IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】RAMS系统保证计划参考版修订版文件编号：阿根廷Sarmiento铁路线和Mitre铁路线电动车组电缆招标项目RAMS系统保证计划编制：审核：批准：版本号：A.01衡阳恒飞电缆有限责任公司目录1概述1.1目的31.2范围31.3系统保证目标31.4危害等级及风险矩阵42系统保证管理组织及描述52.1组织构架52.2角色及职责52.3沟通方式73系统保证的管理74系统保证计划纲要流程74.1系统保证工作流程74.2系统保证在各阶段的主要工作、方法和要求85内部审核方案96项目执行各阶段系统保证任务和交付文件9RAMS系统保证计划1概述1.1目的本计划描述了恒飞电缆有限责任公司实施“系统保证”的情况，规定了我公司为南车青岛四方机车车辆股份有限公司生产的750V电源电缆、750V控制电缆、1500V高压电缆在投标、设计、生产、检测、交付过程中的“阿根廷项目供货技术条件RAMS系统保证”的一般要求和所完成的具体任务，以确保项目执行周期内各阶段中符合系统保证的各项要求，使产品的可靠性、安全性（RAMS）方面满足客户的要求。1.2范围本计划仅适用我公司为南车青岛四方机车车辆股份有限公司生产的750V电源电缆、750V控制电缆、1500V高压电缆项目。本计划在项目实施中，可根据公司内、外部情况发生变化而进行相应更改。1.3系统保证目标1.3.1假设列车运行数据如下:项目数据单位列车总数目运营初期配车数共20列列每列车车辆数目6辆每列车平均每天运行时间11小时每月平均天数30天列车最大运行速度300公里每小时列车平均旅行速度250公里每小时平均每天带电时间18小时列车结构设计寿命35年1.3.2基本可靠性指标：项目部件（全部）/列车故障率（%）1750V电源电缆02750V控制电缆031500V高压电缆013.3故障故障是由于电缆在正常工作环境条件自身的老化，导致电缆无法正常通电或信号传输的情况均需纳入平均无故障时间的计算之内。以下情况不纳入计算 连带故障(由前级故障导致的故障)； 列车修复前相同故障的重复出现； 碰撞、事故、故意破坏； 作业人员不按恒飞电缆有限责任公司提供的操作安装要求进行； 由于公众(包括乘客)行为或疏漏导致的故障；故障率计算中将采用以下公式故障率=t1/T1t1为电缆故障导致列车停运的总时间T1为列车运行的时间总和，1.4危害等级及风险矩阵危害等级按照严酷度等级分为4个级别并定义如下：危害等级严酷度等级对人或环境的安全影响S1轻微可能存在的较小伤害S2次要较小的损伤和/或对环境的明显影响S3重大一人死亡，和/或多个严重伤害，和/或对环境产生明显损害S4特大多人死亡，和/或较多严重伤害，和/或对环境产生重大损害危害发生的频率定义如下：等级发生频次（/小时）F1（频繁）10-4F2（经常）10-5且10-6且10-7且10-8且10-7F6（不可能）0根据危害可接受的程度，定义如下四种风险评估等级：危害的定性分类和应采取的措施见下表：R4不允许的应消除的R3不希望的若不能降低风险，须由业主认可。R2容许的采取了足够的控制，并经由项目经理认可R1可忽略的可以接受的建立如下用于决定危害分级的矩阵：发生频率风险等级F1（频繁）不希望的不允许的不允许的不允许的F2（经常）容许的不希望的不允许的不允许的F3（有时）容许的不希望的不希望的不允许的F4（很少）可忽略的容许的不希望的不希望的F5（极少）可忽略的可忽略的容许的容许的F6（几乎不可能）可忽略的可忽略的可忽略的可忽略的S1轻微S2次要S3重大S4特大危害的严酷度等级2系统保证管理组织及描述2.1组织构架为满足客户对RAMS系统保证的要求，我公司建立了系统保证组织构架如图。系统保证负责人管理者代表项目系统保证组长开发组组长设计阶段系统保证技术部运用维护阶段系统保证技术部测试阶段系统保证试制阶段技术部批产阶段生产部生产阶段系统保证生产部图1东莞R2号线客室照明系统系统保证管理组织构架2.2角色及职责部门/职务l 职责与权限系统保证负责人(1) 公司RAMS的主要决策机构负责人(2) 负责推进RAMS体系的建立和实施(3) 负责公司RAMS工作的审查和阶段评审(4) 全面管理系统保证工作具体实施管理(5) 协助客户进行系统保证项目审核工作(6) 提供必要的资源，确保系统保证工作的顺利开展项目系统保证组长l 协调各部门间关系，确保系统保证工作及其接口事项顺利执行及整合l 监督系统保证工作的各项进度l 协助客户进行系统保证项目审核工作销售部（售前）l 获得顾客的RAMS要求；l 