枣庄矿业集团公司业务流程图流程名称信访举报处理流程编号ZKJTJWJC-1流程拥有者纪委调研室部门纪委（监察处）纪委副书记分管领导（纪委书记）党委负责人（或董事长、总经理）节点ABCD123456789结束来信、来电、来访记录调整处理意见风险3风险1风险2草拟处理意见呈报确定承办形式调查流程接到违反党纪、政纪的举报信息执行处理意见反馈给举报人和有关部门开始案件线索办理审批表、结案案件办理登记表信访转办函、调查处理报告 否风险4通过审核是否是阅批风险5通过审核阅批风险5通过审核信访举报流程风险预警SDNY-JJB-1 风险点存在 部位风险描述风险等级防控措施责任主体风险1节点1私自扣压、处理和存放信访举报材料，擅自作“暂存”、“转办”或隐瞒不办，不按规定要求和时限处结；对涉及保密的事项泄密给他人，捞取好处，谋取私利。C严格执行信访举报受理规定，及时督办、承办信访案件，遵守信访纪律，防止人为造成程序阻断或机密泄露造成过程失控。刘保国刘广明 风险2节点5不严格执行信访受理有关规定，隐瞒事实，徇私舞弊，对案件结果造成影响。B坚持原则，严格程序，客观公正地反映事实，防止调查受个人因素影响，导致结果不公平公正。 刘保国刘广明 风险3节点6收受请托人好处，有主观包庇倾向，处理建议宽严不当，造成不良后果。B集体研究，提出信访处理意见，防止个人说了算。刘保国刘广明 风险4节点8不按规定要求和时限处结、压信不查；审批存在主观包庇倾向，受人情关系等因素影响，不能客观公正。A严格执行查信办案的规定，坚持集体决策，接受组织监督，防止暗箱操作。刘保国刘广明 风险5节点8不按规定要求和时限处结、压信不查；受人情关系等因素影响，审批存在主观包庇倾向，不客观不公正。C坚持集体决策原则，秉公办事，加强权力运行监督，防止过程监督失控。纪委书记党委负责人（或董事长、总经理风险点数量：5个(A级1个；B级2个；C级2个)