连云港丰禾香菇公司食用菌生产可行性研究报告一、总论（一）背景分析1、地理位置连云港丰禾有机农业开发有限公司位于东海县山左口乡马陵山麓大贤庄村，占地4000亩，规划建设标准化食用菌生产大棚1000栋，主要生产开发香菇系列食用菌，目前已建好并投入使用的大棚200栋，年产香菇等食用菌产品300万公斤，产值1800万元。为进一步扩大基地建设，公司根据市场需求计划用3年时间，新建大棚500栋，争取5年内形成1000栋，打造华东地区最大的香菇食用菌生产基地。2、社会经济状况山左口乡地处东海西北部马陵山东侧，隔沭河与山东郯城接壤，全乡总面积86.7平方公里，其中耕地面积6.8万亩，荒山面积2.5万亩，实有造林面积4.86万亩（2006年统计数字），主要的作物为小麦、玉米、花生、山芋、大豆等旱作为主及少量的水稻，拥有丰富的秸秆和树木残枝资源，为发展食用菌生产提供良好的条件。3、气象、水文、地质丰禾公司香菇食用菌生产基地位于山左口乡大贤庄村西马陵山区。气候温和，年太阳总辐射量117.6千卡平方厘米，年日照时数2394小时，日照百分率54%.年平均温度13.6摄氏度，年降雨量在1220左右，无霜期220天左右，相对温度在67%左右，适合发展香菇生产。交通便捷，区位优势明显，310国道、236省道位于公司南北两侧。由于项目远离工业区无污染，且温湿度适宜食用菌生长。区内水利、林网等建设基本形成，部分耕地达到平整化、网络化。项目区灌溉水源为后贤水库、水库中集水面积1.5平方公里，库容37万立方米，水量充足，水质为二类。（二）项目概要1、项目名称：连云港丰禾公司食用菌生产项目。2、项目承担主体：连云港丰禾有机农业开发有限公司。3、项目实施单位：连云港丰禾有机农业开发有限公司4、项目性质：扩建项目。5、建设地点：山左口乡大贤庄村6、生产规模：建设标准化食用菌大棚800栋，形成1000栋规模.年生产香菇2808万公斤，创产值10993.32万元、利税1765.25万元。7、主要建设内容：标准化大棚800栋，1000平方米工厂化钢结构恒温大棚1栋，1000吨冻库1座，运输车辆加工设备等。8、建设年限：自2008年2012年。9、投资规模及资金筹措：整个项目建设需投资3300万元，其中大棚投资2800万元，每栋造价3.5万元，恒温大棚200万元，冷库100万元，运输车辆及设备200万元。项目建设采取企业自筹，财政补贴和贷款结合。其中企业自筹1500万元，财政补贴600万元，申请贷款1200万元。10、结论与建设：该项目符合国家相关产业政策，也符合本县产业生产发展规划，建成后将取得良好的社会效益，经济效益和生态效益，还可以拉动其它相关行业的发展，建议项目立项。二、需求预测1、市场需求：是市场竞争的需求。随着农业产业结构调整步伐的加快，其它优质食用菌的生产对香菇产品的冲击越来越大，因此，从行业发展上来看，要立足市场，增加效益，必须生产优质香菇产品。2、社会需求，满足人们消费的需要，随着人们的饮食和消费水平的不断提高，优质食用菌产品尤其是香菇产品在国内外消费品市场上的地位日益增强，需求量逐年增加，产品的经济效益，社会效益和生态效益日益明显。3、生态效益：开辟了利用和转化农作物秸秆为主的农业有机废弃物资源的新途径。东海县是农业大县，每年生产各种农作物秸秆和树木残枝落叶，除少量用作牲畜饲料和作为烧柴外，其余的均被当场焚烧或长期堆积自然腐烂，造成资源的极大浪费，利用和转化这些有机废弃物生产食用菌，不仅可为广大消费者提供有机安全的农产品，提高经济效益，而且可以变废为宝，净化环境，其废菌棒及生活垃圾还可作为有机肥料，培肥土壤，既可创造经济价值又可实现可持续发展有机农业的战略目标。4、经济发展：该项目适应产业结构调整，对发展生态农业，实现经济、社会、生态协调发展，减少环境污染，增加农民收入具有重要意义。三、条件分析1、资源条件（1）地理位置优越。项目建设地点在大贤庄村西马陵山，远离工业区，空气质量良好，后贤水库座落在项目区内，常年蓄水在37万立方米左右，水源充足，温带气候，适宜栽培食用菌。（2）劳动力资源丰富。山左口乡常年外出务工人员在1.1万人，剩余劳动力多，由于食用菌生产需要大量的劳动力，从而解决当地就业压力。2、原材料条件项目区以农作物种植为主，同时拥有5万亩造林和荒山植被，丰富的秸秆和树枝残体给生产香菇食用菌提供充足的原料。3、交通运输项目区交通便捷，310国道、236省道穿越南北东西，西距京沪高速郯城入口处10公里，南临陇海铁路10公里，东距连云港港口110公里，民航机场45公里，北距山东临沂80公里。4、风险分析本项目属于及高效农业项目建设，且原料源自当地作物废弃物，不存在原料短缺现象，而且产品市场前景广阔，具有良好的社会效益，经济效益和生态效益，有抗风险能力，同时可以壮大农村经济，增加农民收入，促进地方经济的发展，风险性极小。