第一章 总说明1.1 项目名称及承办单位1.1.1 项目名称某地区种鸭生态养殖场建设项目1.1.2 项目承办企业情况承办单位： 某公司法定地址： 河北省某村法定代表人：企业概况：某公司始建于1986年7月，2003年5月改制为有限公司，是全县最大的集种鸭、商品蛋鸭饲养、孵化、销售为一体的专业养殖企业之一，公司以“公司+基地+农户”的组织方式进行生产，公司下辖孵化厂、养殖厂和种鸭厂三个分场。公司位于河北省某村，基地占地面积100亩，截至2007年6月底，现有职工50余人，公司总资产达到2140万元，固定资产原值926万元，净值806万元。2006年实现销售收入1086万元，实现净利润146万元。1992年，公司引进“北京四系”和“樱桃谷”优质种鸭，扩建种鸭舍，成立永新种鸭场。目前公司建有三个种鸭基地，拥有2万羽种鸭、170台孵化设备（孵化器），年产鸭苗500多万羽。先后与北京金星鸭业、香河正大集团、山东乐港等鸭业集团（公司）建立了长期合作关系。鸭苗主要销往河北、天津、北京、山东、辽宁、河南和安徽等省市。1.2 项目提出背景和意义1.2.1 项目提出的背景BY淀是华北地区最大的淡水湖泊，水利资源丰富，适用于各种畜牧养殖。为了充分利用自身资源，拓宽鸭蛋制品行业渠道，满足市场需求，带动农民共同致富，某公司决定在充分利用自身种鸭繁殖基地龙头企业优势，实施种鸭养殖、孵化和禽蛋加工等产业化项目。根据中国农业产业化工程规模化经营的趋势分析，在我国积极发展科技兴农工程是长远的有着广阔前途的事业。中国是人口众多的大国，土地少，为此农业必须向高层发展，既要继续加快建设又要一步一步增长农业的后劲。发展养殖业是发展农业工程的重要组成部分，而肉鸭养殖是“十一五”期间，国家重点推广的农业产业化项目。北京鸭和樱桃谷肉鸭是目前世界上发展最快的商品鸭，在国内大中城市有很大的市场。在国际市场，也是最理想、经济周转最快的项目。从改善人们的饮食需求，加快粮肉转化工程，发展高效节粮出发，九亿农民的大国要实现可持续农业，必须发展畜牧养殖业，北京、上海、江苏、山东等省养鸭都比河北省多几倍，在养鸭上河北要加快步伐，才能赶上南方各省。目前，北京市对瘦肉型肉鸭的需求量在逐年成倍增长，仅北京市每年就需要2500万只白条鸭，京津冀区域内只能满足不到一半的数字，每年从南方调入北京的肉鸭就要1500万只。从技术要求考虑方面，国内已经掌握成功的繁育和养殖技术。根据山东、广东、河南的经验证明，养殖肉鸭在育种、饲养技术、饲料配方、遗传学、营养工程、兽医学等方面，各学科专家的支持是有保证的。近几年来，某公司在县委、县政府的正确领导下，认真地进行了农业结构调整，取得了一定成绩。但是，畜牧业的发展仍相对滞后。在农业结构调整中，中央提出要把畜牧业作为一个大产业来抓。这都是根据我国现行的农业结构的特点和加入世贸后，实现与国际农业接轨而必须发展的优势产业。发展肉鸭饲养业是农业结构调整、提高畜牧业产值的重要产业，目前已占畜牧业总产值的15%，占养禽业产值的50%。因此肉鸭业在提高畜牧业总产值，促进农业结构调整中具有重要的作用。北京青年肉鸭和樱桃谷肉鸭在国际上享有美誉，是世界五大美食之一，受到国外消费者的青睐。随着国际市场需求量的增加，对产品的质量要求越来越高，因此我们要增加肉鸭饲养的数量，同时要不断提高产品的质量，一满足国际市场的需求，增加创汇能力。1.3 可行性研究编制依据和范围1.3.1 可行性研究编制依据某公司发展规划；某公司原始资料和数据；建设项目经济评价方法与参数（第三版）；其它相关资料。1.3.2 可行性研究的工作范围对某公司10万羽种鸭养殖繁育基地产业化项目的产品销售市场、原材辅料、养殖孵化场、禽蛋加工及公用工程所涉及的总图、工艺、水、电、土建、设备选型、污染治理、人员构成、实施计划、技术经济等在内的技术及经济进行可行性研究。1.4 可行性研究的主要经过某公司面对当前国内外肉鸭产业的市场形势和发展前景，结合本公司的实际拟定了本项目初步方案。经过市场调研和向有关设计部门咨询，技术方案与同类厂家先进技术做对比，最后确定了技术上先进适用，经济上节约投资，经济效益好的建设方案。1.5 可行性研究内容概要和结论1.5.1 内容概要本项目采用“公司+基地+农户”的养殖模式，公司负责种鸭繁育养殖，将鸭苗和饲料供给农户，成鸭经农户养成后由公司负责收购、加工销售，构筑BY淀最大的种鸭繁育养殖加工产业化基地模式。扩建种鸭养殖场、鸭苗孵化厂及禽蛋加工厂。本项目主要产品规模，建设条件，生产工艺及设备，建设投资和资金来源，经济效益指标等数据，详细见附表1-1。1.5.2 经济评价结论本项目投产后可形成年孵化鸭苗720万羽、销售活体鸭6万羽、加工蛋制品200吨的能力，正常年营业收入3580万元，利润总额为630万元，销售税金及附加193万元。全部投资税前财务内部收益率为29.2%，税后为21.8%均大于设定的基准收益率，说明盈利能力满足了企业最低要求。从经济评价计算的各项评价指标可以看出，项目具有一定的盈利能力、清偿能力和抗风险能力。