驻马店市唯美装饰工程有限公司门窗幕墙厂管理制度编制单位：驻马店市唯美装饰工程有限公司编制日期：2017年7月20日门窗公司质量管理制度目录1、公司简介2、组织机构简图3、主要岗位职责31经理职责32技术副经理职责33行政副经理职责34技术部职责35安装部职责36生产车间职责37经营部职责38人事部职责39财务部职责310检验员职责31J库管员职责312生产工人职责4、管理制度41质量管理制度及考核办法42生产及检测仪器设备管理制度43文件和资料管理制度44工艺管理制度及工艺纪律考核45员工培训管理制度46采购质量控制制度4. 7工序检验制度8半成品、成品检验制度4.9不合品的处置规定4.10产品包装、运输、存放和标识管理制度4.11安装现场管理及安全制度4.12安全生产管理制度4. 13产品售服务制度5、关键工序质量控制规定1下料工序控制规定4. 2焊接工序控制规定1、公司简介(略)3、主要岗位职责3.1生产经理职责(1) 、批准和颁布质量管理制度。、上报质量管理体系运行所需的物力、财力和人力资源，制定奖惩方案。(3) 、建立质量管理需要的组织机构，规定部门和各级人员的职责权限。(4) 、对质量管理体系建立中的重大问题进行决策，对产品质量全面负责。(5) 、组织相关部门、人员对质量管理体系运行效果进行评价改进。(6) 、在总经理领导下负责公司的质量管理工作，保证质量体系正常运行。(7) 、负责公司技术文件、工艺文件的批准工作，包括外来技术文件、产品图纸的审查。(8) 、负责公司产品设计、质量技术、产品生产检验、计量安装等管理工作。(9) 、负责公司与客户、设计、土建、质检、供货等方面的联系。32现场财务职责(1) 、在总经理领导下负责公司经营活动的监督和管理工作。(2) 、负责公司产品销售、售后服务、信息反馈、合同评审、物资供应等工作。(3) 、负责公司人员后勤保障的监督和管理工作。(4) 、负责合同的洽谈和签约工作，确保合同执行。(5) 、负责合格供方相关信息的收集工作，参与合同评审、签订和管理工作。(6) 、按照计划采购生产所需的物料，协助生产经理做好采购物料的检验验证工作，并负责仓库的管理工作。(7) 、负责公司财务管理工作。33检验员职责(1) 、由经理授权，不受任何干预独立行使质量检验工作。(2) 、负责外购原材料、配件、辅助材料等的入厂检验工作和生产过程及成品的检验工作。(3) 、负责关键工序、半成品及成品出厂的检验工作，以确保产品质量达到规定的技术标准。(4) 、负责关键工序自检、复检的技术指导。负责不合格品的评定，并提出处置意见。(5) 、定期评价产品质量水平，发现问题及时上报。(6) 、负责监督产品标识的使用情况。34库管员职责(1) 、做到帐、卡、物相符。(2) 、协助生产经理做好入库原、辅材料的检验。(3) 、保持库房的整洁、安全。4、管理制度41质量管理制度及考核办法(1) 、生产经理对质量负全责，生产车间进行质量管理具体的日常工作，保证质量体系正常运行。(2) 、从原辅材料的采购、产品的生产到成品的交付验收，严格按照工艺规范和质量标准进行检验把关。(3) 、公司实行自检、复检、专检的质量检验制度，监督控制关键工序，确保产品满足规定的要求。(4) 、对在质量工作中做出贡献的部门或个人，给予一定的奖励，对生产中造成废品的责任者给予处罚。(5) 、技术文件由技术部负责编制、审核，生产经理批准后实施。(6) 、与质量活动有关的各类人员应加强质量意识及技能的培训，并保持培训、考核的记录。(7) 、检验员由总经理授权，独立行使质量检验的放行和否决权力。未经检验员签字盖章的产品不能转入下道工序或进出厂。