. . . . 资中丰源公司改扩建项目建议书2012年7月目 录第一章 总 论11.1 项目名称与实施单位11.2 项目建设性质：11.3 项目建设容与规模11.4 项目建设期21.5 项目建设的必要性和可行性2第二章 企业基本情况3第三章 项目背景和必要性53.1 项目背景53.2 扩能建设的必要性5第四章 扩建改选的主要容74.1 扩建容74.2 建设规模7第五章 工程方案85.1 设计依据85.2 设计原则85.3 项目规划和布局85.4 建筑、结构95.5 公用工程9 / 5.6 劳动保护与消防措施105.7 环境保护11第六章 投资规模与资金筹措136.1 项目固定资产投资估算136.2 项目流动资金估算136.3 项目总投资136.4 项目资金筹措13第七章 经济效益分析147.1 财务指标计算与分析147.2 主要财务评价指标147.3 盈亏平衡分析147.4 综合结论14第八章 项目进度安排15附件：1、卫生许可证（复印件）2、生产许可证（复印件）3、老字号证书（复印件）4、农业部无公害农产品证书（复印件）5、无公害农产品产地认定证书（复印件）6、省质量信用等级证书（复印件）7、采用国际标准产品标志证书（复印件）第一章 总 论1.1 项目名称与实施单位1.1.1 项目名称：资中冬菜尖改扩建项目1.1.2 项目实施单位：省资中县丰源食品XX公司 注册地址：资中县重龙镇桥北西路18号 项目实施地点：省资中县 法定代表人：亚平 注册资本：94.7万元（人民币） 企业类型：XX公司1.1.3 项目负责人： 军 ：08325522219 ：083255236791.2 项目建设性质：异地改扩建1.3 项目建设容与规模1.3.1 建设容：新征地30亩，建设1000 m2初加工厂房；2000m2的无菌包装车间；12000m3冬菜尖发酵储存池和1500m2产品和包装辅料库房；800m2辅助办公、生活用房。购置切菜机、搅拌机、离心机、淘洗机、真空包装机、生产流水线、自动打包机、以与质量检测等各种主要加工设备40台（套）。1.3.2 建设规模：年生产冬菜尖系列产品6000吨，年产值达4800万元。1.4 项目建设期2010年3月于2010年12月。1.5 项目建设的必要性和可行性1.5.1 本项目为我县特色农产品项目，丰源牌冬菜尖具有悠久的历史，是我县最具特色的地方特产。1.5.2 本项目利用公司成熟生产技术，发展地方特色农产品，可再次提高企业生产力水平，增加农民收入，增强企业可持续发展的能力。1.5.3 本项目产品已深受广大消费者青睐，目前长期处于供不应求状态，市场前景广阔，符合消费者吃得卫生、吃得安全、吃得营养的要求。1.5.4 本项目建成后，可解决400余名城镇待业人员和2000余名农村剩余劳动力就业，一定程度上解决了我县劳动力过剩和下岗失业问题。1.5.5 本项目建成，可实现年产值6400万元，利润597万元，税金533万元（含所得税149万元），项目在经济上可行。从国家产业政策、市场需求、经济效益以与社会效益方面进行研究和分析后认为，本项目的建设是必要的、可行的。第二章 企业基本情况省资中县丰源食品XX公司是一个以手工操作为主，机械化作业为辅的地方名特产资中冬菜尖的专业生产厂家，位于县城桥北西路18号，距今已有五十多年的生产历史，于1998年改制成为XX公司，现占地面积18000 m2，建筑面积9800 m2，注册资本94.7万元，固定资产260万元，现有员工65人，其中，技术人员12人，专业从事我县传统名特产品资中冬菜尖的生厂销售，以与酱油、食醋、豆瓣酱和复合调料的生产销售，共有5大类40余个品种。