宁夏石嘴山市温棚果树示范基地建设项目可行性研究报告目 录第一章 总 论11.1项目提要11.2 承建单位简介21.3可行性研究报告编制依据与原则31.4主要技术经济指标41.5研究结论61.6存在的主要问题与建议7第二章 项目建设背景与必要性82.1国家产业政策和行业发展规划82.2项目由来和简述102.3项目建设的必要性11第三章 项目建设条件133.1自然地理条件133.2社会经济及基础设施条件163.3林业生产经营管理183.4土地资源193.5劳力资源193.6种苗供应203.7基础设施条件203.8其它21第四章 项目建设目标224.1项目建设目标224.2项目建设指导思想与原则224.3建设任务23第五章 项目建设方案235.1项目布局235.2建设规模245.3技术方案255.4建设任务和建设内容305.5主要技术经济指标表315.6主要设施设备汇总表325.7项目实施方案32第六章 项目消防、安全、卫生、节能措施336.1 消防336.2劳动安全与职业卫生336.3 节能346.4 节水34第七章 项目环境影响评价347.1环境现状调查347.2项目对环境影响分析347.3环境保护措施357.4环境影响评价36第八章 项目招投标368.1招标原则368.2招标组织形式378.3主要项目招标情况37第九章 项目组织与管理407.1管理机构407.2项目管理40第十章 项目实施进度4310.1建设进度43第十一章 投资估算与资金来源449.1概述449.2投资估算449.3资金来源与筹措469.4项目建设总投资469.5附表47第十二章 综合评价4912.1项目风险评价4912.2项目财务分析与项目评价4912.3经济效益分析5012.4附表52第十三章 结论与建议5213.4评价结论52第一章 总 论1.1项目提要 (1)项目名称：宁夏石嘴山市温棚果树示范基地建设项目 (2)项目承建单位：宁夏石嘴山市生态保护林场(3)项目法人：苗勇 (4)项目主管单位：宁夏回族自治区林业局 (5)项目性质：改扩建 (6)拟建地点：宁夏回族自治区石嘴山市生态保护林场东经1055810639，北伟38213925之间。 (7)建设规模与内容：改扩建总规模160亩，其中，新建设施温棚60座,及温棚相关附属设施；良种引种试验区30亩；良种繁育区100亩；加压泵站及管道设施的配备；设施道路400米；植保器械2套等。 (8)建设期限：该项目建设期限为1年，即2009年1月至2009年12月。 (9)投资规模及资金来源：该项目建设投资353.31万元。其中，申请中央财政无偿资金lOO万元；地方财政配套资金40万元，自筹资金213.31万元。 (10)效益评价：项目建成后，基地正常年可产鲜果13.7万公斤，从改扩建后第一年开始投产，翌年丰产。第三年优质高效。项目财务净现值(i8)462.67万元，内部收益率23.26，动态投资回收期4.3年，投资利润率23.37，项目经济效益明显；同时，项目建成后，提高了项目区设施果树经营水平和森林覆盖率，有利于区域内水土流失的控制和水源涵养功能的增强，对于加快当地林业生态建设步伐有着重要的现实意义；此外，该项目可提供部分就业机会，通过示范带动作用，间接促进职工增收。1.2 承建单位简介石嘴山市生态保护林场位于大武口区武当北路，距市区仅2公里，系国有生产性事业单位，隶属于石嘴山市园林管理局。该场始建于1974年，该林场经营管护面积2.2万亩，历史以来就是石嘴山周边果品生产中心基地之一，沙质土壤及昼夜温差大,果品含糖量高,特有的天然地理优势造就了有着“人参果”美誉的水果产品，果品品质受到民众赞许，同时，也是石嘴山市种苗花卉等的繁育和新品种的引进、科研开发基地，目前该基地苗木品种有50多种。林场现有在册干部职工46人，其中高级工程师1人，中级工程师5人，助理工程师10人，全部从事林业专业多年，具有丰富的专业经验，科技研力量雄厚，成果丰富，近几年来，先后完成了木槿越冬引种、美国黑核桃引种、康地宝对低洼盐碱地的改良等试验课题，并取得了很好的成绩。全场共有资产575万元，其中固定资产315万元，林木资产260万元；生产育苗采用地下管道连网；现代化林业生产机具、配套设备通信齐全。 果品生产：全市共有果品生产企业21个，总面积30000多亩，主要还停留在传统生产模式上，年产鲜果7.5万吨，产品等次不齐，主要集中在秋季上市，我场自70年代开始从事果品生产，是我市最大的，也是专业化水平最高、区域优势最好的生产基地，经营品种主要有苹果（11个品种）、梨（6个品种）、葡萄（13个品种）、枣树（7个品种）、桃（5个品种）、杏（6个品种）、李子（3个品种），90年代初受果品市场下滑的影响，果品生产规模逐渐萎缩至现在的23000亩，经济效益也一路下滑，为了充分适应社会发展，顺应市场需求，走可持续发展之路，石嘴山市经济林产品生产亟待一种全新的生产模式来替换传统的生产，取得更好的经济效益，挽救我市果品生产市场和果品生产企业。种苗基地建设：石嘴山市生态保护林场紧抓国家生态建设和西部大开发战略实施的有利契机，通过引种、繁育与选优、定优相结合；加大了种苗生产建设力度。