流程叙述负责人进料：收到仓库的送检通知单，准备验收;存档查看产品的检验报告：要求供应商提供产品检验报告和三证；判定：检查产品检验报告上的各指标是否符合要求；合格：报告合格再抽样检验；不合格：通知品管主管；知会仓库，退货：口头通知仓库可退货知会采购部：与采购部沟通该供应商提供该批次产品的问题；抽检合格：抽检合格，通知仓库收货;入仓：仓库接到送检单，安排入仓;存档：所有文件检验记录存档仓管员/检验员电话通知检验员进货检验报告检验员进货检验报告检验员原材料内控标准品管主管进料验收异常处理单检验员进料验收异常处理单仓管员品管主管质量内部联络单采购员或进料验收异常处理单检验员/仓管员进货检验报告仓管员进仓单检验员进货检验报告每月原材料质量统计进料验收异常处理单叙述负责人记录/纷先原料投产：原料投入生产；生产部原料投产单巡检：生产过程中，现场QC对各个车间进行现场QC车间卫生检查记录、巡查，抽检车间巡检记录工器现场QC具破损检查记录等检验合格：继续一道工序；现场QC检验不合格：通知主管，通知有关人员：品管主管和生产主管决定不合格半成品返工还是报废；品管主管不合格处理表报废：对有问题的成品进行销毁，并对该次事品管主管/生产主不合格处理表件提出合理的整改建议；管整改意见：相关人员对该次事件进行原因分品管主管/生产主析，提出整改意见；管纠止预防措施报告成品：半成品经过合格工序生产完成；生产部检验：对成品抽样检验各指标；检验员理化指标检验原始记录、微生物检验原始记录入仓：检验合格产品在放行单上签字，入仓保检验员/仓管员产品检验报告存；存档：把各项检验记录，检查记录，整改意见书等保存起来。检验员入仓单等相关文件叙述出货：接到仓库部通知准备出货；检验：对照出货通知，核对产品名称，规格，标签；通知相关人员：检验不合格货品通知相关人员；重新发货：重新按要求发货；出货：产品检验报告交予仓库部，出货；负责人记录/纷先仓管员检验员出厂检验报告检验员/仓管员质量内部联络单产品检验报告仓管员送货单检验员/物流员产品检验报告送货单相关记录人员所有义件记录存档：把相关文件存档以备查。不合格品控制流程流程叙述负责人记录/参考不合格采购品：对外购、外办进料产品所出现的不合格品；仓管员进料验收异常处理单检验员不合格半成品：在生产过程中出现的不合格品；现场QC不合格处理表不合格成品：最终成品检验不合格或者客户退回的不合格品；销售部品管部不合格标识和隔离：不合格品由责任部门予以隔离、制程人员标识，以防误用，同时予以记录；信息反馈：当发现严重/、合格品时，品管部通知相生产部门不合品单关人员协作处理；品管部门不合格品评审：相关负责人对不合格品进行评审；相关负责人处置方式：评审最后定出合适处理措施；相关负责人不合格处理表拒收：对外购、外协产品中所出现的不合格品拒绝品管部、接收；口警迎进料验收异常处理单返，：凡与产品图样、技术条件和，艺规范要求/、口口目口|5符，但经返，后能达到原规定要求的/、合格品称为返工品（特点：返工后可能成为合格品。）；生产部报废：对有问题产品进行销毁；相关人员不合格处理表制定纠正预防措施：品管部负责组织原因的分析与品管主管纠正和预防措施的制订，相关人员必须签名认可；生产主管纠止预防措施及验证记存档：所有相关资料存档。小表