5、经营管理能力及技术情况公司有强大的技术依托和技术队伍，有食用菌专业技术人员26人，其中大专以上学历7人，助理农艺师（工程师）以上职称的有19人。丰禾公司与南京农业大学园艺学院、江苏农科院、东海县蔬菜办建立了长期合作关系。南京农业大学多次组织专家教授前往丰禾公司就食用菌生产的种植与管理进行现场指导，传授科技知识，进行科技培训，并多次参与园区规划、品种引进、新技术的推广等工作。经过多年的经营，丰禾公司现已具有庞大的销售网络和销售队伍，生产的鲜菇、速冻香菇、脱水香菇等产品已远销上海、南京、北京、连云港等大中城市及韩国，深受消费者的亲睐。四、方案设计1、目标：自2008年-2012年新建大棚800栋形成1000栋年产香菇1500万公斤，产值9000万元，利税1500万元。2、实施地点和范围：连云港丰禾有机农业开发有限公司3、实施内容：香菇产品开发、生产。4、实施计划：自2008-2012年新建大棚800栋，1000平方米恒温大棚1栋，1000吨冷库1座，运输车辆及加工设备。年度新建大棚数量（栋）投资额（万元）合计（万元）2008大棚150栋恒温1栋5252007252009大棚200栋7007002010大棚150栋冷库1座5251006252011大棚150栋5255252012大棚150栋车辆及加工设备525200725合计330033005、组织落实和支持环节：为了确保项目的顺利实施和各项工作落实，乡政府成立了由一把手乡长任组长，分管领导任副组长，财政所长、水务站站长及连云港丰禾公司经理等相关单位负责人为成员的项目实施领导小组。领导小组下设办公室，形成主要领导亲自抓，主管领导具体抓，工程技术人员坐阵指导、现场指导的一整套组织保障体系，东海县国有资产管理办公室参与项目编报及审核工作。五、效益分析1、成本效益分析新建大棚800栋，每栋造价3.5万元投资2800万元1000平方米恒温大棚1座 投资200万元1000吨冷库 投资100万元运输车辆及加工设备 投资200万元总投资额+=3300万元（1）每棚进菌棒13000棒，每年生产两季（以生产1斤香菇为例）每生产1香菇。产值：每棒出菇1.35斤，市场价格2.9元/斤，产值3.915元。成本：生产1斤香菇人工费0.258元+原料0.8元+销售费0.0355元+固定成本0.9174元=2.011元。利润：3.915-2.01元=1.9元2、财务效益分析（2）每棚年产香菇（13000棒*1.35斤/棒）*2=35100斤800栋大棚*35100=2808万斤产值为10993.32万元成本2808*2.01=5644.08万元利润10993.32-5644.08=5349.24万元所得税5349.24*33%=1765.25万元净利润5349.24-1765.25=3583.99万元销售利润率=利润/销售收入=5349.24/10993.32=48.65%3、国民经济效益分析该项目为推进产业化和促进农民增收，使项目区农民脱贫致富探索一条致富途径，同时利用当地农作物秸秆资源丰富的独特优势，给生产提供充足的原料，消化大量废弃物，不仅减少资源的浪费，同时净化环境，为农业生产提供优质有机肥，并且解决当地1000多个剩余劳动力的就业困难，增加农民收入，提高经济效益。该项目的开发建设，对提高当地秸秆的利用率、合理利用现有秸秆资源，减少环境污染、净化空气，对于改善生态环境起到重要的作用。本项目是属于基础设施及高效农业项目建设，不存在原材料供应问题，产品市场前景广阔，而且具有良好的经济效益和社会效益和生态效益，有抗风险能力，同时可以壮大农村经济，增加农民收入，促进地方经济的发展，风险性极小。六、项目资金筹措1、预算筹措渠道：公司加农户自筹，财政补助和申请贷款等渠道解决。2、农民自筹资金：公司加农民自筹1500万元，财政补助600万元。3、银行贷款：本项目申请贷款1200万元。七、项目投资估算1、项目投资预算，整个项目需投资3300万元，新建标准化在棚800栋，1000平方米恒温大棚1栋，新建1000吨冷库1座，购置运输车辆及加工设备等。2、资金使用计划年份投资额其中合计自筹财政补贴贷款2008725300120305725200970030016029070020106252501102656252011525250120155525201272535014255725合计3300150060012003300八、研究结论与建议本项目充分利用当地秸秆资源进行香菇食用菌生产，不仅可为广大消费者提供优质有机安全农产品，提高经济效益，而且变废为宝，净化环境，其废菌棒及生活垃圾还可以作为有机肥，供应作物生长需求，达到循环利用，既可创造经济价值，又可实现有机农业可持续发展的战略目标。由于本项目符合国家产业结构调整政策，对环境及土壤无污染，建议立项。2008年2月25日9