主要管理理制度及及其主要内内容柳州富金金丰饲料料有限公公司(十六)、管理制制度文件件名称 页页码 1) 供应商选选择、评评价和再再评价制制度度报报告 11 2) 原料采购购与验收制制度制度度 2-33) 原料仓储储管理制制度44) 原料质量量监控制制度55) 生产过程程防止交交叉污染染制度十十六行 66) 生产线清清洗制度度 77) 设备定期期清理制制度 88-98) 防止外来来污染制制度 1109) 配方管理理制度 11110) 设备管理理制度 122-13311) 现场质量量巡查制制度 114-11512) 化学试剂剂和危险险化学品品管理制制度 11613) 检验管理理制度 17714) 留样观察察制度 18815) 不合格品品管理制制度 119-22016) 产品仓储储管理制制度 22117) 产品召回回制度 22218) 客户投诉诉处理制制度 22319) 人员培训训制度 24420) 文件管理理制度 25521) 记录管理理制度 266供应商选选择评价价和再评评价制度度一、目的的对供应商商进行评评估，选选择确定定符合本本公司质质量要求求的供应应商。二、工作作流程： 1、供应商商的寻找找： 2、供应商商的记录录：3、合格格供应商商的确定定: 1）、通过样样品审核核,初步步确定供供应商.2）、采采购单位位将检验验结果通通知供应应商.对对不合格格者,要要求第二二次送样样检验,如仍判判定为不不合格则则取消资资格. 4、如检验验合格,经总经经理核准准后做为为合格供供应商,记入合格供供应商名名录中中.三、评价价原则 1、每每月122日前完完成上月月的评核核,以掌掌握每一一供应商商供货情情况.2、每季季度对所所有供应应商进行行综合评评估,对对已有记记录之合合格供应应商,于于适当时时间召集集相关人人员进行行综合评评估,除除复核头头次评估估缺点之之改善情情形外,还须针针对重要要问题与与供应商商主要权权责人员员协调,建议改改善方法法,如发发现有重重大而无无法改善善的缺失失或缺点点过多,屡次建建议仍未未改善者者须由评评估小组组报总经经理核准准取消其其资格.四、评价价方式: 1、由由采购人人员召集集开发部部,品管管部组成成评价小小组,依依供应应商评价价表的的评估项项目进行行了解与与评估。2、评估估项目分分质量、交期、价格等等几方面面，质量量交期作作为主要要评估项项目，其其它项目目如不合合要求可可根据实实际情况况予以酌酌情扣分分。A.质量量(500%)质量得分分=当月月所到货货物平均均批次合合格率*50B.交期期(500%)交期得分分=(11-逾期期交货批批数/实实际进料料批数)*500 (交期指指以订购购单指定定交货日日为参考考或下单单以后再再用传真真联络方方式确定定之交货货日期,凡不影影响本公公司生产产,皆不不属于逾逾期)3、供应应商的评评核成绩绩等于质质量,交交期二项项得分的的合计.五、供应应商评核核分等方方法及奖奖惩.A. 评评核成绩绩分A.B.CC三级,评核成成绩列为为A.CC级由采采购办理理奖惩,应奖惩惩之供应应商由采采购汇总总于经经总经理理核准后后办理有有关缩短短及延长长应付货货款票期期的奖惩惩.B. 评评核分等等及奖惩惩得分奖罚 A90分以以上(1)酌酌情增加加订单量量(2)享享受优先先承制本本公司开开发样品品资格 B60-990分不予奖罚罚C60分以以下酌情减少少订购量量由采购通通知改善善,重新新评价逾逾期未改改善者,取消资资格对于评核核为C级级的供应应商需即即刻着手手寻找替替换供应应商原材料采采购与验收制度度一)、原原料采购购工作流流程 11、仓库库补仓原原料的采采购工作作流程：仓库的的各种存仓仓物品，均应设设定合理理的采购购线，在在存量接接近或低低于采购购线时，即需要要补充货货仓里的的存货，仓库主主任要填填写一份份仓库补补仓“采采购申请请单”，且采购购申请单单内必须须注明以以下资料料:（11）货品品名称，规格；（2）平均每每月消耗耗量；（3）库库存数量量；（44）最近近一次订订货单价价（5）最近一一次订货货数量；（6）提供本本次订货货数量建建议。 采购购申请单单确定定后送采采购部经经理初审审，采购购部经理理在采购购申请单单上签字字确认，并注明明预计到货货时间。