质量管理体系运行奖惩考核办法TS16949-ZG01-B编制：审核：批准：受控状态：分发号：200903-05 发布2009-03-10 实施夏邑县淮海铸造有限公司质管办发布1、目的为了确保公司质量方针和质量目标的实现，以及公司质量管理 体系的有效运行，并保证产品质量得以稳定提高，全面满足顾 客需求，特制定本考核奖惩办法。2、适用范围适用于公司的所有部门、车间和全体员工3、职责各部门、车间和全体员工应依据公司质量手册、程序文件和三 层文件要求开展工作。质管办负责监督考核，依据规定的办法奖 惩兑现。4、考核依据a. 相关的法律法规b. 公司的质量手册、程序文件和操作性文件c部门、车间和人员的质量职责5、考核内容5.1所有部门和车间应依据公司年度经营计划，制定本部门或车间 的年度质量目标。经检查没制定的，又不能限期整改的，给予部门或 车间500元罚款.5.2 部门和车间因管理不善，造成产品批量报废或者批量退货，给公 司形象带来严重损害的，给予责任部门或车间500010000元罚款。5。3 各车间，每月对质量问题应进行统计分析，优先解决风险大 的问题，并制定纠正和预防措施加以改进。查无统计分析和没有制定 纠正措施的，给予车间500元罚款。5.4发出的样品/产品因质量问题引起顾客投诉，给予责任部门或车 间2000元罚款，并针对问题发生的原因采取改进措施，同样的问题一 年内不得重复二次以上发生投诉。质管办监督、跟踪验证改进效果并 回复客户。5.5各部门和车间依据管理评审计划的要求，提供本部门的评审资料 和合理化建议。对不能积极提供资料的部门和车间，给予500元罚款.5.6 各部门和车间应依据内审和外审计划，做好迎接审核准备工 作。对审核出现不符合项的部门或车间给予2000元罚款.出现严重不 符合项的，报总经理处理。5.7各部门和车间应建立质量记录清单，并对记录进行适当的保管， 归档的记录资料应齐全、内容真实，填写完整。检查发现不符合文件 规定的，给予单位500元罚款，并限期纠正。5。8技术科应根据相关的标准和顾客的要求信息，负责产品实现各 过程工艺文件的编制和新老产品的质量先期策划，并制定产品的检验 规范和物料的采购规范。根据顾客和生产需求,选择模具的制作厂家 并签订采购合同，对模具制作厂家执行供应商管理程序。对采购 模具的质量，依据合同和图样进行验收，并保持验收记录。产品实现 过程的工艺文件，必须满足顾客和产品的要求,其内容必须符合程序 文件的规定。发布实施的工艺文件和规范以及作业指导书，在日常工 作中的执行情况，由技术科人员进行监督检查，并记录检查结果。组 织科室人员对产品实现各过程实施持续改进，保证各过程得到有效控 制，以提高生产效率，降低生产成本。依据TS16949管理体系的认 证范围，编制汽车制动配件产品清单，明确配套车型。编制过程审核 年度计划并实施，对审核结果出具过程审核报告，保持过程审核记录 资料的归档保管.应掌握和应用四大工具，（包括APQP产品质量先 期策划和控制计划；过程FMEA-潜在失效模式及后果分析；SPC-统 计过程控制;PPAP零件提交保证书。）应对以下程序文件进行控制： 产品质量先期策划管理程序、过程失效与后果分析管理程序、 控制计划管理程序、产品批准管理程序、图样与技术资料管理 程序、工程变更管理程序、统计技术管理程序、过程审核程序 和特殊特性管理程序。以上各项在日常工作中应得到贯彻和实施， 缺一项给予部门500元罚款。5。9生产科根据顾客的采购订单或购货合同，编制生产计划并跟踪生产进度。根据生产计划，下发生产任务通知单给相关生产车间。 收集生产车间上报的生产日报表，统计分析日生产计划的完成情 况。遇突发事件或生产计划不能落实时，应及时采取补救措施，确保 按时交付。