合肥中外运物流发展有限公司BRCS理手册文件类别：制度文件文件编号：R-0108-001文件版次：第版页数合计：共26页发行日期：2015-10-01机密等级：反一般机密核准审核制定文件版次修改记录表序发布日期发布版次修订人修订说明1程广利杜俊超2贾明甫王晓磊增加新文件程序、/、.刖百1 公司简介2 BRCt理手册颁布令3 管理者代表任命书4 公司经营理念、质量安全方针、质量安全目标5 引用标准6 术语和定义正文1 最高管理者承诺错误!未定义书签。最高管理者承诺和持续改进错误!未定义书签。组织结构、职责和管理权限错误!未定义书签。产品安全级质量管理方针错误!未定义书签。2 危害及风险分析错误!未定义书签。前提方案错误!未定义书签。危害与风险分析小组错误!未定义书签。危害与风险分析错误!未定义书签。3 质量管理体系错误!未定义书签。文件总体要求错误!未定义书签。内部审核错误!未定义书签。纠正和预防措施错误!未定义书签。客户合同管理错误!未定义书签。采购错误!未定义书签。追溯性错误!未定义书签。事故管理及业务连续性错误!未定义书签。不合格品控制错误!未定义书签。投诉处理错误!未定义书签。4 现场与建筑物标准错误!未定义书签。现场、外部区域和地面错误!未定义书签。现场安保错误!未定义书签。建筑物构造产品接收、操作、储存及发运区域错误!未定义书签。员工设施错误!未定义书签。5 设施管理错误!未定义书签。设备错误!未定义书签。维护保养错误!未定义书签。监视和测量设备的校正和控制错误!未定义书签。清洁和卫生错误!未定义书签。废弃物及废弃物处置错误!未定义书签。虫害控制错误!未定义书签。6 良好操作规范错误!未定义书签。货品接收错误!未定义书签。产品处理错误!未定义书签。环境控制错误!未定义书签。产品的物理和化学污染风险错误!未定义书签。存货周转错误!未定义书签。产品放行错误!未定义书签。7 人员错误!未定义书签。培训和能力错误!未定义书签。人员卫生错误!未定义书签。8 附则错误!未定义书签。解释权错误!未定义书签。生效日期错误!未定义书签。附录前言1公司简介合肥中外运物流发展有限公司坐落于安徽省合肥市蜀山区铁笛路1号，仓库占地面积55000m2o目前公司具有员工130余人，各类仓储设备若干（科朗高位叉车12台，平衡重4台，电动托盘车25台，液压车28台），为客户提供优质的仓储服务。作为中国外物流发展有限公司的专业子公司，是国内领先的物流公司。在物流领域内为客户提供全方位的综合性服务，营运范围包括但不限于：仓储管理、库存控制、库存管理、增值服务、国内分拨、多式联运、货代、海、陆、空货运等等。公司电话；0公司传真：6外运物流致力于稳定持续的提供满足顾客和适用法律法规要求的物流服务，控制环境污染，降低职业健康安全风险。遵循和执行股份公司综合管理体系方针：公司质量安全方针：诚信服务，科学发展；团结奋进，唯实唯安。外运物流最高管理者/总经理将负责组织并确保外运物流的质量、环境及职业安全卫生方针。2 BRC管理手册颁布令BRCt理手册是公司产品安全性、合法性和质量体系的纲领性文件，为健全和完善公司的产品安全性、合法性和质量体系，促进公司产品安全性、合法性和质量管理及管理活动规范化，国际化，提高企业产品安全性、合法性和质量管理水平，发展外向型经济扩大国际贸易，增强产品竞争能力。依据GlobalstandardforstorageanddistributionIssue2、国际推荐操作规范食品卫生总则、卓越物流仓库SHE&Q题行标准系列标准，结合实际情况，编写了本BRCt理手册BRCt理手册是公司产品安全性、合法性和质量管理体系运行时，需长期遵循的法规性文件和准则。BRCf理手册自发布之日起正式实施，全公司各职能部门和全体员工必须认真学习，切实贯彻执行。总经理：日期：3 管理者代表任命书兹任命唐鑫鑫先生，担任本公司的管理者代表、HACCP、组组长，负责督导BRC管理体系之建立、完善与维护，并执行下列工作：1 .确保BRCt理体系的建立、实施和保持，并及时向总经理汇报BRC管理体系运行的符合性和有效性。2 .组织、协调、纠正BRCt理体系的实施，制止和纠正不符合规定的行为。3 .向最高管理者报告BRCt理体系的业绩和任何改进的需求。4确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识（即以客户为中心有效开展产品安全性、合法性和质量管理的意识）5 .就BRCt理体系的有关事宜进行内外联络。以上任命自签署之日起生效，望各部门全力支持其工作，服从领导和指挥，确保公司产品安全性、合法性和保持BRCt理体系有效运行。总经理：日期：4公司经营理念、质量安全方针、质量安全目标公司经营理念：以客户为中心，降低客户的经营成本。安全性、合法性、质量方针：全员参与，遵守法规，持续改进，提供安全性、合法性和符合质量要求的服务，并争取超越顾客期望，在物流行业追求世界级的卓越。安全性、合法性、质量目标：1.库存准确率：%2.准时发运率：%总经理：日期：5引用标准GlobalstandardforstorageanddistributionIssue2国际推荐操作规范食品卫生总则卓越物流仓库SHE&QA行标准6术语和定义质量：产品、体系或过程的一组固有特性满足客户和其它相关要求的能力。