H:精品资料建筑精品网原稿ok（删除公文）建筑精品网5未上传百度MP01.01.02 年度人力资源计划1.风险( 1) B1年度人力资源需求计划不合理( 2) B2人力资源配置计划不合理2.控制措施1) B:年度人力资源需求计划不合理( 1) B1.1M综合办公室主任岗对年度人力资源需求计划的科学性、 合理性进行审核。( 2) B1.2M主管厂长岗对年度人力资源需求计划的的需求范围及重点进行审核。2) B:人力资源配置计划不合理( 1) B2.1M综合办公室主任岗对人力资源配置计划编制的标准进行审核。( 2) B2.2M主管厂长岗对人力资源配置计划的科学性、 合理性进行审核3.流程步骤编号业务活动操作岗位/部门业务表单描述01编制本单位年度人力资源需求配置计划吐哈油田所属单位 人事部门 人力资源管理岗位02审核本单位年度人力资源需求配置计划吐哈油田 所属单位 主管领导03汇总各单位年度人力资源需求计划人事处 劳动工资科 劳动组织管理岗; 人事处 劳动工资科 人力资源管理岗位04依据股份公司控制计划组织论证公司各单位控制计划人事处 劳动工资科 人力资源管理岗位; 人事处 劳动工资科 劳动组织管理岗05编制公司年度人力资源计划人事处 劳动工资科 劳动组织管理岗06审核公司年度人力资源计划吐哈油田 人事处 主管领导07审批公司年度人力资源计划吐哈油田 总会计师08下达所属各单位人力资源控制计划人事处 劳动工资科 劳动组织管理岗4.流程接口无