XXXXXXX电梯工程有限公司修订号O/A共7页批准日期2011年9月7日编号QP-O/A-05标题材料、零部件控制程序1.0 目的对材料零部件的质量进行控制，对供应商进行选择、登记和评定，确保供应商能长期、稳定地、有效地提供满足公司规定要求的服务。2.0 范围适用于对采购的材料和零部件的质量控制，也适用于公司对电梯安装、维修、保养所需起重运输、脚手架分包和各种原材料外购外协件采购的选择评价控制。3.0 职责3.1 行政人事部a、负责按公司的要求组织对供方进行选择和评价，编制合格供方名单，并对供方进行定期评价，建立供方档案。b、负责制定采购计划和技术标准。C、对入场的材料零部件进行标识储存管理，建立库房台帐。3.2 质检部负责对物资和服务进行验证。3.3 质量保证工程师批准供方评定记录表3.4 审核合格后经总经理批准后并与供应商签订协议4.0 程序4.1 采购物资分类行政人事部负责制定电梯采购物资所需技术标准、图样、检验规程或文件、专用件目录，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类：a、重要物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资；b、一般物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资；c、辅助物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如一般材料等。4.2 对供方的评价 行政人事部、质检部根据采购物资技术标准和电梯安装、维修保养需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合适的供方，填写“供方评定记录表”。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。行政人事部负责建立并保存合格供方的质量记录，明确对供方的控制方式和程序。 对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的局面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力：a、体系认证书；b、本组织对供方质量管理体系进行审核的结果；c、本组织及供方其他顾客的满意程序调查；d、供方产品的质量、价格、交货能力等情况；e、供方的财务状况及服务和支持能力等。 对第一次供应重要物资的供方，除提供充分的电梯产品书面证明材料，需经国家质量监督检验检疫局和省质量技术监督局进行产品鉴定合格才能供货：a、新供方根据提供的技术要求提供少量样品；b、质检部对电梯产品进行验证，出具相应的验证报告，并填写供方评定记录表中相应栏目，反馈给行政人事部；c、电梯产品验证合格后，行政人事部通知供方供货，经质检部进货验证合格后，交工程部、维保部试用，并由质检部出具相应试用后的验证报告，填写供方评定记录表中相关栏目，反馈给行政人事部；d、进货验证均合格的供方经质量保证工程师批准后，可列入合格供方名单。 对于一般物资供方，需要经过电梯常年品验证合格，各相关部门提供评价意见，质量保证工程师批准，可列入合格供方名单。 对于批量供应的辅助物资，质检部在进货时对其进行验证，并保存验证记录，合格者由质量保证工程师批准后，即可列入合格供方名单。对零星采购的辅助物资，其进货验证记录即可为此供方的评价。 供方产品如出现严重质量问题，质检部应向供方发出纠正/预防措施处理单，如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。 行政人事部每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写供方评定记录表，评价时按质量、交货期、其他（如价格、售后服务等）。评定效果较差时，应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报质量保证工程师批准，但应加强对其供应物资的进货验证，并执行条款。连续第二次评价仍不及格，应取消其供货资格。 对外协加工的供方控制，也应执行上述条款规定。 对服务供方的控制为公司电梯产品提供服务的供方，如起重运输、脚手架检测、培训机构等，也应经评价合格后方可向公司提供服务。4.3 采购 采购计划行政人事部根据公司的工程计划核对现有的库存情况编制请购单，以满足工程施工的要求。经总经理批准后实施采购。对于临时采购的物资，相关部门填写请购单报总经理批准，交行政人事部采购负责人实施。 采购的实施a、行政人事部根据批准的请购单按照采购所需物资技术标准及图样、检验规程或文件、专用件、目录等有关材料在合格供方名录中选择供方并进行采购；b、第一次向合格供方采购重要和一般物资时，应鉴定采购合同/协议，明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件违约责任及供货期限等；c、行政人事部根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方；d、采购前采购员应核实提供给供方技术的要求是否有效，将请购单交行政人事部经理确认后实施采购。4.4 采购信息 采购文件.1 应包括材料零部件的信息：a、明确对产品的质量要求（可直接引用国家标准或行业标准等生产的各类原材料、外购件标准提供规范、图样等技术文件）；b、对产品的验收要求；c、对其他要求，如价格、数量、交付等。.2 适当时还包括：a、对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求，如对供方产品的安全合格认证要求，对施工过程、设备及人员要求、委托检测的服务要求等；b、使用的质量管理体系要求。 本公司的采购文件包括请购单、采购物资分类表、电梯零部件更换确认单及附件等，由行政人事部负责保管。采购文件发放前，应由相应的发放部门负责人对其要求是否适当进行审批。4.5 材料零部件的验证 对采购的材料零部件可以有如下几种验证方式：a、由采购负责人、质检部进行进货验证；b、由顾客在本公司现场实施验证；c、由本公司在供方现场实施验证；d、由顾客在供方现场实施验证。对后两种情况，由质检部应在文件中规定验证的安排和产品放行的方法。 验证活动按国家或行业标准生产的各类原材料、外购件、外协件，可包括检验、测量、观察、工艺验证、提供合格证明文件等方式。根据采购物资分类状况，在相应的检验规程中规定不同的验证方式。 顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客拒收的可能。5.0 相关文件5.1质量改进、纠正和预防措施和服务控制程序5.2检验试验控制程序6.0 质量记录6.1请购单6.2纠正/预防措施处理单6.3合格供方名单6.4供方评定记录表6.5零部件入库登记表