客户满意：客户对某一事项已满足其要求和期望的程度的意见。质量方针：由最高管理者正式发布的与质量有关的组织总的意图和方向。质量目标：与质量有关的,所追求的或作为目的的事物。组织：职责、权限和相互关系得到有序安排的一组人员及设施。客户：接收产品的组织或个人。供方：提供产品的组织或个人。标准：衡量事务的准则。产品：过程的结果。流程：各项工作安排的程序。过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。程序：为进行某项活动或过程所规定的途径。可追溯性：追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处场所的能力。返工：为使不合格产品符合要求对其采取的措施。报废：为避免不合格产品原有的预期使用而对其采取的措施。检验：通过观察和判断,必要时结合测量、试验所进行的符合性评价。确认：特定的预期使用或应用要求已得到满足的客观证据的认定和提供。正文1最高管理者承诺最高管理者承诺和持续改进公司的最高管理者应确保建立文件化的质量方针，阐明公司对产品仓储&配送的安全性合法性以及其对客户的责任等的含义。该声明应当：得到授权、通过评审、由最高管理者签署且注明生效日期、在全公司范围内得到沟通。公司最高管理者应提供实施本标准以及就管理评审意见进行相应改进所需的人力和财政资源。公司最高管理者应当确保建立产品仓储&配送的质量安全目标，以确保产品的安全、质量以及合法性与质量方针及本标准一致。质量安全目标应当被文件化、量化、受控以及清晰的传达到各个工作地点。公司或场所的最高管理者应当出席管理者评审会议，管理评审会议至少每年一次，以确保所指定的质量安全目标是恰当的，已经得到实施。管理者评审应当涵盖所有相关场所、文件化以及包括如下评估：- 前次评审会议纪要，纠正行动计划以及时间表- 内部评审、客户评审以及独立的外部评审结果，客户满意度指标，投诉与跟进- 紧急事故、拒收及退货，废弃物管理与纠正预防措施- 危害和风险分析系统的评审反馈- 资源需求应将评审过程中取得的决定和商定的措施与相关员工进行有效沟通，这些措施应在商定的时间内完成，应更新记录以表明完成了措施。相关员工与最高管理者之间应当建立清晰的沟通与汇报渠道，以便监控本标准的实施情况。沟通的渠道应当包括改进的建议公司应当持有最新版的本标准原件。在进行认证时，负责现场生产和运营的最高管理者应当参加首次和末次会议。当质量体系应用于多个生产场所时，应当由负责该质量体系的经理代表全程陪同审核生产中心和附属生产场地。公司以及操作场地应当合法注册，以及出示合法注册的证明文件。组织结构、职责和管理权限公司应当有一份最新的组织架构图，展示了该公司的管理结构。这将在适当情况下，包括任何相关的枢纽仓库或卫星仓库的责任，由总部负责的部分。该公司的高级管理人员应当确保所有员工都知道自己的责任和有相关机制监查其有效运作。该公司的高级管理人员应当确保关键人员（其活动影响产品的安全性、合法性和质量保证）责任，各级都有明确的规定。为此，需有工作描述，当骨干人员缺席时应当有适当的替代安排。该公司的高级管理人员，应当有一个系统，以确保它保持获悉所有相关法例、产品的安全性问题、科学技术的发展，以及行业实务守则等。在适当的情况下，相关的信息传递给管理系统。产品安全级质量管理方针本公司根据BR储与配送全球标准（第二版）,建立仓储与配送管理体系，形成文件、手册、程序文件、作业文件、相关记录、加以实施、保持和评审，必要时加以改进。本公司识别并确定为确保这些过程的有效运作和控制所需的准则和方法。本公司确保监控仓储与配送管理体系的有效性以及对过程的持续监控和分析，必要时，本公司采取措施以达到既定结果和持续改进。组成仓储与配送管理体系的文件应清晰、明确、详实并能够被相关人员正确的使用和随时取阅。本手册建立了保证仓储与配送管理体系有效实施的文件化的程序，并确定这些过程的顺序和相互关系。支持和监控本体系的有关信息能被相关人员随时取阅。2危害及风险分析公司的产品安全计划应当以危害和风险分析原理为基础，该体系应文件化、系统化、广泛、彻底和全面的实施和维持。在食品行业，这些原理即HACCP则（危害分析及关键控制点）。前提方案在实施危害分析之前，公司应当确保有前提方案。产品安全前提方案或操作条件应包括如下事项，但不局限于此：-建筑物、设备及运输工具（如适用）的状态与危害-文件化的安全生产、产品仓储和运输方法-危害处理、废弃物以及退货的处理程序-虫害控制-清洁程序（清洁与消毒）-个人卫生（仅限于预包装产品或消费品）-培训危害与风险分析小组危害与风险分析应当由跨部门人员组成小组负责实施。该小组应当由具备相应生产经验的场所操作人员及经理组成。小组成员应当具备危害与风险分析原理的专业知识。危害与风险分析小组的组长应当具备HACCP理的专业知识与应用。如果公司内部缺乏使得的技术力量，可考虑寻求外部技术力量，但是日常的安全体系管理职责仍由公司负责。小组应在危害和风险分析原理方面获得适当的培训，并当工厂变化及顾客要求发生变化时保持适时更新，当有发生时。危害与风险分析公司应能证明已就生产场所的所有特定生产活动进行了危害与风险分析。根据危害分析的结果产生的控制程序，应得到最高管理者的承诺，且应当被文件化，在