年产200万支陶瓷绝缘子生产线建设工程可行性研究报告目 录第一章 项目总论1第一节 项目背景1一、项目名称1二、项目建设单位1三、项目可行性研究部门1四、项目拟建地点1五、研究工作依据1第二节 可行性研究结论2一、项目建设规模2二、项目建设进度2三、投资估算和资金筹措2四、项目财务评价2五、环境保护结论2六、项目综合评价结论3第三节 主要技术经济指标表4第二章 项目背景和行业发展概况5第一节 项目提出的背景5一、社会宏观环境分析5第二节 项目建设的必要性6一、现状与差距6二、发展趋势8三、项目建设的必要性8四、项目建设具有较高的可行度9第三章 企业竞争策略分析11第一节 企业竞争策略分析11第四章 企业市场分析与建设规模11第一节 市场调查11一、拟建项目产出物用途调查11第二节 行业市场预测12一、市场需求预测12二、价格预测（不含税）13第三节 项目产品方案和建设规模13一、建设方案13二、建设规模13第四节 项目产品销售收入预测13第五章 项目建设条件与选址方案14第一节 原材料及主要辅助材料供应及管理14一、原材料及主要辅助材料供应14二、原材料及主要辅助材料管理14第二节 建设地区的选择15一、自然条件15二、基础设施17三、社会经济条件17第六章 项目应用技术方案23第一节 项目组成23第二节 生产技术方案23一、产品标准23二、生产方法23三、技术工艺流程24四、主要工艺设备选型25五、主要原材料、燃料、动力消耗指标27六、主要生产车间布置方案28第三节 总平面布置和仓储方案29一、总平面布置原则（详见总平面布置图）29二、仓储方案30三、占地面积及分析30第四节 土建工程30一、主要建、构筑物的建筑特征与结构设计30二、建筑材料31三、土建工程造价估算31第五节 其他工程32一、给排水工程32二、动力及公用工程34第七章 节能方案分析37第一节 土建工程建设节能措施37第二节 设备节能减排措施38第三节 生产管理节能措施39第四节 节能综合评价39第八章 项目环境保护与劳动安全40第一节 建设地区的环境现状40一、项目的地理位置40二、自然保护区、风景游览区、名胜古迹、以及重要政治文化设施40三、现有工矿企业分布情况40四、大气、地表水及声环境的环境质量状况40第二节 项目拟采用的环境保护标准40一、环境质量标准40二、污染物排放标准41第三节 建设期对环境的影响41一、建设期环境污染源41二、建设期缓解环境影响措施43第四节 生产期主要污染源和污染物44一、大气污染44二、废水45三、噪声46四、固体废弃物46第五节 治理环境的方案及建议47一、各种污染物治理措施和综合利用方案47二、治理环境污染建议48第六节 环境保护投资估算49第七节 环境影响评论结论50第八节 消防、劳动保护与安全卫生51一、消防措施和设施方案建议51二、劳动保护与安全卫生52第九章 企业组织和劳动定员56第一节 企业组织56一、企业组织形式56二、企业工作制度56第二节 劳动定员和人员培训57一、劳动定员57二、年总工资和职工年平均工资估算57三、人员培训57第十章 项目实施进度安排58第一节 项目建设进度安排58第十一章 投资估算与资金筹措59第一节 项目总投资估算59一、固定资产投资总额59二、流动资金估算59第二节 资金筹措59一、项目筹资方案59第三节 投资使用计划60一、借款偿还计划60二、投资使用60第十二章 财务与敏感性分析61第一节 生产成本和销售收入估算61一、生产总成本估算61二、销售收入估算61第二节 财务评价分析62一、税收62二、总投资收益率62三、财务评价分析62第三节 不确定性分析63一、盈亏平衡点分析63二、敏感性分析64三、概率树分析65第四节 社会效益分析67第十三章 项目可行性研究结论69第一节 综合评价结论69一、附表附表1：可研报告编写人员基本情况表附表2：建设投资估算表附表3：流动资金估算表附表4：资金筹措与使用计划表附表3：固定资产折旧及无形资产摊销表附表6：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表7：总成本费用估算表附表8：利润及利润分配表附表9：项目投资现金流量表附表10：项目资本金流量表附表11：资产负债表二、附件附件1、营业执照复印件 附件2、机构代码复印件附件3、法人身份复印件附件4、厂区平面布置图 第一章 项目总论第一节 项目背景一、项目名称 年产200万支陶瓷绝缘子生产线建设工程。 二、项目建设单位 本项目由*电气有限公司全权负责实施，*电气有限公司是本项目唯一承办公司。