某公司通过实施本项目可带动一个养鸭户平均增收24000元左右，是种植水稻近5倍的收入。本项目的实施对促进BY淀地区的经济发展和加快养殖基地产业化进程，以及带动农民脱贫致富，都具有较好的现实意义。附表1-1 本项目主要技术经济指标序号指标名称单位数量备注一生产能力1种鸭养殖万羽10其中：基地养殖万羽2农户养殖万羽82鸭苗繁育万羽7203禽蛋加工吨200二人员总数人801生产工人人352辅助生产工人人113技术及管理人员人234后勤辅助人员人11三占地面积亩100亩基地占地四建筑面积平方米165161生产面积平方米149992辅助生产面积平方米8763办公及生活面积平方米641五生产设备总数台套235六主要原材料消耗1种蛋收购万枚9602全价饲料吨7920七燃料及动力消耗1水吨68002电万度813煤吨4000八净产值及劳动生产率1净产值万元12432生产工人劳动生产率万元/人年27.63全员劳动生产率万元/人年15.5续附表1-1 本项目主要技术经济指标序号指标名称单位数量备注主要数据九项目总投资万元15961建设投资万元12112建设期利息万元03铺底流动资金万元385十资金筹措万元15961自有资金万元15961.1用于建设投资万元12111.2用于建设期利息万元01.3用于铺底流动资金万元3852建设投资借款万元03流动资金借款万元0十一年营业收入万元3580营业期评价值1鸭苗销售收入万元3240营业期评价值2活体鸭销售收入万元180营业期评价值3禽蛋制品销售收入万元160营业期评价值十二主要财务评价指标1年总成本费用万元2757营业期评价值2年经营成本万元2696营业期评价值3年营业税金及附加（含营业税）万元193营业期评价值4年利润总额万元630营业期评价值5年利税总额万元823营业期评价值6年所得税万元157营业期评价值7年净利润万元472营业期评价值8总投资收益率%25.389权益投资净利润率%19.0210投资利税率%33.1611项目投资内部收益率%21.8所得税后12项目投资财务净现值万元1360所得税后13项目投资回收期年5.97所得税后14项目投资内部收益率%29.2所得税前15项目投资财务净现值万元2186所得税前16项目投资回收期年4.93所得税前17盈亏平衡点%40.0第二章 市场预测与生产规模确定2.1 市场调查和供需预测北京青年鸭和英国樱桃谷肉鸭通过加工成系列产品，主要是白条鸭、鸭胸肉、肉块及各种副产品，是目前世界上发展最快的商品鸭。其鸭肉具有滋养五脏之阳、消虚劳之势、补血行水，养胃生津、补中益气等功能。长期食用可以延长人们的寿命。所需饲料主要是玉米、豆泊、鱼粉、骨粉、菜籽饼等，上述原料资源丰富，不出BD市就能满足生产需求。我国养鸡也是世界第一，但养鸭也在我国北方才刚起步，规模不大，但潜力很大，具有广阔的市场。上海、南京、广州、香港等很早以前，就有吃肉鸭的习惯。北京、天津肉鸭也畅销不衰，特别是鸭毛、鸭掌、鸭珍、鸭翅等副产品一直是抢手货，白条鸭在国内市场需求量是越来越大。通过优良品种肉鸭的大力养殖，可以帮助农村脱贫致富，调动饲养户的积极性，也有利于形成规模经济，从而达到良性循环的目的。大大改变本地区畜禽产业结构，促进BY淀的畜牧业产业化进程。世界有80多个国家和地区养殖樱桃谷超肌肉鸭，有着广阔的销售渠道，在国内随着人民生活水平的提高和市场经济的发展，前景也非常好，用量逐步增加。据预测年需用量超过2.5亿只，而目前国内只能养殖1.5亿只左右。该项目投产后主要满足京津冀鲁地区大中城市的需要。近几年我国养鸭业呈现出了持续发展的态势，饲养量平均每年以1015的速度递增。目前在国际市场上，每公斤鸭肉的价格要比鸡肉高一倍左右；在国内，鸭肉的价格也要比鸡肉的价格高1315倍。这主要是因为国内外的消费者对畜禽产品的要求已向低脂肪、低胆固醇、高蛋白、营养均衡、安全保健方向发展。而鸭产品恰恰符合了消费者的需求，因此鸭产品的市场占有率也在逐渐增长。据国家农业部信息中心提供的数据显示，目前我国鸭产品的年产值已经接近300亿元人民币，产品远销欧盟、东南亚、日本、韩国等国家和地区。随着我国经济的进一步发展，鸭产品的消费市场将从城市向广大的农村扩展，所以这个市场空间还会不断地扩大。特别是我国在养鸭业方面具有得天独厚的品种资源优势。我国的养鸭业具有悠久的历史。进入二十世纪八十年代，饲养量平均每年以5%8%的速度递增。2004年我国肉鸭的出栏量超过24亿只，鸭肉产量约530万吨，占世界肉鸭总产量的70%左右。中国羽绒(毛)每年产量约36.7万吨，鸭绒约占75%，羽绒制品每年为国家创汇13.4亿多美元，约占世界羽绒品出口量的55%。我国2004年成年蛋鸭的存栏量达到3亿只4亿只，鸭蛋年产量达到553万吨，约占我国禽蛋总产量的20.3%。 2004年我国鸭肉、鸭绒初级产品的总产值已达到500亿元，鸭蛋总产值约380亿元。蛋鸭、肉鸭年消耗配合饲料约3000万吨，价值450亿元，同时带动羽绒、食品加工、餐饮等行业发展。