（8）、考核办法 质量管理考核由技术部负责组织实施，各部门配合。 质量管理实行季度考核，年度总评定。 考核工作以会议形式进行，必要时深入现场检查。 各部门报告质量管理工作内容，由参加会议成员进行评定。 对各部门、人员的评定分为优秀、合格、不合格三级，年度三次（含三次）评定为优秀者给予表彰和适当奖励，年度-次（含二次）评定为不合格者，视其危害和损失程度，给予通报批评、适当处罚甚至辞退工作。42生产及检测仪器设备管理制度为了确保生产及检测设备满足产品加工质量特性及检测的要求，保证产品质量特性特制定本制度。（1）、生产车间负责生产设备日常保养及维修工作。 设备增加和改造a）生产经理提出设备改造计划，对所需设备进行可行性分析，确保设备能够满足生产需要和设备的技术要求。b）生产车间应参加设备选型、考察和验收。在采购合同中应提出设备可靠性、维修性和经济性等方面的要求。c）设备到位后，技术部组织相关部门进行验收，包括随设备应提交的文件和资料的验证。对外观及零部件、备件、备品清点齐全后，进行设备的安装、调试，经有关人员确认合格后，方可投入使用。 生产设备管理a）应对操作人员进行上岗培训，包括设备性能、维护知识、操作方法和技能等内容。培训后经考核合格方可上岗。b）操作者必须按操作规程上岗操作，不得违章操作设备，如操作时发现问题，应按规程要求停机并立即报告车间主任。 设备的维护保养a）对主要设备应制定日常维护保养的项目和内容，由生产车间做好记录。b）班前由操作者对设备进行日检，下班前对设备进行清扫、擦拭、涂油，发现问题及时处理。 计划维修生产设备的临时维修与年度检修计划由生产车问报技术副经理审批后实施。 定期检查生产车间应对设备进行定期检查，做好记录。 设备报废设备因设备本身的缺陷或其它的原因造成不能修理的由生产车间报技术副经理、经理审批后报废。（2）、生产车间负责生产设备的管理，建立设备的台帐和设备档案。（3）、检测仪器设备的管理。 检测仪器的购置使用部门根据需要向技术部申请，报生产经理批准后由生产车间购置。 检测仪器的管理技术部负责检测仪器设备的管理，建立档案及台帐。进行计量状态的标识管理和计量器具的周期检定工作。检测仪器设备检定状态划分为合格、准用、停用三种形式，分别采用绿色、黄色、红色三色标签标识。合格、准用标签必须包含检定周期、有效期等内容，停用标签必须包含检定日期。 检测仪器的防护和保养检测仪器放置环境应防晒、防水、防尘、防火，相邻区域如有干扰应采取有效的隔离措施。技术部负责仪器设备的日常维护保养，如润滑、擦拭、防护等。 检测仪器的维修正常使用磨损后的修复及易损件的更换由使用人员提出，技术部审查后请有关专业人员修理。修复后必须重新检定合格后方可使用。 检测仪器的停用a. 仪器设备超过检定或校准周期；b. 仪器设备在正常使用中，显示的结果可疑：c. 仪器设备经检定或校准不合格；d. 仪器设备性能无法确定。技术部对停用仪器设备加贴停用标志，分别处置。处置包括：对超过检定或校准周期者进行检定或校准；对仪器设备的缺陷、损坏进行鉴定并组织修复；经修复不能完全恢复功能者，予以降级使用或报废； 检测仪器的报废检测仪器失去使用功能，由技术部提出报经历批准后报废。4.3文件和资料管理制度(1) 、本制度使用于质量管理记录、产品实现过程记录，文件和资料的管理，包括外来文件资料的管理。(2) 、生产经理负责公司质量管理文件及外来文件(相关的法律、法规、标准、顾客图纸等)的管理；各执行人员负责各自有关记录的管理。(3) 、质量记录、技术规范、图纸和工艺文件、产品技术标准、工艺和检验规范等文件由经理批准。(4) 、技术部负责记录的标识、编号、收集、发放、贮存等工作。