组织评审并确定RAMS要求；l 如果达不到顾客的RAMS要求，就RAMS与顾客沟通；l 组织内部RAMS文件的编制；l 将RAMS初次文件提交给顾客；销售部（售后）l 在设计、生产制造、测试和试验及运用维护阶段向顾客提交RAMS文件；l 合同签订后，负责系统保证活动的计划和监控；并编制RAMS规划；l 在安装调试和运用维护阶段（含质保期内和质保期外），完成FRACAS故障信息收集工作，填写故障报告单；l 在安装调试和运用维护阶段对FRACAS收集到的产品故障进行初步分析；如需其它部门参与的，组织对产品故障的分析，填写故障分析单；技术部l 在设计阶段进行产品的RAMS设计分析，并完成RAMS技术文件；l 技术评审时开发小组组织相关部门对RAMS技术文件进行评审；l 产品设计更改前，确认能够达到顾客的RAMS要求；产品设计更改后，更新RAMS技术文件；l 产品设计阶段组织相关人员，对RAMS工作进行计划和管理；l 负责RAMS指标测试和验证，进行产品可靠性增长管理l 参与分析产品生产制造过程中收集的故障；l 参与分析产品安装调试和运用维护过程中收集的故障，由于设计原因引起的故障，填写故障分析单；l 负责协助人力资源对全体员工RAMS意识教育和RAMS知识的培训；生产部l 完成生产制造阶段FRACAS故障信息收集工作，填写故障报告单；l 反馈收集到的故障信息给质量安全部；l 电子电气元器件的贮存与保管必须符合规定的贮存保管条件，特别对需要防潮、防腐、防锈、防老化、防静电等有要求的元器件更应妥善保管。l 电子电气元器件的库房应分一般库房与受控库房。库房存放应做到不同品种分类分批存放，库房内应标志明显、存放合理、排列有序、安全、整洁，温湿度应有记录。l 化学和化工类物料单独存放，有专门的防护措施；l 有表面处理要求的物料有专门的防护措施；品质部l 对由于物料原因引起的产品重大故障，在来料检验活动中采取纠正和预防措施；l 生产制造、测试和运用维护阶段对FRACAS收集到的产品故障进行初步分析；如需其它部门参与的，组织对产品故障的分析，填写故障分析单；l 生产制造、测试和运用维护阶段FRACAS工作制定纠正和预防措施，填写纠正和预防措施单；l 生产制造、测试和运用维护阶段FRACAS工作对故障纠正和预防措施的落实和实施情况进行跟踪和监控；l 每个月将故障报告单、故障分析单和纠正和预防措施单的内容更新到FRACAS软件系统中。l 负责将新识别出的危害及相关信息更新至危害登记册；l 负责对产品各组成单元的故障率进行统计分析并输出结果；l 在库房存放过程中应对有定期测试要求的原材料进行定期质量检验。发现不合格品应及时做出标记、记录及隔离处理。l 负责供应商管理和评价；物资部l 负责向各产品供应商发布RAMS要求；l 负责对供应商产品RAMS跟踪管理与符合性确认；2.3沟通方式系统保证负责人将通过组织会议、邮件、电话和谈话等形式发布系统保证要求。3系统保证的管理3.1各部门应严格按照公司的RAMS控制程序执行。3.2各部门在产品设计、制造及测试等工作中，应保证系统保证计划的有效实施。3.3根据相关的时间要求，监督并定期审核系统保证计划的执行情况。3.4按客户规定的时限提供RAMS文件。3.5与客户保持密切的联络，确保各种验证活动顺利进行。4系统保证计划纲要4.1系统保证工作计划序号工作项目项目生命周期投标方案设计技术设计试制阶段批量阶段运用维护(质保内)运用维护(质保外)1RAMS保证计划2全寿命周期费用分析报告3隐患/危害登记册4FTA5FMECA6DFMEA7可靠性预计报告8FRACAS活动9RAM评估报告图2系统保证工作计划4.2系统保证在各阶段的主要工作、方法和要求4.2.1设计阶段4.2.1.1系统保证计划的设立制定系统保证计划，说明在项目周期内所需从事的主要RAMS活动及需要提交的文件，实施系统保证的组织架构、人员、职责及沟通方式。4.2.1.2有关分析和要求4.2.1.2.1根据客户提出的运行条件及RAM指标，进行可靠性预计。4.2.1.2.2编制FEMCA报告，确定潜在故障，继而通过分析，判断潜在故障的原因，确定出可能造成的影响及严重性。4.2.1.2.3安全原则及规范要求的符合性评估：根据系统的设计特点或安全要求，识别其相关的潜在危害。4.2.1.2.4系统保证审核：在项目执行各阶段，定期针对系统保证计划的执行情况进行审核。依据审核范围，组织有关人员成立审核组，开展现场审核工作，针对审核汇总发现的不符合，采取改进/修正行动。4.2.2制造阶段4.2.2.1危害管理持续执行危害管理流程。针对设计变更评估潜在的危害，并且确