附件2江苏省小微型危险化学品企业安全生产标准化评审标准（试行）A级要素B级要素企业达标要求评审方法评分标准否决项扣分项1法律、 法规和 标准（100 分）1.1法律、法 规和标准 的识别和 获取（50 分）1.明确责任人，及时识别和获取适用的 安全生产法律、法规和标准及政府其 他有美要求。询问：识别和获取适用的安全生产法律、法规和 标准及政府其他有美要求的方式、渠道和 责任人。未识别和获取， 扣50分。（B级否决项）1 .未明确责任人，扣 5分2 .识别和获取的法律、法规、标准及政 府其他要求，1项不符合扣1分。2.建立适用的安全生产法律、法规和标 准及政府其他有美要求的清单和文本 数据库。清单和文本数据库应及时更 新。查义件：1 .清单和文本数据库；2 .更新记录。1 .未形成清单或文本数据库，扣5分；2 .未更新清单或文本数据库，扣5分。1.2法律、法 规和标准 符合性评 价（50 分）1.每年对适用的安全生产法律、法规、 标准及政府其他有美要求的执行情况 进行符合性分析评估。分析评估应有 记录。查义件：分析评估记录。未进行分析评 估，扣50分。（B级否决项）1.无评估记录，扣5分；2.1项未评估扣2分。2.对评估出的不符合项进行整改。整改应用记录。查文件：不符合项整改记录。1项未整改扣2分。2 机构 和职责 （100 分）2.1方针目标（20 分）1.主要负责人组织制定符合本企业实 际的安全生产方针和年度安全生产目 标。安全生产目标应符合相关法律法 规的要求，与企业的职业安全健康风 险相适应。年度安全生产目标以文件 形式发布，也可在企业年度工作目标 中专项列出。查义件：安全生产方针，年度安全生产目标。询问：主要负责人及从业人员是否知道本企业安 全生产方针和安全生产目标。未制定安全生 产方针或年度 安全生产目标， 或未进行年度 安全生产目标 考核，一项/、符 合扣20分。（B级否决项）1 .安全生产目标不满足达标要求，1项不符合扣2分；未发布扣2分；2 .从业人员不了解安全生产方针或安 全生产目标，1人次扣1分。3 .主要负责人不了解安全生产方针或安全生产目标，扣 5分。2.根据安全生产目标制定量化的安全 生产工作指标，并分解到各级组织（各 管理部门、车间、班组）。量化指标应 包含人身伤害、责任事故，以及隐患查文件：企业及各级组织的安全生产指标。询问：1.主要负责人对企业安全生产指标了解情1 .安全生产工作指标未量化，扣5分；2 .指标未分解到各级组织， 缺1个扣2分；3 .主要负责人不r解本企业安的全生A级要素B级要素企业达标要求评审方法评分标准否决项扣分项排查、“三违”查处等内容。况；2.从业人员对本级组织的安全生产指标了 解情况。产指标，扣5分；4.从业人员/、了解本级组织的安全生 产指标，1人次扣1分。3.企业及各级组织制定年度安全工作计 戈上查义件：企业和各级组织的年度安全工作计划。1 .企业未制定安全工作计划，扣4分；2 .各级组织未制定安全工作计划，缺1个扣2分。4.对安全生产指标完成情况进行考核， 或企业年度工作考核中包括对安全生产 指标完成情况的考核。查义件：安全生产指标完成情况考核与奖惩记录。1 .考核内容与安全生产指标不对应,1项不符合扣2分；2 .考核奖惩未落实，扣 2分。2.2负责人（20 分）1.明确主要负责人是企业安全生产第 f任人，对本单位的危险化学品安 全管理工作全面负责。化工企业应按 照规定频次，定期书面向当地安监部 门报告主要负责人安全生产履职情 况。查文件：1 .主要负责人安全生产责任制文本；2 .履职情况报告及安监部门出具的回执。询问：主要负责人对安全生产职责和本单位危险 化学品安全管理工作的了解情况。1 .未明确第一 责任人，或责任 制不符合规定， 扣20分。（B级否决项）2 .未向安监部 门报送主要负 责人安全生产 履职情况报告， 扣20分。（B级否决项）3、未实施领导 带班制度，扣 20分。（B级否决项）1 .主要负责人对本单位的危险化学品安 全管理工作情况不清楚，扣 5分；2 .三年内主要负责人履职情况报告，报 告不符合要求，1份扣5分。2.主要负责人做出安全承诺，认真履行 安全生产职责，保证安全生产工作必 需的人、财、物等资源。安全承诺应 内容明确、公开发布。查文件：主要负责人的公开承诺。询问：从业人员是否知道主要负责人的安全承诺。主要负责人未做出公开的安全承诺，扣10分。3.主要负责人组织并参与企业安全生 产标准化建设，组织制定安全生产标 准化实施方案，明确责任部门或责任 人，并保证标准化工作所需经费、人 员、设备设施等资源。查义件：1 .企业安全生产标准化实施方案；2 .主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录；3 .资源配备和使用记录。1 .未制定安全生产标准化实施方案扣5分；2 .没有主要负责人组织或参与安全生产标准化工作的记录，扣 5分；3未有效提供标准化工作所需资源，扣2分。4.主要负责人定期组织召开安全生产 工作会议，或听取安全生产工作情况 汇报，了解安全生产状况，解决安全 生产问题。查文件：会议记录或安全生产工作汇报资料。询问：主要负责人听取安全生产工作汇报的情况。1 .没有会议记录或汇报资料，扣5分；2 .