截止2008年，公司实现销售收入357万元，税利达31万元。近年来，公司开源节流，狠抓企业部管理，在继承传统工艺的基础上，不断探索创新，产品质量得以不断提高，使丰源牌资中冬菜尖的声名更加远扬。企业先后获得省优质产品，中国首届食品博览会铜奖，天府食品博览会银奖，首届巴蜀食品节金奖，省旅游商品，中国食品行业优秀产品奖，省无公害农产品，国家农业部无公害农产品，省名优工业产品，省质量技术监督局A级企业，老字号，省调味品“五强”品牌，国家地理标志产品保护等十几项荣誉。企业实行“公司+协会+农户”经营发展模式，互相支持，互相依托，在县境的孟塘镇梨园村、家湾镇石砻村、球溪镇高店子村，水南镇高山村建立了稳定的无公害原料基地，并签订了长期的原料收购合同，为企业稳定发展奠定了坚实基础，同时也保证了农民收益稳步增加，2008年企业带动200多农户增收118万元。公司以“向管理要效益，以规模求发展”的企业发展思路，推行“吸纳人才、培育人才、善用人才、善待人才”的人力资源战略，营造“关心人、重视人、以人为本”的良好气氛，通过各种培训和实践工作锻炼，提高操作人员的实际操作技能和业务人员的专业水平素养，共同发展求真务实。公司把“带动更多农民增收致富，发展壮大资中传统地方名特产品”作为企业的发展目标，同时也围绕着这个目标不懈努力。第三章 项目背景和必要性3.1 项目背景为了积极应对国际金融危机导致的企业生存困难，增强企业抗风险能力，在国家大力发展特色农业产业的宏观政策背景下，为配合地方政府工业强县步伐，积极推进县域经济的发展，我公司经过充分的市场调研和论证，决定实施扩能项目建设，达到年产冬菜尖系列产品6000吨的生产规模。3.2 扩能建设的必要性公司目前地所处的桥北西路正位于城区中心开发地带，不仅现有的生产厂区没有扩能空间，不能满足扩能需要，而且所处区域也随着城市建设的发展属于县城居住小区的规划区。为此，公司决定在资中县工业集中区食品园区征地30亩，用于原厂的整体搬迁和扩能项目的生产厂房以与办公、科研配套设施的建设用地。本项目计划总投资3000万元。不仅公司的产品结构得到优化，公司的生产能力也将在现有基础上成倍增长，并新增就业岗位400余个，年总产值将达到6400万元以上，带动6000农户增收1757万元，同时，对提高企业的综合竞争能力、盈利能力和可持续发展能力有着重要的作用。3.3 市场分析与预测“资中冬尖”不仅历史悠久，而且用途广泛，早已名扬海外，深受国外消费者青睐，但长期处于供不应求状态，公司现有产品只能满足省大中市场的需求。近年来，公司不断提高产品质量、细化产品规格，为企业做大做强打好基础，先后又获得全国工业产品生产许可证、老字号、省调味品“五强”品牌、国家地理标志产品保护、采用国际标准产品标志和省采用国际标准产品认证和称号，据最近对全国十多个大、中城市的市场调查和预测，资中冬菜尖仅在国的销量就可达上万吨，市场容量大，发展前景十分乐观。德国和日本专家先后来公司考察时，均对公司产品给予了很高的评价，认为风味独特，色、香、味具佳，优势明显，由此可见，只要保证质量和数量，资中冬菜尖在国外也是有较好的市场前景。以上分析说明，我公司扩建项目建成后，其冬菜尖产品的销路是不成问题的。第四章 扩建改选的主要容4.1 扩建容拟在资中县工业集中区食品园区新征用地30亩；建设2000m2的无菌包装车间；建设1000m2的初加工厂房；建设1500m2的钢结构产品库房；建设12000m3的冬菜尖储存发酵池（含5000m2发酵池棚）；建设800m2的辅助用房。