大批量量长期订订单经采采购部经经理初审审同意后后，按仓仓库“采采购申请请单”内内容要求求，在至至少三家家供货商商中比较较,选定定相应供供应商，提出采采购意见见，按公公司采购购审批程程序报批批，经批批准后，采购部部立即组组织实施施，要求求在预计计的时间间内完成成。如有有特殊情情况，要要向主管管领导汇汇报，并并说明情情况。 2、新原料料采购工工作流程程： 根根据生产产配方需需要，由生产产技术负负责人申申请报告告，经总总经理审审批后,连同“采购申申请单”一并送送交采购购部，采采购部经经理初审审同意后后，按 “采购购申请单单”内容容要求，在至少少三家供供货商中中比较,选定相相应供应应商，提提出采购购意见，按公司司采购审审批程序序报批，经董事事会批准准后，采采购部立立即组织织实施.二)、货比比三家工工作流程程：每类类物品报报价单需需要最少少三家作作出比较较，目的的是防止止有关人人员从中中徇私舞舞弊，保保证采购购物品价价格的合合理性。公司采取取三方报报价的方方法进行行采购工工作，即即在订货货前，必必须征询询3个或或3个以以上供应应商报价价，然后后确定选选用那家家供应商商的物品品，具体体做法是是：1、采购部部按照采采购申请请单的要要求组织织进货，填制空空白报价价单，包包括：填写空空白报价价单中所所需要的的物品名名称、产产地、规规格、型型号、数数量、包包装、质质量标准准及交货货时间，送交供供应商（至少选选择3个个供应商商），要要求供应应商填写写价格并并签名退退回。对于交交通不便便或外地地的供应应商，可可用传真真或电话话询价。用电话话询价时时，应把把询价结结果填在在报价单单上并记记下报价价人的姓姓名，职职务等。提出采采购部的的选择意意见和理理由，连连同报价价单一起起送交评评定小组组审批。2、评评定小组组根据采采购部提提供的有有关报价价资料，参考采采购部的的意见，对几个个供应商商报来的的货品价价格以及及质量，信誉等等进行评评估后，确定其其中一家家信誉好好、品质质高、价价格低的的供应商商，报董董事会审审核.三)、验验收1) 原物料仓仓库管理理员收到到产品后后应根据据采购购订单、送送货单查对产产品标识识并点收收数量，查验营业执执照、生产许许可证明明文件、批准文文号、检检验报告告如有有不符应应及时通通知采购购部与供供应商联联系解决决，并填填写原原料验收收记录通知进进货检验验室检验验。3、检验验2) 检验员应应验证供供应商是是否为合合格供应应商及相相应产品品的质量量证明文文件，核核对产品品标识及及包装是是否符合合规定；3) 检验按照照相应的的原物料料检验标标准及采购订订单相相关规定定执行。4) 检验情况况应记录录在原原料验收收记录上，并并反馈给给原物料料仓库管管理员以以便办理理入库或或退货手手续。4、标识识5) 检验员应应根据检检验结论论在产品品标识上上施加“合格”或“不合格格”的标识识，并将将不合格格产品隔隔离放置置等待处处理。5、入库库6) 原料仓库库管理员员应及时时将合格格品办理理入库手手续。7) 仓库管理理员应核核对产品品数量、检验结结果，只只有经批批准接收收的产品品才可以以入库。6、反馈馈和索赔赔品质部应应及时将将产品不不合格的的情况及及由此给给公司造造成的损损失反馈馈给采购购部，由由采购部部向供应应商反馈馈和索赔赔，必要要时亦可可直接向向供应商商索赔和和反馈。7、退货货对判退的的产品及及检验时时发现的的不合格格样品及及制程中中发现的的不合格格品由采采购部办办理退货货手续。6、本程程序要求求的记录录保存期期为2年年仓储管理理制度一、目的的确保所有有生产中中使用的的饲料原原料符合合质量要要求。二、适用用范围本制度适适用于所所有饲料料原料、单一饲饲料、饲饲料添加加剂、药药物饲料料添加剂剂、添加加剂预混混合饲料料。三、内容容1、原料料储存前前环境条条件要求求(1)库库内、仓仓道保持持地面清清洁，不不应有污污染物、遗粮、漏粮等等。(2)保保持仓库库内地面面干燥，不应有有外来水水带入，雨天需需特别注注意。(3)天天窗、气气窗正常常情况下下关闭，玻璃完完好，不不应有鸟鸟雀入库库内。(4)库库房墙壁壁无鼠洞洞，采用用防、捕捕、打的的方法尽尽量减少少鼠害。2、原料料的堆放放要求(1)库库房划成成区块，原料分分堆分区区放置区区块间间间隔不应应小于00.8米米，原料料堆与墙墙壁