新 新会中集编号：XCMC-AR-002版 本 号A内部客户满意度调查程序修 改 次 第00页次/总页数1/6程序文件件受控状态态：发放编号号：生效日期期：20002.7.110版本/修修改次第第更改页次次/章节节编制审 核批 准生效日期期1 目的的11 为了了充分了了解公司司各部门门之间工工作的配配合、支支持程度度，加强强各部门门之间的的协调与与合作，提提高内部部客户满满意度，特特建立和和保持本本程序。2 适用范围围21 本程程序适用用于公司司内部各各部门与与各岗位位人员。3 定定义：3.1 内部部客户：接受公公司内部部某个部部门或岗岗位提供供的某种种服务或或工作支支持的公公司内部部的部门门和个人人。4 职职责41 行政政管理部部经理：负责审审批内部部客户满满意度调调查方案案与计划划。42 行政管理理部政务务管理科科：负责责组织内内部客户户满意度度调查，统统计、分分析调查查结果，做做出总结结报告，并并针对改改进项目目进行跟跟踪反馈馈。43 相关关部门/人员：配合和和参与调调查，根根据需要要提出改改进意见见，落实实改进措措施。5 程程序51 流程程图511 内部客户户满意度度调查流流程图52 策划划与准备备521 行政管理理部政务务管理科科根据公公司内外外部环境境及各类类信息或或年度工工作计划划目标提提出内部部客户满满意度调调查方案案，报行行政管理理部经理理。522 行政管理理部经理理批准后后，政务务管理科科针对实实际情况况制定具具体详细细的调查查计划，明明确调查查范围、调调查项目目、调查查方式、参参与人员员及时间间安排等等。调查查计划报报行政管管理部经经理审批批。523 调查计划划审批通通过后，政政务管理理科对实实施内部部客户满满意度调调查进行行具体安安排，包包括落实实调查表表、所需需场地及及其它相相关事项项。53 实施调查查531 政务管理理科按照照计划组组织开展展内部客客户满意意度调查查。必要要时，设设置内内部客户户满意度度调查表表，安安排专人人负责现现场调查查。532 相关部门门应积极极参与和和配合调调查，并并且保持持客观公公正的态态度，对对调查项项目作出出切合实实际的评评价。调调查过程程中的任任何质疑疑由行政政管理部部政务管管理科负负责解释释。54 统计分析析调查结结果541 调查结束束后，由由政务管管理科负负责汇总总调查结结果，并并针对调调查结果果进行统统计分析析，做出出内部部客户满满意度调调查报告告，报报行政管管理部经经理、总总经理，同同时抄送相关关部门。55 改进与跟跟踪551 相关部门门针对本本部门被被投诉为为不满意意的事项项提出改改进措施施。改进进措施经经部门经经理审批批后实施施，同时时报政务务管理科科跟踪改改进情况况。56 调查总结结561 调查工作作结束后后，政务务管理科科针对整整个工作作开展情情况、所所产生的的效果以以及缺陷陷等进行行全面总总结，报报行政管管理部经经理、总总经理。调调查相关关资料存存档保管管。6 记记录61 内内部客户户满意度度调查表表（由由政务管管理科保保存 期限二二年）62 内内部客户户满意度度调查报报告（由由政务管管理科保保存 期限二二年） 7 相关关文件无8 附录录无