购置切菜机、搅拌机、离心机、淘洗机、真空包装机、自动生产流水线、自动打包机、以与质量检测等各种加工设备40台（套）。4.2 建设规模年生产各冬菜尖系列产品共6000吨；年产值达6400万元。第五章 工程方案5.1 设计依据产品容与规模；工艺技术要求；有效规划使用面积。5.2 设计原则本项目建设的根本目的，在于加快发展我县的农业产业化进程，带动农民增收致富，振兴地方经济，名扬我县的传统地方特色产品，以与企业的持续发展能力。本项目的设计，将根据生产工艺需要，合理布局，并最大限度的考虑生产环节的有效使用面积，为企业的后续发展预留空间。采用现代化的建筑设计，配合国外先进的工艺设备与技术，确保项目的建设质量。以国家关于建材工业规划设计的方针政策为指导，认真执行消防、节能、环保、绿化、卫生、安全等设计规定。本项目将充分考虑合理的工艺技术流程，采用高效的工艺设备，以优质、高效的建设，生产安全、卫生、营养的产品，为企业创造经济效益。5.3 项目规划和布局按照原料收购进厂腌制装池无菌包装成品入库的生产工艺流程进行布局规划，办公生活区相对独立。总平面布置首先确保径直和短捷的作业线，依据工艺流程布置各建筑物，避免交叉和迂回，各种物料的运输距离最短。力求做到：合理规划、相对集中、紧凑美观，以达到工艺技术线路合理，达到最合理的物料和人员流动路线，运输管理方便，节省投资的目的。5.4 建筑、结构冬菜尖原料发酵储存池总面积5000m2，地坪为防盐防滑地砖、轻钢龙骨、钙塑板顶棚；无菌包装车间总面积2000m2，层高5m，地坪为防盐防滑地砖，墙体为页岩空心砖，轻钢龙骨、钙塑板顶棚；本项目产品生产火灾危险性类别为丁类，建筑物耐火等级为二级。辅助用房为砖混结构，并按建筑使用功能确定装修标准。本项目总体建筑构造均按国家对食品生产企业的要求，达到对产品的安全、卫生。5.5 公用工程5.5.1给排水设计依据：均按照国家颁布的给水、排水设计规设计。建筑给排水设计规GJ1588建筑室外排水设计规GJ13861）、给水根据产品生产特点，本项目在实际生产过程中，年耗水量1.2万m3。本项目的水源由资中县自来水公司供水系统供应，水质符合生活饮用水标准，完全能满足生产与职工生活用水之需。各建筑体采用生产、生活合用，消防独立用水系统，保证消防用水水量、水压。2）、排水各建筑室采用分流制设计排水系统。室生活污水经化粪池处理后排入厂区排水管，车间废水经车间小型构筑物一级处理后排入厂区排水管；5.5.2 供电生产加工需配置一台容量为120KV的变压器，当地现有电力充足，能满足生产加工的需要。车间各配电室主电源均由变压器低压直接提供。厂区用电线路均采用电缆埋地铺设。车间、仓库与办公用房均按三类防雷建筑物进行防雷设计。5.6 劳动保护与消防措施5.6.1 劳动保护1）、通风：安装通风机，排除湿热空气，保障车间空气清新。2）、噪音：车间各机器增设减震隔垫，以降低噪音，减轻对操作人员的危害。3）、建筑：设更衣、男女工卫生间等生活设施。生产车间与车间各设备布置均留有足够的安全间距，同时各建筑设计紧急通道以与应急设施，以保证员工的安全和身体健康。4）、电气：所有用电设备的金属外壳、金属底坐、电缆金属铠装层、电缆保护管以与所有金属支架均与接地装置连接，设安全接地，配电系统设短路保护、过电流保护装置，保证用电安全。5.6.2 消防措施本项目严格执行国家有关消防与防火规标准，生产厂房主要采取如下消防措施：1）、根据生产工艺性质，本项目生产的火灾危险性类别为丁类，建筑物耐火等级为二级。2）、建筑物设足够的疏