清国科技制品厂文件标题客供物料管理程序建立日期2002/10/30|版次|A/2文件编号KASJ-QMS-P-016修订日期2003/4/161、目的：验证、贮存并维护客户提供的物料，记录其遗失、损坏或不适应情况并向客户通报。2、范围：凡客户提供之物料（包括生产材料、模治具、夹具、计测器等）。3、参考文件：3.1 搬运、储存、包装和交付程序3.2 不合格品的管制程序3.3 模.治具管制程序3.4 产品监视和测量程序3.5 监视和测量设备管制程序（*2003/4/16修订）3.6 文件与资料管制程序（*2003/4/16修订）4定义：客供物料：指归顾客所有，但又在本厂控制和使用下的物料。（*2003/4/16修订）5、权责：（*2003/4/16修订）5.1 营业部：接收客供物料信息，并知会相关部门；对客供物料状态进行登录；向客户汇报物料的遗失、损坏或不适应情形。5.2 品保部：对客户提供的物料进行验证；对客户提供的测量器具进行管制并保持其标识的长久性，发现不适用或不合格时，及时知会营业部。5.3 收发组：对客户提供的部件、组件、原材料进行收货，知会营业部客供物料收货资料并区分标识。5.4 仓库组：对客户提供的部件进行分区域储存和维护并保持其标识的长久性，同时报告库存中损坏的不适用状况。5.4技术课：对客户提供的模治具、治工具进行日常维护并保持其标识的长久性，同时报告作业中损坏的不适用状况。6、作业内容：6.1 客供物料包括：（*2003/4/16修订）6.1.1 客户提供的构成产品的零部件、组件或原材料；清国科技制品厂文件标题客供物料管理程序建立日期2002/10/30|版次|A/2文件编号KASJ-QMS-P-016修订日期2003/4/166.1.2 客户购买本厂货品后寄存在本厂的财产；6.1.3 客户提供的包装材料、设备、工具等；6.1.4 客户的知识产权包括提供的规范图样、图纸、文件等。6.2 客户提供物料的资讯：6.2.1 营业部在获知有客供物料时，须通知相关部门。6.2.2 收发组人员须根据客户送货单或相应送货资料收货、签收，并在LOTNO中加以注明区分；将客供物料资料收货状态知会营业部，同时通知品保部检验。(*2003/4/16)6.3客户物料的检验：1.1.1 品保部获知客户供货时，须依产品监视和测量程序，对客供物料进行检验，并保留检验记录，在记录中注明客供物料。当客户有特殊检验要求时，品保部需按客户要求进行检验。检验合格后办理入库。(*2003/4/16)1.1.2 当品保部检验不合格时，检验人员在此批物料存放处以卡板为单位贴上“不合格”票，等待处理，并向仓管员报告客供物料不合格情况，最后发行”不合格联络书”由营业部报告客户协商解决，待客户回复后，进行最终处理。如客户要求进行选别或修理等时，由品保部主导进行，组装部/制造部协助。6.4 储存管理：6.4.1 客户提供的物料管理：仓管人员须依以下规定管理客户提供的产品。6.4.1.1 客户提供的物料管理须依搬运、储存、包装和交付程序作业。6.4.1.2 分区域储存客户提供的物料，合理放置并予以注明标识，同时保持标识的长久性。(*2003/4/16修订)6.4.1.3 如客供物料损坏或超过保存期限，则报告营业部损坏及不能使用的数量及损坏程度，并填写“客供物料明细表”(附件二)交由营业部与客户协商等待处理。6.4.1.4 客户提供的物料须管制使用,不得使用在其它客户产品上。6.5 客供物料生产质量反馈：生产作业中，如发现因客供物料导致产品不良或不能使用时，须及时知会品保部，按不合格品的管制程序进行处理，并由品保部整理有关资料交给营业部报告客户协商解清国科技制品厂文件标题客供物料管理程序建立日期2002/10/30|版次|A/2文件编号KASJ-QMS-P-016修订日期2003/4/16决。6.6 客户提供模治具、夹具、测量器具及知识产权的管制：（*2003/4/16修订）6.6.1 客户提供的模、治具，由各使用部门进行登记，并按模、治具管制程序进行管制；客户提供的夹具由各使用部门进行登记。6.6.2 客户提供的测量器具由品保部进行登记，按监视和测量设备管制程序进行管制，并在测量器具上注明客供物料。6.6.3 所有登记部门须将客供物料的最新状态知会营业部，由营业部汇总工厂所有客供物料明细。6.6.4 模、治具、夹具超过预定生产数或出现异常时，由各使用部门收集相关资料、数据交营业部；测量器具出现异常时，由品保部收集相关资料、数据交营业部。营业部知会客户，以确定处理方式。6.6.5 客户提供的知识产权，如规范图样、图纸及文件等，按文件与资料控制程序进行登录、管制。6.6.6 客户有权对提供的物料定期确认并召回，但必须事先通知营业部，以作好各项工作安排。6.7 客供物料盘点资料：工厂每月末进行一次包括客供物料在内的盘点，并且在每年10月底进行年度盘点。若客户需要盘点资料时，由采购部、制造生管课将盘点资料交营业部，由营业部转交给客户。（*2003/4/16修订）6.6记录保存：“客供物料明细表”由营业部保存，保存至其客供物料不再使用后半年。（*2003/4/16修订）7、附件：7.1 附件一：客供物料管理流程图7.2 附件二：客供物料明细表