每月底生产科填写计划完成情况明细表，统计分析生 产计划完成结果，保持纪录资料归档。建立公司生产设备台账，做好 设备自带原始资料的收集、整理、归档工作。依据设备管理及预防 维护程序对生产设备实施有效控制。对关键过程设备和特殊过程设 备要进行明确标识，制定管理要求。监督检查各车间生产设备日常运 行和维修保养计划的实施，填写设备定期检查记录，以保证设备 持续的过程能力.应制定生产设备安全操作规程，并监督检查实施结果. 应对以下程序文件进行控制：设备管理及预防维护程序、应急计 划管理程序、生产作业及安全环境管理程序、产品标识及可追溯 性管理程序、生产计划管理程序、生产过程控制程序、产品防 护、交付管理程序、关键、特殊过程管理程序。以上内容检查中 有缺项的给予部门500元罚款。5.10 办公室应制定对岗位人员能力的需求描述。依据各部门、车 间报送的人员培训申请表，制定年度培训计划并组织实施。对各种培 训建立培训档案并保存.对新员工要加强意识培训和技能培训，提高 思想素质和操作技能.依据培训计划的实施情况，对培训的有效性进 行评价，以不断改进培训工作。制定员工激励制度，并将获得奖励的 员工统计在员工奖励统计表中，保存发放奖励记录。办公室应制 定公司中长期经营计划和年度经营计划，经总经理批准后发布.办公 室负责考核职能部门和车间质量目标的实现结果，负责公司级数据库 相关资料的收集，并加以分析。每年至少对80%以上的员工进行满 意度调查，对调查结果分析,编制分析报告。对以下程序文件进行控 制：经营计划管理程序、内部沟通管理程序、人力资源管理程 序、数据分析管理程序。以上各项缺项，给予部门500元罚款。5.11 销售科应经常保持与顾客的沟通，了解顾客的需求.组织有关 部门人员对合同或订单进行评审，明确与产品有关的和固有的特性要 求.合同评审技术科负责技术要求和产品特性的说明;检验科负责产品 质量要求的说明；财务科负责成本估算的说明；生产科负责生产能力 和交货期的说明；销售科负责产品包装和运费承担的说明；各参加评 审人员要签字予以确认。销售科负责接收顾客的质量投诉并传递质管 办，每月底对顾客的满意度进行调查、收集和汇总.重大问题的处理结 果应报告公司总经理。销售科应做好每月每周的发货计划，如经顾客 确认的发货计划，应准时交付。交付过程中要落实产品防护措施，防 止包装和运输途中出现质量问题，合同要求时，产品防护要延续到交 付目的地。对顾客要求的交付方式和包装，按要求执行.各项目责任 人负责检查各种包装物的使用情况，必须符合包装设计规定的要求， 并保留装车前后的检查记录。对交付能力和超额运费进行监视，每月 填写100%交付能力统计表、超额运费统计表，对不能按期交货 和发生超额运费的状况，进行分析并作出分析报告。对以下程序文件 进行控制：客户满意度管理程序、合同评审管理程序、产品防 护、交付管理程序和服务管理程序。以上各项不可缺项，发现缺 少给予500元罚款.5.12 供应科依据生产科生产计划，编制采购计划，并负责实施采购。 主要原材料采购，应选择二家以上合格供应商供货，做到货比三家， 比质、比价、比服务。合格供应商应得到有效评价，并建立合格供 应商名单。对所有供应商供应科依据其供货业绩每年进行一次踪合 评估，根据评估结果更新合格供应商名单。顾客选定的供应商，如 果发生产品质量问题和供货不及时的情况，供应科应及时与顾客沟通 寻求解决办法。对程序文件采购管理程序和供应商管理程序 进行控制。以上若在检查中发现缺项，给予部门500元罚款。5.13 检验科是产品尺寸和表面检验的主管部门，对检验结果依据产 品检验规范和标准进行判定。不合格品由检验员填写不合格品报告 表，监督车间做出标识并放置在相应区域。新模具生产的毛坯和机 加工产品以及停产三个月以上的模具投产，由检验科进行首件检验并 保留首检记录表。