统益塑胶有限公司检查表N.Q01日期：受审部门：文控要素检查内容具体检查方法YES/NG备注范围1.手册覆盖范围2.手册有无删减，删减是否合理1.确定本部门在质量管理体系中的过程顺序质量管理2.质量管理体系是否按标准进行，是否有一个实施、保持、改进的体系过程3.有无编制相关文件，确7E过程启效控制4.采取什么样的措施对过程进行监视和分析，从而进行改善5.外发产品质量的控制1.本厂有哪些文件他们之间的相互关系文件要求2.这些文件制定及审批、核准之间的权限是怎样的3.有无相应义件一览表质量方针、目标质量手册2.职责和权限审核：核准:表格编号：QR-55统益塑胶有限公司检查表N.Q02日期：受审部门：文控检查文件编号:要素检查内容具体检查方法YES/NG备注3.产品实现流程4.有多少份程序文件，且在其职能分配过程中本部门有哪几项为主导部门5.为保证程序顺利执行，应有哪些作业指导书其审批是否按正常权限6.我们公司的管代是谁为什么要委任管代7.质量手册是否受控表格的目的是什么，目前所用的表格有哪些文件控制2.我们目前有四阶文件，请问内部文件是怎样控制它是否都按此要求3.你是否知道工厂文件编号的原则，其中产品实现的章节号为多少4.我们四阶文件是否全部受控5.文件类型和状态标7K保持清晰，易于识别6。文件保存是否建档制表：审核：核准：表格编号：QR-55统益塑胶有限公司检查表N.Q03日期：受审部门：文控检查文件编号:要素检查内容具体检查方法YES/NG备注7.有否印章证明此文件受控8。收回作废文件如何管制9.如果有义件更改时应该怎样处理10.文件修改有否记录11.外来文件是否有控制，是否经过相关人员审核12.图纸怎样管理13.外发检验报告是否管理（电镀、原料供应商）14.申请文件的过程是怎样的15.文件控制流程图是怎样的记录标识、走格形式、编号方式有无统一2.质量体系相关表单有无3.记录填写是否按要求（真实、及时、清晰、正确）4.是否对记录的内容进行分析改进（如特采、退货等）5.所登记的记录是否予以明确控制制表：审核：核准：表格编号：QR-55统益塑胶有限公司检查表N.Q04日期：受审部门：文控检查文,编号：要素检查内容具体检查方YES/nG备注ft6 .有无规定记录保存期限7 .记录形式是否符合体系运作过程制表：审核：核准：表格编号：QR-55统益塑胶有限公司检查表N.Q05日期：受审部门：人事检查文件编号:要素检查内容具体检查方法YES/NG备注1.是否提供所需资源资源提供2.关健过程和岗位资源是否充足1.各岗位任务、性质的要求是否确定，是否按岗位能力选人人力资源2.是否从教育、培训、技能去考核员工新进员工有无培训，培训过程怎样培训2.对新进员工有无技能作业培训有无培训记录3.有无培训考核结果4.第一次培训不合格是否应予不录用5.企业是否重视培训6,公司特岗人员是否有培训是否有培训记录及上岗核准7.有无系统培训计划k培训计划是否有实施9.培训资源是否充足制表：审核：核准：表格编号：QR-55统益塑胶有限公司检查表N.Q06日期：受审部门：人事检查文件编号:要素检查内容具体检查方法YES/NG备注10.有无人力资源评估11.现职员工有无培训12.试产或打样时有无对新产品进行技能培训13.转岗人员有无培训（培训记录）14.评审有无跟踪及归档15.培训效果有1个具体衡量标准1.有否提供适宜工作环境以保证产品符合性环境2.有哪些重要环境（人、物）3.有无制作安全手册对员工进行安全教育培训4.工作场所卫生、清洁、通风、光照情况是否良好5.工作场所5S6.工作场所有无安全标志、危险标志等设施是否建立实施保持内部审核程序内审2.根据规定时间段是否编制审核计划3.