危险化学品安全生产专项执法检查表企业名称：重点检查内容检查情况是否构成重大事故隐患安全生产管理1.证照是否齐全且在有效期内安全生产许可证（经营证、使用证）等。2.是否制定全员岗位安全生产责任制，包括单位主要负责人、分管负责人在内的各级人员岗位安全责任制度。3.是否依法设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，并按规定配备注册安全工程师。4.是否制定和落实安全生产管理制度，特别是设备设施、检维修作业、特殊作业和承包商管理制度。5.是否制定工艺操作规程，包括工艺控制指标，并明确正常控制范围、高低报警值、高高低低报警值、联锁值等，操作规程与工艺卡片中的工艺控制指标是否一致。6.是否建立变更管理制度，将工艺、设备、仪表、电气、公用工程、备件、材料、化学品、生产组织方式和人员等方面发生的所有变化，纳入变更管理。7.主要负责人、分管安全负责人及安全生产管理人员、特种作业人员是否持证上岗，从业人员是否按规定开展培训教育。8.涉危工艺操作人员是否具备高中或高中以上学历，取得危险化学品安全作业证书，并按规定复审。9.隐患排查治理有关记录、台帐是否齐全；隐患排查治理是否实现闭环管理。10.危险化学品发货装载环节是否落实“四必查”。11.主要负责人是否按照要求每日对本企业安全风险进行研判，并承诺公告。安全风险管控安全风险管控12.涉及“两重点一重大”的生产装置、储存设施外部安全防护距离是否符合国家标准要求。13.地区架空电力线路是否穿越生产区且不符合国家标准要求。14.是否使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备。15.在役化工装置是否经正规设计或进行安全设计诊断。16.化工生产装置是否按规定设置双电源，自动化控制系统是否设置不间断电源。17.涉危工艺装置是否实现自动化控制，是否具备紧急停车功能并投入使用。18.一、二级重大危险源的危化品罐区是否具备紧急切断功能；涉及毒性气体、液化气体、剧毒液体的一、二级重大危险源的罐区是否配备独立的安全仪表系统。19.控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧是否满足防火防爆要求。20.全压力式液化烃储罐是否按规定设置注水措施。21.爆炸危险场所是否按规定设置防爆电气设备。22. 锅炉、压力容器、压力管道等特种设备是否取得使用登记证，并经定期检验合格；安全阀、爆破片等安全附件是否正常投用。23.可燃有毒气体泄漏检测报警系统是否按规范设置并定期检测校验；可燃有毒气体检测报警信号是否发送至有操作人员常驻的控制室、现场操作室。24.液化烃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装是否使用万向管道充装系统。25.危险化学品仓库是否按照标准分区、分类、分库存放，是否存在超量、超品种以及相互禁忌物质混放混存的现象。26涉危工艺反应产品（含中间产品）是否按规范要求储存，是否落实安全管理措施。27.是否按照规范制定动火、进入受限空间等特殊作业管理制度并有效执行,动火、受限空间等作业票是否符合规范要求。28.是否在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志。29.易燃易爆废弃危险化学品储存情况，特别是涉危工艺如硝化、氧化等反应的危险废物储存情况和监管责任落实情况。应急管理30.是否按照国家有关要求，制定综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案和“一图一卡一册”，并及时修订。31.是否按规定配备应急救援器材并维护保养32是否组织从业人员进行应急救援预案的培训，涉危工艺的岗位是否进行现场处置方案培训。33.是否按规定组织预案演练和评审检查发现问题及处理意见检查人员（签名） 企业负责人（签名）： 检查时间： 年 月 日注：检查发现的问题和事故隐患应依法采取执法措施，对违法违规行为应依法进行行政处罚。- 1 -附件2专项执法检查情况统计表填报单位（加盖公章）：排查治理隐患打击严重违法违规行为执法处罚联合惩戒失信单位（个人）问责曝光工作不力的单位和个人集中教育排查已整治整改率其中重大隐患排查已整治整改率关闭取缔停产整顿暂扣吊销证照企业处罚罚款追究刑事责任单位个人单位人员班次人员（项）（项）（%）（项）（项）（%）（起）（家）（家）（家）（万元）（人）(家）(人)（家）（人）（次）（人）合 计1.危险化学品2.非煤矿山3.消防4.道路运输5.建筑施工6.其他行业领域填报人： 联系电话： 填报日期：2019年4月 日附件3 排查治理重大隐患情况表填报单位（加盖公章）：序号所在地区（市、县）存在重大隐患的单位名称行业领域重大隐患简况重大隐患整改挂牌督办文号整治完成时限整改落实情况备注12填报人： 联系电话： 填报日期：2019年4月 日说明：行业领域填写危险化学品、非煤矿山、消防、道路运输、建筑施工、其它共六类。附件4关闭取缔单位情况表填报单位（加盖公章）：序号所在地区（市、县）被关闭取缔的单位名称行业领域被关闭取缔单位的地址关闭取缔时间备注12填报人： 联系电话： 填报日期：2019年4月 日说明：行业领域填写危险化学品、非煤矿山、消防、道路运输、建筑施工、其它共六类。附件5停产整顿单位情况表填报单位（加盖公章）：序号所在地区（市、县）被停产整顿的单位名称行业领域存在的主要问题责令停产整顿的执法文字编号停产整顿时限备注12填报人： 联系电话： 填报日期：2019年4月 日说明：行业领域填写危险化学品、非煤矿山、消防、道路运输、建筑施工、其它共六类。附件6联合惩戒失信单位（个人）情况表填报单位（加盖公章）：序号所在地区（市、县）失信单位（个人）名称行业领域存在的安全生产领域失信行为实施失信联合惩戒的文号失信惩戒时限备注12填报人： 联系电话： 填报日期：2019年4月 日说明：行业领域填写危险化学品、非煤矿山、消防、道路运输、建筑施工、其它共六类。附件7问责曝光工作不力单位（个人）情况表填报单位（加盖公章）：序号所在地区（市、县）被问责曝光的单位（个人）名称行业领域存在的主要问题媒体名称问责曝光日期备注12填报人： 联系电话： 填报日期：2019年4月 日说明：1.行业领域填写危险化学品、非煤矿山、消防、道路运输、建筑施工、其它共六类。 2.媒体名称填写公告曝光被问责单位、个人有关情况的媒体全称。附件8开展集中教育工作情况表填报单位（加盖公章）：序号所在地区（市、县）参加集中教育的人员姓名行业领域所在单位名称职务举办集中教育的单位名称备注12填报人： 联系电话： 填报日期：2019年4月 日说明：1.行业领域填写危险化学品、非煤矿山、消防、道路运输、建筑施工、其它共六类。 2.职务栏填写参加集中教育人员所在单位担任的职务。莆田市城市管理局办公室 2019年4月8日印发 - 4 -