营业费用预算表表 年年 月 日 单位位:万元项 目金额其 中客房部餐饮部康乐部商品部一、固定费用1、工资2、福利费3、养老金4、工作餐5、服装费6、折旧费7、保险费8、租赁费9、10、二、变动费用1、物料消耗2、水费3、电费4、燃料费5、洗涤费6、邮电费7、差旅费8、日常维修费费9、广告费10、果品费11、其他费用用12、13、合计管理费用预算表表 年年 月 日 单位位:万元项 目金额其 中中总经理办销售部人事部财务部工程部保安部一、固定费用1、工资2、福利费3、养老金4、工作餐5、服装费6、折旧费7、保险费8、工资和教育育费9、递延资产摊摊销10、无形资产产摊销11、有关税金金二、变动费用1、物料消耗2、水费3、电费4、燃料费5、洗涤费6、邮电费7、差旅费8、日常维修费费9、交际应酬费费10、绿化费11、培训费12、董事会费费13、其他费用用合计