目前，全场建有苗圃1150亩，各种优质经济林苗木品种50个，每年可向社会提供各类优质经济林苗木30余万株。2000年被国家林业局确立为“地市级中心苗圃”后，基础设施得到了极大改善，生产能力和技术水平也进一步提升，为本地区的种苗生产做出了积极的贡献。1.3可行性研究报告编制依据与原则131编制依据 (1)2009年农业综合开发林业项目申报指南(2)国家农发办财政部关于印发农业综合开发资金若干投入比例的规定的通知（财发200852号）。(3)国家林业局农发办关于编报2008年农业综合开发项目计划的涵国家林业局计开函200745号； (4)农业综合开发林业建设“十一五”规划国家林业局农业综合开发办公室20069； (5)国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法财发字 (1999l号)；(6)国家农业综合开发办公室关于发展农业综合开发多种经营的指导意见 (国农办200195号)；(7)林业建设项目可行性研究报告编制规定国家林业局林计财便字2004001号； (8)名特优经济林基地建设技术规程LYT15572000； (9)林业建设项目可行性研究报告编制规定2006；(10) 国家及宁夏回族自治区有关政策、法规、标准、规程。1.4主要技术经济指标该项目主要技术经济指标见下表。项目主要技术经济指标序号项目名称单位指标备注1产品产量万kga13.7正常年1-1葡萄万kga2.7正常年1-2桃万kga3.5正常年1-3李子万kga2.4正常年1-4杏万kga2.7正常年1-5草莓万kga2.4正常年2主要原材料消耗量2-1苗木万株32-2复合肥ta202-3有机肥ta5002-4农药元亩302-5地膜万元0.43k、电消耗量3-1平均用水量万m3a103-2年用电量万kwha44改扩建总规模亩454-1温棚改扩建亩104-2新建设施温棚亩204-3改良育苗地基地亩155水利设施万元16.475项目总投资万元365.315-1建设投资万元353.315-2流动资金万元126销售收入万元177.4年均值7总投资收益率%23.378净现值(ic8)万元462.679内部收益率%23.2610投资回收期年4.311盈亏平衡点%56.51第五年1.5研究结论通过对该项目的改扩建地点、所在地社会经济状况、气象水文地质、改造温棚现状、林场配套基础设施以及其它相关条件的考察，经过详细的必要性论证、市场分析与预测、财务与风险等因素分析，结果表明：该项目具有明显的资源优势和区域特色，改扩建条件成熟，产品具有很高的科技含量和良好的市场前景，综合效益显著，设施园艺改扩建是急需的。 该项目有较好的基础条件、较强的技术力量、承建能力和适应市场经济的经营管理机制、有效的保障措施，通过改扩建使设施能够获得较高的产出。同时，项目实施后，每年可为社会提供优质果品13.7万公斤，还可直接和间接安排部分场内家属及农村剩余劳动力，这对于调整林场林业经济结构，提高设施栽培经营水平，增加林场及职工个人收入，推动国有林场圃脱贫。而且示范带动作用明显，有利于促进区域主导产业的形成和增加农民收入；此外，项目财务净现值(i8)462.27万元，内部收益率23.26，高于基准收益率12，动态投资回收期4.3年，投资利润率23.37，该从财务分析评价看，该项目也是可行的。该项目符合国家产业政策，是国家更好地解决“国有林场圃脱贫”问题的有效途径之一；项目建设提高了果树经营水平，改善了生态环境，这必将有利于增强林场经济林产业的整体竞争力，有利于生态保护林场更好地发展林产品种植业。该项目的实施有较好的经济效益、生态效益和社会效益，因此建议对该项目立项扶持。1.6存在的主要问题与建议161存在的问题(1)近年来，石嘴山市传统经济林产业发展受90年代末果品市场下滑的影响，发展速度放缓，但通过设施栽培，一方面有效地避免了干旱、霜冻、风害等恶劣自然条件带来的影响。但是，通过改变果树生长发育条件，为果树创造可控环境，进行反季节生产，专业包装，填补果品市场供应上的空白期，能取得明显的经济、社会和生态效益，但资金相对不足影响了综合效益的进一步提高。 (2)该项目属于国家农业综合开发林业产业项目范畴，建设期相对较短，而建设标准较高，因此高标准的完成该项目压力较大。162建议 (1)建议上级主管部门尽快批准该项目，使资金尽早到位，项目尽早实施，发挥我场承南启北的果品生产、供应渠道作用和特有的果品品质优势，技术优势，以便获得更好的综合效益。 (2)重点加强对建设项目的组织管理工作，强化班子和职工队伍建设，建立完备的经营管理责任制，实行企业化管理。(3)为了高标准、高质量的完成工作，应努力提高科技人员和职工的素质，加强培训工作。建议采用两种方式：一是邀请专家以培训班的形式进行讲课和就地培训；二是派遣员工到有关农林院校培训学习。 第二章 项目建设背景与必要性2.1国家产业政策和行业发展规划211国家农业综合开发政策 国家农业综合开发是政府支持、保护农业发展，改善农业资源利用状况，