项目建设实施单位*电气有限公司原本就是一家专业经营陶瓷绝缘子及其它电力器材的公司，有着稳定的客户和良好的信誉，并且*电气有限公司在萍乡百斯特电瓷公司有一定的控股，百斯特电瓷负责项目新生产线的技术和人员培训。可为项目建设提供雄厚的技术支持。三、项目可行性研究部门 *省*县项目库办公室。四、项目拟建地点 *省*县工业园区内。五、研究工作依据 1、国家发改委第40号令产业结构调整知道目录（2005年本）； 2、*省工业园区发展规划； 3、*县工业园区建设规划； 4、国家其它有关法律法规等以及项目建设的地方经济、市场的价格指标。第二节 可行性研究结论一、项目建设规模形成年加工200万支陶瓷绝缘子的生产能力。二、项目建设进度项目周期为15年，其中：建设期12个月（2009年7月到2010年6月），投产期1年，生产期13年。三、投资估算和资金筹措 项目总投资额为4642万元，其中：建设投资为3396万元，建设期利息46万元，流动资金为1200万元。资金来源为:建设投资3396万元由企业自筹解决2096万元，申请银行建设贷款1300万元，利率为6.903%，宽限期一年；流动资金1200万元中企业铺底自筹480万元，项目投产后由企业向银行申请流动资金贷款720万元，建设期利息借款46万元。四、项目财务评价 经分析和测算，项目建成投产后年平均税后利润可达596万元，上缴税收573万元，总投资收益率为18.60%，。项目税后财务内部收益率IRR为18.32%，项目财务净现值NPV(Ic= 8%)为2839万元，投资回收期IRP为6.67年。五、环境保护结论 *电气有限公司年产200万支陶瓷绝缘子生产线建设工程项目总体上符合国家和地方相关的产业政策。项目选址于*省*县工业园区，总体上符合*县工业园区的发展规划与产业结构调整方向，建设项目区土地为工业用地，不属于农保田。项目较好的体现了清洁生产理念，设备具有国内先进水平，废气治理措施技术成熟，可实现达标排放，从对环境影响的效益来讲，做到运营后周围对环境影响减小。但是项目的实施对周围环境存在一定污染风险，厂方必须落实本报告提出的各项污染防治措施和事故风险防范措施，执行清洁生产、清污分流和达标排放的原则，认真贯彻“三同时”制度，确保环保设施正常运转，在确保上述措施管理运行的前提下，本项目从环保角度分析是可行的。六、项目综合评价结论 1 、项目建设符合国家产业结构调整指导目录（2005本）（国家发改委令第40号）和*省政府*省企业投资项目核准暂行办法（*省人民政府第145号令）和*省企业投资项目备案办法（*省人民政府第146号令）的要求。2、项目投资主体为*电气有限公司，项目为电瓷产业的专业企业，有成熟的市场管理和企业管理的经验，项目建设得到萍乡市百斯特电瓷技术的有力支持。3 、项目所在地原材料资源丰富，水、电、天然气等设施条件成熟，各种建设条件可以得到保障。4、 项目扩建工程方案合理、技术先进、设备选型科学，特别是项目建设选用先进的梭式窑，符合国家政策；6、项目建设可满足国家基础设施建设的部分需要，宏观上响应国家扩大内需政策，微观上促进了企业发展。第三节 主要技术经济指标表主要技术经济指标表序号项目名称单位数量备注1.0名 称年产200万支陶瓷绝缘子生产线建设工程2.0建设规模万支/年200绝缘子3.0年生产时间天3004.0公用工程及动力消耗4.1供 水吨/年630004.2电 力万KWH/年241.924.3天然气万立方米/年288.655.0劳动定员人1208.0项目建设投资万元33969.0建设期利息万元469.0项目流动资金投入万元120010.0年平均销售收入（不含税）万元505511.0年平均所得税万元19912.0年平均净利润万元59613.0财务评价指标13.1总投资收益率%18.60%13.2财务内部收益率IRR%18.32%13.3财务净现值NPV（Ic=0.08）万元283913.4投资回收期(含建设期)IRP年6.6713.5盈亏平衡点BEP%55.71%第二章 项目背景和行业发展概况第一节 项目提出的背景一、社会宏观环境分析我国输电线路的电压等级和建设规模已跨进世界输电大国的行列，增长速度更是国外所罕见。通过大规模的工程建设的实践，造就了具有较高技术水平的勘测、建设、施工安装和运行管理的专业化队伍；建立了一系列与输电线路有关的科研试验基地；拥有一批线路器材装备制造企业。以上专业技术力量在承担国内输电线路建设任务之外，在参与国际市场竞争中，也创造了不少业绩。我国发电装机容量已超过277 GW，列世界第2位；本世纪末将达到300 GW；2020年可望增长到900 GW的规模。