(5) 、所有文件应清晰、完整、易于识别，保持文件的适宜性和充分性。质量记录内容齐全、真实、数据准确，记录由授权人签名、注明日期；有结论意见，需要时加盖公章；质量记录不允许涂改，若因笔误可划改。(6) 、文件和资料应保存在适宜的环境里，分类存放，防止损坏、霉变、虫咬、丢失。借阅、复制应经审批，并建立借、还登记表。(7) 、技术和作业、管理文件应保证完整、准确、现行有效，作废的文件可以适当方式销毁。(8) 、文件发放和管理必须确保质量管理现行有效版本，确保作废、失效的文件及时从现场撤出；对法律、合同或需要保留的文件，隔离存放。(9) 、技术部应建立有效版本文件清单和外来文件有效版本清单及文件修改记录清单并标明修改状态。(10) 、所有质量管理文件均由技术部建立发放、回收登记，并建立文件、资料档案，分目、分档妥善保管确保查阅、检索方便。(11) 、质量管理文件包括： 质量管理制度、质量记录等文件； 产品规范、标准、图纸、工艺文件、检验文件、采购及产品说明书等文件； 作业文件及资料；(12) 、公司内部管理和技术文件更改由原审批人的签字认可才能更改；更改可采用划改或换页办法更改。(13) 、质量记录一般保存三年；产品技术档案资料一般保存五年；说明书为十年。其它合同、法规、标准要求时，执行要求的保存期。对于合同产品质量记录，至少保存到服务承诺年限。44工艺管理制度及工艺纪律考核工艺是制造产品的科学方法，必须以优质高产、低耗、安全为目标。工艺文件是进行加工操作、计划调度、质量检查、劳动组织、材料供应和工艺管理的技术依据。工艺管理由生产经理负责。(1) 、工艺管理工作的内容 审查产品(包括工装及专用设备)设计的工艺性： 编制及修订产品工艺文件，负责工艺规程的贯彻和检查： 制定工时，材料定额； 检查工艺纪律执行情况。(2) 、工艺编制原则 必须严格贯彻国家有关技术政策和标准； 采用新技术、新材料、新工艺，严肃工艺纪律，履行审批手续。 考虑公司的现实情况及经济性、合理性。 根据合同中的技术要求和施工说明，明确用户要求，提出技术关键和解决措施； 所有工艺文件应准确、完整、统一，按类别编号、登记； 规程应简明、附有工艺设备、量具及质量标准、工时定额、工艺要求、操作规程等。 工时定额由设计人员编制。(3) 、工艺文件的类别 工艺流程图是产品在生产中所经过的路线图，它是编制工艺规程和车间进行加工的依据。 工艺规程是指导和加工操作的基本文件，在流程中，各工序均要相应的规程和工艺附件。 工艺卡具体标明各工序的通用内容，所用设备工装及技术定额，对重要零件及关键工序内容还应编制工艺工序卡，进一步表明每个工序的实施，并附加工简图。(4) 、工艺文件审批程序 工艺流程图、工艺规程、工艺卡、安装规程、检验规程等工艺文件由生产经理负责编制、审核。(5) 、工艺文件一经批准实施，不得私自更改。(6) 、生产车间应贯彻执行工艺规程等工艺文件，协助各级组织参加工艺管理及工艺纪律检查。(7) 、工艺文件随产品设计结构的改变，产品质量的提高，技术新成果的采纳，以及生产中存在的问题而及时修改和定期整理，修改要有原始记录，并发布相应的修改通知，并认真执行签字制度。(8) 、加强工艺资料收集，整理和交流工作，努力掌握国内同行业工艺动态及国外先进工艺技术。(9) 、工艺纪律规定 设计图纸、图样、工艺文件应认真审批、会签。 技术文件、技术标准确定后，公司职员均应严格遵守执行，修改须按程序规定进行。 各工序应按图纸、工艺要求进行质量检验，由技术部实施工艺监督进行考核。 未按工艺规范生产，造成批量废品、次品，应追究相关人员责任，进行处罚。 对构件应轻拿轻放、堆放整齐，搞好文明生产。(