上海银基发展奉贤南桥银基银河丽湾花园项目A标段工程项目成本管理方案编制人：审核人：日期：银基银河丽湾项目成本管理方案一、项目概况：1.1工程名称：上海银基发展奉贤南桥银基银河丽湾花园项目1.2工程地点：上海市奉贤南桥新城一号地块，东至金海路、南至百兴路、西至 百富路、北至南奉公路。1.3参建单位：建设单位：上海银基发展房地产有限公司管理公司：上海一测建设咨询有限公司设计单位：上海中房建筑设计有限公司监理单位：上海浦惠建设管理有限公司投资监理单位：建行上海市分行造价咨询中心施工单位：中建四局第六建筑工程有限公司上海分公司1.3工程内容：A标段/B标段桩基及基坑围护工程施工、地下车库和号房地下室 施工。1.4工程做法：1.4. 1桩基工程：1.4.1.1号房采用PHC-AB600（130/110）预制混凝土管桩，桩长规格为23-33米， 静压施工。1.4.1.2地下车库采用HKFZ-AB-300（160）预制混凝土方桩，桩长规格为28米， 静压施工。1.4. 1.3售楼处采用PHC-A400预制混凝土管桩，桩长规格为26-28米，静压施 工。1.4. 2基坑围护工程：1.4.2.1西南两面围护采用SMW工法（三轴搅拌桩3D8501200,内插H型钢）， 土方开挖时设一道抛撑（具体见图纸）。西南围护桩上方设置一道围檩，围檩边 设置挡土墙。1.4.2.2东面围护做法为双轴水泥搅拌桩坝体（内插D48*3.01000,L=3.0米钢 管），局部加设暗墩，坝体顶部加设钢筋砼道面。1.4.2.3北面采用双轴搅拌桩加灌注桩，及坝体设置放坡做法（具体见图纸）。1.4.2.4 16#横向支撑系统采用609*16钢管支撑，竖向为灌注桩加格构柱支 撑。13#房横向支撑采用钢筋砼支撑，竖向为灌注桩加格构柱支撑。1.4.2.5号房内局部暗墩采用双轴搅拌桩施工。1.4.2.6深浅坑部位采用双轴搅拌桩加灌注桩施工。1.4. 3地下车库：1.4.3.1建施：略1.4.3.2结施：略1.4. 4号房地下室：1.4.3.1 建施：略1.4.3.2 结施：略1.4.5主体结构：1.4.5.1建施：略1.4.5.2结施：略1.4.6装修工程：略1.4.7机电安装工程:略1.4.8其他工程：略二、施工进展情况简述：2.1桩基工程：西区桩基全部施工完成；2.2基坑围护工程：西区基坑围护全部施工完成；2.3 14#楼土方开挖开始。三、工程计价与结算方式（我司与业主方合同签订）：3.1桩基工程采用综合单价。3.2基坑围护工程采用综合单价。3.3 土建及装饰（含室外总体、附属设施、硬景观等）机电安装工程按上海市 93定额一类工程计价，其中土建及装饰工程税前总价下浮率为10%，安装工程税 前总下浮率为10%。发包人供应或发包人指定价格由承包人采购的材料设备费 用，不再参与总价下浮，发包人指定分包工程结算价及投标人所报的开办费、总 包管理及配合费用、单价包干子项目不参与下浮。3.4对于合同以外的非承包人原因、不可抗力等因素导致的工程量增加、设计 变更等按照签证进行，最后进入总价。四、项目成本分析与控制策划：4.1 本工程项目总包与分包合同构建体系简述：4.1.1本工程桩基和基坑围护为双包给分包单位，我司按照最终的结算价款收取 一定比例的管理费，过程参与协调与配合等。4.1.2 土方工程采用双包给分包单位，与我司按合同进行结算。4.1.3 一结构按大清包合同分包模式，与我司按合同进行结算。4.1.4二结构按大清包合同分包模式，与我司按合同进行结算。4.1.5防水、降水工程采用双包给分包单位，与我司按合同进行结算。4.1.6脚手架工程按双包合同分包模式，与我司按合同进行结算。4.1.7大临劳务分包采用清包合同，与我司按合同进行结算。4.1.8大临彩钢板分包采用双包合同，与我司按合同进行结算。4.1.9材料（钢材、模板、砌块、水泥、黄砂、石子、商品混凝土、商品砂浆 等）采购与厂家签订购销合同，与我司按合同进行结算。4.1.10机械设备的租赁协议（塔吊、挖掘机等），与我司按合同进行结算。4.1.11材料（钢材、水泥、混凝土试块等）检测合同，与我司按合同进行结算。4.1.12其他合同。