目 录一 法律、法规、标准及其它要求管理制度1二 安全生产会议制度4三 安全生产投入保障制度6四 安全生产奖惩、绩效考核制度8五 安全生产制度评审和修订管理制度10六 安全培训教育制度12七 特种作业人员管理制度16八 管理部门、基层班组安全活动管理制度19九 风险评价控制管理制度21十 隐患排查和治理制度26十一 重大危险源安全管理制度29十二 变更管理制度32十三 事故管理制度35十四 人员伤害及未遂事件报告管理规定43十五 仓库、罐区安全管理制度49十六 关键装置、重点部位管理制度54十七 生产设施安全管理制度57十八 安全装置、安全设施管理制度59十九 特种设备安全管理制度65二十 安全监视和测量设备管理制度67廿一 危险化学品安全管理制度69廿二 生产设备设施变更、拆除、闲置、报废安全管理制度74廿三 承包商安全管理制度76廿四 供应商安全管理制度79廿五 应急救援管理制度81廿六 安全检查制度86廿七 安全标准化运行自评制度91廿八 安全专家检查制度94廿九 厂内交通安全管理制度97三十 安全标志管理制度102三十一 安全操作证管理制度104三十二 挂牌锁定制度106三十四 防静电安全规程111三十五 电气安全管理规定115三十六 工艺安全管理制度121三十七 设备安全管理规定124三十八 开停车安全管理制度128三十九 公用工程安全管理制度132四十 领导干部现场带班管理制度136四十一 安全文件档案管理制度139四十二 建（构）筑物、设备基础安全管理制度141四十三 危险化学品管道定期巡线及安全管理制度144四十四 剧毒化学品管理制度148四十五 易制毒化学品管理制度1一 法律、法规、标准及其它要求管理制度1.目的为了获取、更新、识别适用于本公司的安全法律、法规、标准及其它要求，为体系的运行提供依据，特制定本制度。2.适用范围适用本于公司获取、更新、法律、法规及其它要求并建立台帐。3.职责3.1 安全部负责获取安全法律、法规、标准和其它要求的收集、识别及更新并建立台帐，并对执行情况进行监督检查。并确认其适用性，并追踪新的法律、标准和其他要求。3.2 安全部负责向各部门单位宣传适用的安全法律、法规、标准和其它要求。3.3 安全部负责组织相关部门对识别的安全和危险化学品安全法律、法规、标准和其它要求进行符合性评价。3.4 相关专业职能部门负责将归口的关于安全法律、法规、标准和其它要求传达给员工。3.5 各部门单位获取的安全法律、法规、标准和其它要求，应及时传递到安全部。3.6 安全部负责编写公司的安全生产规章制度。3.7 各部门单位负责编写本部门单位的安全操作规程。3.8 安全部负责安全法律、法规及安全操作规程的发布。3.9 人力资源部是各项法律、法规、标准的归口管理部门。4.工作程序4.1 获取途径4.1.1 由安全部通过标准化信息网、新闻媒体、行业协会、政府主管部门及其他形式查询获取国家的安全法律、法规、标准及其他要求。4.1.2 上级部门的通知、公报等由办公室收集整理。4.1.3 各部门从专业或地方报刊、杂志等索取的安全法律、法规、标准和其它要求，应及时报送安全部进行识别和确认并备案。4.2 登记与识别4.2.1 根据公司生产、活动和服务过程中所有危险、有害因素，结合法律、法规的最新内容及版本，识别适用的法律、法规、标准及其他要求。4.2.2 根据本行业特点，识别适用的法律、法规、标准及其他要求。4.2.3 安全部组织有关部门对获取和识别适用的安全法律、法规、标准及其他要求组织评审确认，报公司领导审核批准，并编制适用安全法律法规及其他要求清单。4.3 更新4.3.1 当现行的适用的法律、法规、标准及其他要求更新时，应重新及时识别。4.3.2 安全部每年进行一次适用的安全法律、法规、标准及其他要求的获取、识别、更新工作。4.3.3 当生产过程中的危险、有害因素发生变更时，应及时进行适用的法律、法规、标准及其他要求的重新识别。4.4 适用的法律、法规、标准及其他要求的发放、实施、检查与符合性评价。4.4.1 安全部及时将适用的适用的法律、法规、标准及其他要求中的重要内容进行摘编，并下发到相关部门单位。4.4.2 各部门单位要组织学习适用的法律、法规、标准及其他要求并在安全标准化运行中严格遵守，各部门单位培训学习情况记录与安全例会台帐，班组学习情况记录于班组活动记录中。4.4.3 安全部每年一次对贯彻安全法律法规情况进行监督检查，对不符合适用的法律、法规、标准及其他要求的现象要组织相关部门分析原因，进行整改。安全部建立适用的法律、法规、标准及其他要求符合性评价记录。4.5 规章制度及安全操作规程4.5.1 安全部负责编写公司的安全生产规章制度，并下发到部门、单位及班组，各级人员应严格执行。4.5.2 各部门单位应根据工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制安全操作规程，下发到班组，岗位人员应按照安全操作规程进行操作。4.6 评审和修订4.6.1安全部每年一次组织有关部门单位对颁发的制度文件进行评审，对不适宜性文件及时进行修订。4.6.2 当发生事故时，工艺、技术、材料等发生变更时，各部门单位应及时对各种规章制度和安全操作规程进行修订，确保适用性和有效性。4.6.3 修订时应填写文件更改审批表，注明原因及更改内容，经安全副总批准后进行修订。