单位（部门）廉洁风险查找情况登记表填报单位：塔里木钻井公司填表日期：2011年7月20日单位（部门）名称塔里木钻井公司领导班子风 险类 别工 作环 节风险点风险等级防控措施工 作职 责生产经营完不成勘探局下达的生产经营指标，费用超标，经营考核不达标，职工收入降低，影响队伍稳定；A抓好安全生产，严格落实责任，抓好生产经营各项工作，确保完成上级下达的各项生产任务，实现公司稳定、职工收入增加的目标；党务工作在履行党建、思想政治工作、精神文明建设等工作职责过程中，权钱交易，以权谋私。A切实履行“一岗双责”，严格按照党风廉政建设责任制工作的要求，确保各级领导干部责任到位。业 务流 程“三重一大”事项决策在“三重一大”事项决策和人、财、物、事管理方面不严格落实相关制度规定，出现决策失误，给企业带来损失。A在“三重一大”事项决策和人、财、物、事管理方面严格执行民主集中制，坚持党委议事规则，集体决策，民主科学决策制 度机 制党建工作制度党建工作制度落实不到位，党的路线、方针、政策贯彻执行不到位，思想教育主阵地丢失，党员干部思想道德滑坡，出现腐败分子；A严格落实党建工作制度，确保党的路线、方针、政策贯彻执行到位；坚持“党要管党，从严治党”的方针，强化党员教育管理，严格党的纪律；及时发现、清除党内腐败分子，严肃处置不合格党员；党风廉政建设责任制度不严格落实党风廉政建设责任制，领导干部出现贪污腐化等违法违纪行为；A落实“一岗双责”要求，强化民主监督，出现问题严格落实领导责任追究制度；组织人事制度不严格执行干部任免有关规定，违规提拔干部，或借人事调整之机收受贿赂；干部考核流于形式，对违犯党纪政纪的干部查办不力；A重要干部任免由党委会讨论决定，表决结果和表决形式记录在案，按规定进行公示，接受监督；严格按组织人事制度规定加强干部考核，违犯党纪政纪的干部由纪检监察部门按中国共产党纪律处分条例和油田处理办法进行查办；HSE管理制度对HSE管理工作重视不够，不严格执行相关制度，导致出现重大安全环保质量事故；出现事故隐瞒不报，歪曲事实，减轻逃脱处罚；A加大安全投入，开展安全隐患治理，完善安全基础设施, 严格安全岗位责任制，强化安全教育培训，加强安全禁令落实;出现事故按“四不放过”原则进行处理，并严格落实责任追究；党务公开、厂务公开制度对党务、厂务公开认识程度不够，党务、厂务公开工作不落实，暗箱操作，逃避监督的现象；B严格落实党务、厂务公开制度，规范公开内容，公开程序和公开结果，提高工作透明度；制 度机 制财务、经营管理制度经营管理不善，出现重大亏损；财务管理监管不力，出现资金截留或私设“小金库”现象；A实施全面预算管理，建立成本预警机制，落实控制成本的责任,树立精细成本管理理念,严控非生产性成本支出；加强党纪政纪教育，严格财务管理，强化内部控制，发现“小金库”从严惩处；招议标管理制度落实制度不严、监管不到位，业务部门与投标人串通或内定中标厂家，影响招议标活动“公开、公正、公平”，招标率低，容易造成成本超支；A认真落实油田、公司招标管理办法，加强招议标现场和关键环节的监督管理，发现串标等违纪行为严肃处理；设备、物资管理制度设备、物资监管不力，非正常损坏严重而影响正常生产；不按规定处置报废资产，可能导致国有资产流失；A加强设备日常维修保养监管力度，提高设备使用寿命；加强物资验收入库管理，坚决杜绝不合格物资流入，对物资管理过程中的违纪行为严肃处理；报废物资处理按规定程序上报、审批；突发事件处置制度；脱离群众，不关心职工生活，对热点难点问题缺乏敏锐感、洞察力，导致集体性上访等突发事件发生，给油田、公司带来严重不良社会影响；A认真落实党员领导干部谈心家访制度，做好政策方针的宣传解释；密切联系群众，了解、掌握、解决职工群众的诉求；建立健全突发事故预警机制，发现苗头性、倾向性问题及时上报处理；外 部利益诱惑家属子女利用婚丧嫁娶、过寿、满月、子女升学和参军等，大操大办，借机敛财；节假日收受礼品、礼金、有价证券等。A严格执行领导干部重大事项报告制度。将领导干部家庭收入及配偶、子女从业状况列入廉政档案，网上公示、接受监督。环 境人情干扰应酬交往过程中接受可能影响公正执行职务的宴请或进行公款吃喝及其他娱乐消费，索取、收受管理、服务对象的钱物，不讲原则，滥交朋友、乱拉关系，被人拉拢、腐蚀，泄漏秘密，“八小时”以外的个人生活不健康、情趣不高尚，影响领导干部的良好形象。A严格执行国有企业领导干部廉洁从业若干规定、廉政准则、关于严格禁止领导干部利用油田资源和平台谋取私利的十条规定和中原油田领导干部行为规定，等制度，认真执行加强领导干部“八小时以外”行为的管理监督，班子成员带头纯洁交友圈、娱乐圈和生活圈。