4.2本工程目标成本的编制：4.2.1目标成本的编制依据：根据合同报价书、施工预算；施工组织设计或施工方案；公司颁布的材料指导价， 公司内部机械台班价，劳动力内部价；周转设备内部租赁价格，摊销损耗标准； 已签订的工程合同，分包合同（或估价书）；结构件外加工计划和合同；有关财 务成本核算制度和财务历史资料；项目部与公司签订的内部成本合同。4.2.2目标成本的编制要求：4.2.2.2 编制施工预算；4.2.2.3人工费目标成本的编制；4.2.2.4 材料费、购机费目标成本的编制；4.2.2.5 周转材料目标成本的编制；4.2.2.6 机械费用目标成本的编制；4.2.2.7其他直接费目标成本的编制；4.2.2.8施工间接费目标成本的编制；4.2.2.9分包成本的目标成本的编制；4.2.2.10项目核算员根据预算部门提供的施工图预算进行各预算成本项目拆 分。4.2.3目标成本的编制程序：4.2.3.1编制施工方案并进行优化，制定技术降低措施；4.2.3.2编制“两算”；4.2.3.3进行“两算”审核，实物量对比，纠正差错；4.2.3.4对施工图预算进行定额费用拆分；4.2.3.5技术材料、结构件、机械、劳动力计划消耗量和费用；4.2.3.6制定大临设施搭建计划和计算费用；4.2.3.7根据施工方案指定模板、脚手架使用设备和计算费用；4.2.3.8根据现场管理人员的开支标准和项目承包上交基数及其他财务历史资 料，技术施工间接费；4.2.3.9根据根据分包或分包部位估价书计算分建成本；4.2.3.10各部门拟定编制说明资料；4.2.3.11审定各部门提供的计算资料和编制说明，纠正差错；4.2.3.12汇总所以资料，形成目标成本初稿，要各部门汇审、签字；4.2.4目标成本的确定：五、项目成本分析过程控制与实施:4.3本工程项目成本分析与控制策划：4.3.1项目成本控制的组织：4.3.1.1建立以项目经理为核心的项目成本控制体系；4.3.1.2建立项目成立管理责任制；4.3.1.3实行对作业队分包成本的控制。4.3.2成本分析与控制的种类：4.3.2.1施工项目目标成本的事先控制是通过成本预测和决策、落实降低成本措 施，编制目标成本计划而层层展开的；4.3.2.2事中控制要以工程合同造价为依据，从预算成本和实际成本两方面控制 项目成本。4.3.2.3事后控制主要是对照合同结算价的变化，将实际成本与目标成本之间的 差距加以分析，进一步挖掘降本潜力，落实成本责任制。4.3.3项目成本控制的基本方法：4.3.3.1以施工图预算控制成本支出：人工费的控制；材料费的控制；钢管脚手、模板等周转设备使用费的控制；施工机械费的控制；构件加工费和分包工程费的控制；4.3.3.2以施工预算控制人力资源和物质资源的消耗：4.3.3.3建立资源消耗台帐，实行资源消耗的中间控制。4.4.4降低施工项目成本的措施：认真会审图纸，积极提出修改意见；加强合同预算管理，增创工程预算收入；制订先进的、经济合理的施工方案；落实技术组织措施；组织均衡施工，加快施工进度；降低材料成本；提高机械利用率；用好用活激励机制，调动职工增产节约的积极性。4.3.4本工程成本控制的重点与难点：由于本工程主体结构采用上海93定额，而93定额对于人工费不进行调差， 是需要重点注意的问题，需要从全局出发，充分考虑本项造价对总造价的影响， 同时做好分包清包合同的谈判和签订，将不利影响缩小到最小。另外，安全文明施工措施合同约定为二十万元，考虑到项目要参与安全文明 工地，同时可能作为公司宣传标准化工地，需要一定的人力、财力投入，也需要 精心测算，引起高度重视。开办费的施工措施费里，包含了三项内容，共计八十万元，其中的土方开挖 后可能遇到的暗、河浜的处理，及土方开挖的淤泥清理费用有一定的风险；同时 施工降水也需要精心组织施工，降低成本。六、项目成本分析效果的检查与改进：通过不同阶段的成本分析效果的总结，及时找出问题，采取有效的解决方案 和办法加以改善。七、项目阶段成本分析节点（西区）划分与参加人员： 分析节点1：0.000以下阶段（基础及地下室）2010年11月； 分析节点2：0.000以上主体一结构工程2011年7月； 分析节点3：二次结构装饰装修阶段202年2月 分析节点4：工程收尾、竣工决算前2012年5月参加人员：李多田、江标、冯春、王志、许翔中建四局第六建筑工程有限公司银基银河丽湾项目经理部2010年7月8日