供应商QPA作业指导书1、目的：通过对提供量产产品的非贸易类AB供应商（以下简称供应商）实施QPA ，查核供应商过程质量控制能力，确保其按照相关规程进行运作、具备品质保证体系，通过及时纠正问题点、采取预防措施防止问题再发；为公司的品质管理提供依据。2、适用范围：QPA（过程品质确认）的实施对象：为本公司提供量产塑胶、五金、橡胶零部件和包装材料的相关A、B类供应商。3、定义：3.1 QPA：又称过程品质确认，主要是对供应商过程品质保证能力进行的查核。3.2 QPA查核人员：对过程品质保证能力进行查核的实施者，一般以供应商品保部SQE担当。3.3 重要产品：图纸上标注的重要安全件或标注重点品质特性指示记号的产品等对公司生产的产品质量有重要影响的零部件。4、职责：4.1由供应商品保部SQE组负责QPA计划编制、供应商品质保证体系查核（以下简称查核）。5、工作程序：5.1 QPA供应商的选定准则5.1.1有重大变化的供应商(如:质量体系更改、给本公司供货量大幅度增加等)；5.1.2供应商提供的部品质量特性波动较大、产品质量呈持续下降的趋势或出现重大不良及批量不良等；5.1.3 提供重要部品的供应商；5.1.4经主管确认需要实施QPA的供应商。5.2 供应商QPA基本事项5.2.1 QPA实施的时机5.2.1.1 供应商品保部SQE组每月的月底编制供应商QPA工作计划，经供应商品保部主管批准后，及时发放给相关部门，并与相关供应商进行沟通。5.2.1.2根据5.1.1、5.1.2条款的具体情况，经供应商品保部主管认可后，实施QPA。5.3 QPA实施通知 经供应商品保部承认的“QPA实施通知”于10个工作日前，发放给相关供应商。5.4 事前准备5.4.1 资料的准备5.4.1.1由供应商品保部SQE组长准备以下资料，于5个工作日前派发给查核人员：a)供应商QPA确认清单 b)供应商QPA确认结果计分表 5.4.1.2实施日查核人员应准备供应商QPA报告 5.5 实施日的推进方法5.5.1 实施开始a)SQE向被查核方说明查核主旨b)出席人员介绍c)SQE说明日程安排及抽样产品等的推进方法5.5.2 查核实施a)SQE依照制程查核清单及查核资料对被查核方进行资料确认及现场确认。b)指摘问题点的基准为：供应商QPA确认清单的确认项目与具体事实对比后，不符合要求的事项被归为问题点。5.5.3 整理确认结果a)查核员把指摘的问题点与被查核方统一意见后，汇总到供应商QPA报告上；b)“具体的事实现象”栏内详细描述不符合要求的事实。此种描述应注重事实本身的记录，不应把查核员个人的意见记录下来；c)摘取问题点时应遵循“一项目一现象”原则；d)明确注明出对体制/运行机制上的某种担心而把该项目定为问题点的。即指明指摘理由。5.5.4 统一意见由查核员把整理好的确认结果向被查核方沟通,以便与被查核方达成统一。 5.6 供应商QPA结果报告的首次发行；5.6.1供应商把达成统一意见后的确认结果填入供应商QPA报告的指定栏，供应商在填写此报告时可参照供应商QPA报告填写要领 ；5.6.2根据供应商QAV 1的得分（x），由下表确定供应商分级情况：得分100 x 9089 x 7069x 5049 x分级ABCD5.6.3品质课准备以下资料，并于实施日起8个工作日内提交品技部部长，取得承认后把QAV 1结果发放给相关部门及供应商。a) QAV 1报告b) QAV 1报告总结c) 供应商QAV 1判定表 5.7 供应商制定的改善计划案的提交5.7.1供应商在实施日起3个月内将本次QAV 1的指摘事项整改完成,应在8个工作日内提交对策，并将整改计划于实施日起1个月以内提交给品质课。5.7.2供应商1个月后未提交计划时，由品质课对其进行督促。 5.8 改善计划的确认 由品质课课长确认改善计划，并报品技部部长承认。品质课根据需要指派相关人员对计划内容进行研究分析，以保证改善计划的可行性，或者给供应商提供有效的建议。5.9 改善计划的实施及检证5.9.1供应商按改善计划的内容实施被指摘点的整改。5.9.2 品质课组织相关科室由实施日起3个月后为时间段，在与供应商商定日程后对改善状况组织检证，检证包括两种方式：资料检证和现场检证。5.9.3对供应商提交的书面或电子资料实施资料检证，在符合以下条件时实施现场检证：a)QAV的评价结果分数69或问题点个数10 b)检证资料不足以说明问题点得到有效改善c)供应商QAV 1检证后，其供货品质连续3个月呈下降趋势5.10 报告结果的正式发行5.10.1 品质课为主要推进窗口,依照改善计划进行改善确认，经品质课课长确认、品技部部长承认后，3个月后正式发行给供应商及相关部门/科室。原始资料由品质课存档；5.10.2 品质课把QAV 1计划的每月实绩向品质最高责任者报告并取得承认；5.10.3供应商QAV 1的最终结果将列为本年度供应商年终评比项目，并按不同分级情况做相应处理： 分级ABCD对应推荐表彰A级晋升对应下年度重点管理供应商建议替换供应商5.11 供应商QAV 1展开流程见附页一；供应商QAV 1实施手法见附页二；6 相关文件：6.1 期供应商QAV 1实施计划/实绩 6.2 供应商QAV 1确认清单6.3供应商QAV 1确认结果计分表6.4供应商QAV 1报告6.5 QAV 1报告总结6.6供应商QAV 1判定表6、 相关记录：6.1 WHTG-QR-6.2 WHTG-QR-6.3 WHTG-QR-资材部品技部供应商供应商信息（计划等）接收作成QPAV 1查核计划根据QAV 1监察计划向相关部门及供应商发出QAV 1通知指定查核人员实施QAV 1检查查核总结会QAV 1结果首次发行QAV 1结果接收接 收通知对策及改善计划提交接收否是QAV 1问题点改善由QAV 1监察员对QAV 1改善事项跟进QAV 1报告正式发行存 档QAV 1结果接收接 收附