4.6.4 新修订的规章制度及安全操作规程应及时发放到岗位，保证各岗位的规章制度和安全操作规程是最新的有效文件，原文件收回统一作废。 LF/ZY-443(001)-2012 二 安全生产会议制度1. 目的为及时了解、掌握各时期的安全生产情况，沟通信息，确保安全工作的落实。2. 范围公司所有生产安全会议3. 职责3.1总经理（副总经理）负责主持召开公司级安全会议（安委会）以及重特大事故相关会议。3.2安全部负责公司级安全会议、重特大事故相关会议的组织、记录；负责组织安全员例会。3.3主管副总经理负责主持召开轻伤、一般事故相关会议，并记录。3.4各部门负责人负责主持召开本部门安全生产会议，并记录。3.5各部门安全员和班组长负责主持召开班组安全会议，并记录。4. 工作程序4.1会议内容4.1.1一般安全生产会议内容包括：学习、贯彻安全生产政策法规、标准、文件精神；布置、落实安全生产工作；通报违纪违章等。4.1.2安全事故会议内容：调查事故原因、落实整改措施、处理责任者、教育相关人员。4.1.3紧急会议：针对紧急任务、事情进行安全工作布置。4.2会议形式4.2.1安全委员会会议由总经理主持召开，安全部记录，每季度一次。4.2.2各部门安全会议由各部门负责人主持召开，安全员记录，每月不少于一次。4.2.3 安全员例会每周四召开，全年不少于30次。4.2.4生产班组安全会议由各部门安全员或各部门班组长主持召开，由主持人作记录，每月不少于一次。4.2.5紧急会议根据实际情况由相关部门负责人主持召开。4.3会议要求4.3.1任何被召集参加会议的人不得无故缺席，确实有事者必须事先向主持人请假并经同意方可不参加会议。4.3.2会议召集者应在会前准备好会议资料，列出会议重要事项，重要的会议必须形成会议纪要并向相关部门、人员下发。4.3.3会议召集者应准确通知参会人员会议地点、时间、内容等。4.3.4会议上决定的事情，相关部门和责任人必须不折不扣去落实，并及时完成。104155 LF/ZY-441(001)-2012 三 安全生产投入保障制度1. 目的安全生产投入是保障公司具备安全生产条件的必要物质基础，安全生产资金保障管理是企业管理的重要组成部分。根据国家财政部、安监总局高危行业安全生产费用财务管理办法的规定，结合本公司安全生产费用实际需要，制定本制度。2.适用范围适用公司安全生产费用的预算、使用和支出。3. 职责3.1 各部门根据本公司生产指标及在建工程的情况及时编制资金计划。3.2 公司财务部门应按国家有关规定及计划提取安全生产资金，实行专款专用。对公司的安全投入资金和票据，单独建账。3.3 项目办和发展部负责对新建项目安全设施投入，凡新建工程涉及的安全费用，纳入项目费用，不计入安全专项费用。3.4 各职能部门根据归口工作中的安全职责，将所经手的账目著名安全费用后入账。3.5 储运部负责将入库的安全账户扎帐，并提交给财务部。3.6 各职能部门均按照以上职责分工填写安全生产投入记录。4. 工作程序4.1 安全生产费用的预算、使用和支出范围：4.1.1 安全培训教育所需费用；4.1.2 符合国家标准的个体防护用品及保健品的经费；4.1.3 安全设施、消防设施、职业卫生和劳动保护设施的维护、更新等费用；4.1.4 职业健康安全方案和重大隐患治理所需费用；4.1.5 安全风险抵押金；4.1.6 安全检查工作所需费用；4.1.7 安全生产科学技术研究和安全生产先进技术推广应用及其他有关经费；4.1.8 建立应急救援队伍和开展应急救援演练所需的费用；4.1.9 为从业人员缴纳工伤保险费用；4.1.10 安全评价、隐患评估，职业卫生评价，职业病预防健康体检的费用；4.1.11 安全标准化考评以及管理体系认证的费用；4.1.12 公司负责人、安全管理人员和从业人员以及特种设备作业人员的培训、考核、取证的费用预算；4.1.13 其他直接用于安全生产活动的费用预算。4.2 制定计划时应切实考虑重大危险因素及重大环境因素预防控制所采取必要的措施。4.3 年度计划送公司总经理审批。4.4财务部应按国家有关规定及计划提取安全生产资金，纳入年度财务预决算，并确保有效落实，实行专款专用。4.5 本安全部应监督安全资金投入的有效实施，督促相关部门、按制度贯彻执行。4.6 在使用安全生产资金时，应编制计划，及时报公司领导进行审批，审批权限及资金限额按有关财务制度执行。各车间对于确定的隐患整改方面的材料投入，以申报隐患和审批的方式纳入安全费用按单独领料单入账。4.7 财务部门应对安全生产资金使用进行统计、汇总，安全部应了解资金是否有效实施，安全部门应督促相关部门按计划实施，物资部门应掌握采购的安全设施、设备、物资是否合格有效。4.8 安全部应参照本公司年度安全生产资金计划编制合理有效的安全生产资金使用计划，年底做出统计、汇总。4.9 在安全生产资金使用上应做到“三到位”，即：责任到位、措施到位、资金到位。在具体实施项目上应做到“四定”，即：定项目、定措施、定责任人、定期限。4.10 对重大专项安全技术措施基金的制定，应进行可行性评价、论证、会审，确保资金的有效使用，充分发挥其科学、合理、有效的原则。4.11 公司财务部应于当年年底和次年年初，分别造具安全生产费用的“下一年预算”和“上一年度决算”。在上报总经理的同时，抄送安全部。