领导意见 领导班子岗位风险点及防控措施一览表姓名黄满琪职务党总支书记、局长风险点层级防控措施1、重大事项决策高1、加强班子自身思想政治建设，提高班子凝聚力和战斗力。2、在重大事项安排、大额资金使用和基建工程招标投标等方面，坚持民主集中制和党组议事规则，不搞个人专断。3、干部人事任免工作要严格遵守党政领导干部选拔任用工作条例，自觉接受广大干部监督。4、认真履行“一岗双责”，对不廉洁行为及时处理。5、严格执行领导干部廉洁从政的各项规定，坚持对配偶、子女以及身边工作人员的教育管理。2、干部人事任免、选调、招录、遴选高3、大额资金的使用高4、基建工程的招标高5、对全局干部不廉洁行为，发现不及时，处理不果断中6、配偶、子女以及身边工作人员利用领导干部的职务之便谋私利中领导班子岗位风险点及防控措施一览表姓名刘伯宏职务党总支委员、副局长风险点层级防控措施1、重大事项决策高1、加强班子自身思想政治建设，提高班子执行力。2、干部人事任免工作要严格遵守党政领导干部选拔任用工作条例，自觉接受广大干部监督。3、认真履行“一岗双责”，对不廉洁行为及时处理。4、严格执行领导干部廉洁从政的各项规定，坚持对广大干部的教育管理。2、干部人事任免、选调、招录、遴选高3、对分管部门干部不廉洁行为，发现不及时，处理不果断中领导班子岗位风险点及防控措施一览表姓名林小强职务党总支委员、副局长风险点层级防控措施1、重大事项决策高1、热情、耐心、细致地接待每一位业务咨询。2、严格执行“五个严禁”和廉洁自律的各项规定3、严格履行“一岗双责”，对不廉洁行为及时处理。4、严格执行领导干部廉洁从政的各项规定，坚持对配偶、子女以及身边工作人员的教育管理。2、对主管部门干部不廉洁行为，发现不及时，处理不果断中3、配偶、子女以及身边工作人员利用领导干部的职务之便谋私利中领导班子岗位风险点及防控措施一览表姓名赵中华职务党总支委员、副局长风险点层级防控措施1、重大事项决策高1、热情、耐心、细致地接待每一位业务咨询。2、严格执行“五个严禁”和廉洁自律的各项规定3、严格履行“一岗双责”，对不廉洁行为及时处理。4、严格执行领导干部廉洁从政的各项规定，坚持对配偶、子女以及身边工作人员的教育管理。2、对主管部门干部不廉洁行为，发现不及时，处理不果断中3、配偶、子女以及身边工作人员利用领导干部的职务之便谋私利中领导班子岗位风险点及防控措施一览表姓名黄耀柱职务党总支委员、副局长风险点层级防控措施1、重大事项决策高1、热情、耐心、细致地接待每一位业务咨询。2、严格执行“五个严禁”和廉洁自律的各项规定3、严格履行“一岗双责”，对不廉洁行为及时处理。4、严格执行领导干部廉洁从政的各项规定，坚持对配偶、子女以及身边工作人员的教育管理。2、对主管部门干部不廉洁行为，发现不及时，处理不果断中3、配偶、子女以及身边工作人员利用领导干部的职务之便谋私利中领导班子岗位风险点及防控措施一览表姓名吴志添职务党总支委员风险点层级防控措施1、重大事项决策高1、定期听取分管部门党风廉政建设和反腐败工作汇报，掌握部门领导和干部的廉洁自律情况。2、督促指导分管部门认真落实党风廉政建设责任制，完成目标任务。3、带头执行领导干部廉洁自律的各项规定，自觉接受群众监督。2、对全局干部不廉洁行为，发现不及时，处理不果断中3、配偶、子女以及身边工作人员利用领导干部的职务之便谋私利中领导班子岗位风险点及防控措施一览表姓名田子冠职务党总支委员风险点层级防控措施1、重大事项决策高1、定期听取分管部门党风廉政建设和反腐败工作汇报，掌握部门领导和干部的廉洁自律情况。2、督促指导分管部门认真落实党风廉政建设责任制，完成目标任务。3、带头执行领导干部廉洁自律的各项规定，自觉接受群众监督。2、对分管部门不廉洁行为，发现不及时，处理不果断中3、配偶、子女以及身边工作人员利用领导干部的职务之便谋私利中领导班子岗位风险点及防控措施一览表姓名曾小平职务党总支委员风险点层级防控措施1、重大事项决策高1、定期听取分管部门党风廉政建设和反腐败工作汇报，掌握部门领导和干部的廉洁自律情况。2、督促指导分管部门认真落实党风廉政建设责任制，完成目标任务。3、带头执行领导干部廉洁自律的各项规定，自觉接受群众监督。2、对分管部门不廉洁行为，发现不及时，处理不果断中3、配偶、子女以及身边工作人员利用领导干部的职务之便谋私利中领导班子岗位风险点及防控措施一览表姓名陈立新职务党总支委员风险点层级防控措施1、对分管部门不廉洁行为，发现不及时，处理不果断中1、定期听取分管部门党风廉政建设和反腐败工作汇报，掌握部门领导和干部的廉洁自律情况。2、督促指导分管部门认真落实党风廉政建设责任制，完成目标任务。3、带头执行领导干部廉洁自律的各项规定，自觉接受群众监督。2、配偶、子女以及身边工作人员利用领导干部的职务之便谋私利中 （注：可编辑下载，若有不当之处，请指正，谢谢!）