编制检查表是否根据审核准则（标准要求、体系文件）制表：审核：核准:表格编号：QR-55统益塑胶有限公司检查表N.Q07日期：受审部门：人事检查文件编号:要素检查内容具体检查方法YES/NG备注4.审核小组是否按体系需要成立，其具体职能5.审核有无按流程作业，有无相关记录6.审核不合格项是否填写内审不合格报告7.不合格项有无得到纠正（有无制定和实施预防和纠正措施）k有无内审报告9.有无末次会议，有无会议记录10.工作文件是否齐全、范围止确并得到整理保存制表：审核：核准：表格编号：QR-55统益塑胶有限公司检查表N.Q08日期：受审部门：纸板/纸箱检查文件编号:要素检查内容具体检查方YES/NG备注法记录标识、走格形式、编号方式有无统一2.质量体系相关表单有无3.记录填写是否按要求（真实、及时、清晰、正确）4.是否对记录的内容进行分析改进（如特采、退货等）5.所登记的记录是否予以明确控制6.有无规定记录保存期限7.记录形式是否符合体系运作过程1.设备管理有无流程图设施2.设备有无编号登记（资料），有无设备登记一览表3.设备验收时附件及说明有无存档4.设备验收时功能测试有否记录5.设备上有无设备卡6.设备上是否挂作业指导书作业员是否按指导书作业7.设备是否定期保养有否记录制表：审核：核准:表格编号：QR-55统益塑胶有限公司检查表N.Q09日期：受审部门：纸板/纸箱检查文件编号：要素检查内容具体检查方法YES/NG备注8.各指定人员有否对机器进行日常点检并记录9.设备不能正常运转时，不否挂牌标示10.设备报废有无按作业运作新设备有无登记注册11.设备维修是否有记录12.生产所有工夹具是否有效管理1.有否提供适宜工作环境以保证产品符合性环境2.有哪些重要环境（人、物）3.有无制作安全手册对员工进行安全教育培训4.工作场所卫生、清洁、通风、光照情况是否良好5.工作场所S6.工作场所有无安全标志、危险标志等设施1.产品质量的特性、目标要求是否清楚，在哪些文件中有体现产品实现2.有无工艺流程，哪些过程需要验证策划3.验证、检验、活动是否明确要求，接收准则是否清楚制表：审核：核准:表格编号：QR-55统益塑胶有限公司检查表N.Q10日期：受审部门：纸板/纸箱检查文件编号：要素检查内容具体检查方法YES/NG备注4.产品实现过程有无策划（有无流程）是否制定各产品的作业指导书生产流程2.产品是否有指导书及控制文件3.是否按规定使用和维护设备（日常点检表）4.有否生产需要的监视和测量装置（有无验收，有无超过使用期）5.有无建立生产过程失控改善措施，怎样应付不合格品的产出6.对工序更改有无经过评审7.有无规定交付实施过程条件、方式有无产品交付记录8.怎样保证重要工序是按质量计划实施，怎样去重点控制（电镀、铳梢、倒角等）生产和测量设备准确度和精密度怎样保证过程确认2.设备设定有无具体化、文字化（车床转速）制表：审核：核准:表格编号：QR-55统益塑胶有限公司检查表N.Q11日期：受审部门：纸板/纸箱检查文件编号：要素检查内容具体检查方法YES/NG备注3.对操作人员技能、资格有否培训，有无考核，是否合格胜任4.有无证实设备能满足产品要求5.原材料、人员、设备变更时是否对过程进行再次确认6.请试述所在部门流程7.订单是怎样接受（生产通知单）8.物控依据什么做生产安排依据（生产排程、车间负荷）9.超领怎样作业10.报废怎样作业11.跟催生产进度依据是什么（生产排程出货排程12.生产所需物料、工夹具有无安排领取或自做审核：制表：核准：表格编号：QR-55统益塑胶有限公司检查表N.Q12日期：受审部门：纸板/纸箱检查文件编号：要素检查内容具体检查方法YES/NG备注13.生产使用的工艺义件、资料、产品样版是否齐全是否采用适当方法防止产品混淆、混用标识和可2.产品标识和状态标识责任人