安全生产问题未解决，1项扣2分。5.制定领导值班带班制度并有效执行。查文件：领导带班值班记录。领导带班值班记录不全，1人次扣1分。A级要素B级要素企业达标要求评审方法评分标准否决项扣分项询问：领导带班值班情况。2.3职责（30 分）1.根据各自职能和国家安全生产的有关 要求，制定各部门、各级组织（管理部 门、车间、班组）的安全生厂职责。安 全生产职责应与职能相匹配。查义件：安全生产责任制文本。1 .未建立安全 生产责任制，扣 100 分。（A级否决项）2 .主要负责人 对其安全生产 职责小清楚，扣 30分。（B级否决项）3 .未建立安全 生产考核机制， 扣30分（B级否决项）1 .各级组织安全生产职责，缺1项扣2分。2 .安全生产职责与职能不匹配，1项扣2 分；3 .有夫人员不了解本级组织安全生产职 责，1人次扣2分。2.明确主要负责人安全生产职责， 对安 全生产法规定的主要负责人安全生产 职责进行细化。查文件：主要负责人安全生产责任制文本。询问：主要负责人是否了解其安全生产职责内容。主要负责人安全生产职责不符合要求， 扣10分。3.明确各级管理人员、各岗位从业人员 安全生产职责，做到“岗责”。查文件：各级、各类人员安全生产责任制文本。询问：各级、各类人员对安全生产职责了解情况。安全生产职责与岗位职能不匹配，1项扣2分。4.建立考核机制，对企业负责人、各级 管理人员及从业人员安全生产职责履职 情况进行考核，予以奖惩。查义件：考核、奖惩决定义件，及奖惩兑现情况。未按考核制度对各级、各类人员的安全 生产职责履职情况进行考核并予以奖 惩，1项/、符合扣2分。2.4组织机构（20 分）1.设置安全管理部门，或配备至少 1名专职安全生产管理人员。有规定需设置 安全管理机构和配备专职安全生产管理 人员的，应符合要求。查义件：设置安全生产管理部门、 配备专职安全管理人员的文件。未设置安全管 理部门或配备 专职安全管理 人员，扣 100 分。（A级否决项）安全管理部门或专职安全管理人员的设置与配备不符合达标要求，1项不符合扣5分。查义件：1 .注册安全工程师执业证；2 .与安全生产中介机构签订的协议 （合同）。2.1乜叱也观7ET用仕刖 女+-L作 师，或委托安全生产中介机构选派符合 专业要求的注册安全工程师提供安全生 产管理服务。1 .小臼匚田仕川女十工程师旦小女子匕中川机构选派，扣2分；2 .注册安全工程师专业不符合要求，扣2分。A级要素B级要素企业达标要求评审方法评分标准否决项扣分项3.生产车间（班组）设置安全员。安全 员可兼职。查文件：查任命文件。车间（班组）未设置安全员，缺 1人扣2分。2.5安全生产投入（10 分）1.规范安全生产费用管理，按规定自行 提取安全生产费用，专项用于安全生产。查文件：安全生产费用管理制度及费用提取情况。未按有关规定 提取安全生产 费用，扣10分。 （B级否决项）未制定安全生产费用管理制度，扣5分。2.建立安全生产费用台帐，载明安全生 产费用使用情况。查文件：安全生产费用台帐。现场检查：安全生广费用使用情况。1 .未建立安全生产费用台帐，扣2分；2 .安全生产费用使用情况与台帐记录不 符，1项扣1分。3.依法参加工伤保险，为全体从业人员 缴纳工伤保险费。查文件：为从业人员缴纳工伤保险的凭证。1 .未参加工伤保险，扣 5分；2 .漏缴工伤保险费，1人次扣1分。4.按规定缴存安全风险抵押金，或参加 包括雇主责任险和公众责任险在内的安 全生产责任保险，投保的赔偿限额标准 不低于每人30力兀和每次事故 100万 元。查义件：缴存风险抵押金或投保安全责任保险的相 关凭证。未足额缴存安全风险抵押金或未按规定参加安全生产责任险，扣 5分。3风险管 理（100 分）3.1风险评价（15 分）1.明确风险评价的范围、评价方法、评 价准则、频次、工作程序以及有关人员 在开展风险管埋中的职责和任务。查义件：风险评价管理制度。未开展风险评 价，扣15分。（B级否决项）1 .未制定风险评价管理制度，扣 5分；2 .风险评价管理制度不符合达标要求，1项/、符合扣1分；3 .未明确有美人员职责和任务，扣2分。2.风险评价的范围应覆盖企业生产、建 设各阶段以及作业场所的人员、设备设 施、物料和环境等。查文件：1 .风险评价管理制度；2 .风险评价记录。评价范围不全面，缺 1项扣1分。3.评价准则应符合法律法规、标准要求 和企业实际情况，选用的评价方法应具 有实用性、针对性和易于操作。可从以 下方法中选定一种或多种适用的评价方 法，开展危险、有害因素辩识和风险评 价：（1）工作危害分析（JHA）;（2）安全检杳表分析（SCL）:查义件：1 .风险评价管理制度；2 .风险评价记录。询问：有关人员对风险评价方法的掌握和运用情 况。1 .评价准则不符合达标要求或企业实际，1项/、符合扣2分；2 .选用的评价方法不符合达标要求，1项/、符合扣2分；3 .有关人员不清楚或未掌握选定的风险 评价方法，1人次扣1分。A级要素B级要素企业达标要求评审方法评分标准否决项扣分项作业条件危险性分析（LEC）;（4）经验法；（5）其他与企业危险有害因素相关的方 法。4.企业负责人、各有美人员参与风险评 价工作。因技术力量薄弱，无力独立进 行风险评价的，可以外聘化工安全专家 或委托有资质的中介机构指导企业有