首检不合格的产品不准投入生产，并报技术科 确认。最终交付的产品质量要保证满足顾客的使用要求.产品检验规 范及检验指导书，检验人员应易于得到随时便于查证,并能介绍检验 的重点和注意事项。熟练掌握测量及监视设备和专用检具的使用，并 使其得到有效防护和控制。编制汽车配件产品年度审核计划并实施， 对产品审核结果出具审核报告。归档的检验记录应得到保持。对以下 程序文件进行控制：测量系统分析管理程序、产品的测量和监视 管理程序、实验室管理程序、测量及监视设备管理程序、不合 格品控制程序和产品审核程序。5.14 材质中心负责进货检验和理化性能试验。检验员依据检验规 程的规定取样进行检验，并对检验结果出具检验报告送供应科，保持 检验记录资料。每炉号的每包次必须提供包底的机械性能试棒、金相 试棒和化学分析试块并存档。要在试棒及浇注铸件上砸制包次标记, 设立专人统计浇注数量，并保持记录资料。对机械性能达不到标准要 求的包次产品，出具报废监证单予以全部报废.5。15计量负责模具和测量及监视设备的管理,并建立模具和测量及 监视设备台账。新旧模具出入库应办理出入库手续，入库模具应放在 规定区域并进行适当的防护和标识，便于查询和出库。应依据相关标 准和顾客要求，制定测量及监视设备的周期检定计划。校验合格的测 量及监视设备，应带有“合格证”，校准、检定证书应予以归档保存. 测量及监视设备处于失准状态的，做上合适的标识.测量系统分析操作 人员，应能够掌握和应用测量系统分析(MSA)手册要求的相关技能 和方法.每年初依据新产品开发计划及控制计划，编制新一年的年 度测量系统分析计划，经主管领导批准后实施。保持测量系统分析 的记录资料。检查发现缺项，给予500元罚款。5.16各生产车间应保持生产作业现场环境清洁，所属卫生区域干净 无杂物。要保持生产设备的整洁和作业通道的畅通，各区域有明显标 识。对生产设备应坚持做到每日检查，填写设备点检卡。建立设 备易损件清单，编制设备维修计划。在不安全因素地点，悬挂醒 目的安全警示牌.车间应根据生产任务通知单，制定生产作业计划.填 写生产日报表报生产科，及时总结生产任务完成情况，保证按时 完成生产任务。各车间按照工艺规程和作业指导书进行生产，作业人 员必须易于看到作业指导书和有关工艺文件。机加工各工序操作 人员，应对产品进行首件检验，填写首检记录表，并作首检件标 识，对本生产过程的产品质量进行自检、自分、自作标识。车间检验 人员对生产过程中的产品质量进行巡检、专检，对检验后的产品悬挂 检验状态标识，并保持检验记录归档资料.各车间应对在制产品进行 有效防护，建立产品出入明细帐，每月统计填写在制品盘存汇总表 报生产科。特殊过程操作人员应进行适当的培训，经考核后具备资格 上岗。对以下程序文件进行控制：工装、模具管理程序、设备管 理及预防维护程序、应急计划管理程序、生产作业及安全环境管 理程序、产品标识及可追溯性管理程序、生产计划管理程序、 生产过程控制程序、产品的测量和监视管理程序、测量及监视 设备管理程序、不合格品控制程序、纠正和预防措施管理程序产品防护、交付管理程序、人力资源管理程序和关键、特殊 过程管理程序.以上检查发现缺项给予车间500元罚款.5.16 财务科负责制定质量成本的核算内容及核算方法，负责质量 成本有关数据的收集、核算和汇总。每月提供质量成本分析表， 报公司总经理。建立科学合理的成本估算报价体系，实现新产品成功 报价.依据检验科开出的产品合格证和产品发货汇总单办理 结算手续。检查缺项给予部门500元罚款。以上检查的项目,各部门和车间能够做到齐全无罚款，给予部门或 车间500元奖励。公司质量管理体系运行奖惩考核由质管办实施，质管办的日常检 查工作，接受各部门和车间的监督。当不能客观公正,实事求是