万 科 前言根据集团设计工程部对一线公司进行 规范、监控、支持、引导”的要求和公司工程管理步入正轨的需要，本着 部门职能专业化和业务流程规范化”的组织建设原则，编制出本管理手册，期望工程建设在公司内管理规范化，最大程度地实现资源共享，在业务操作上充分体现出规范化、透明化管理，完善沟通渠道，提高工作效率，提高工程质量，让我们的工程更好的满足业主的要求。因公司目前只有一个项目，未设立项目部，故项目经理部设立与撤消程序、对供应商的评估管理规范、工程技术委员会管理规范及其它有关项目部的管理制度再作增定。报批报建、设计变更、现场签证、付款审批等管理规范见项目发展部、设计部、成本部、财务部相关管理规范。本手册在编制过程中，得到了集团及上海公司领导、工程管理人员的大力支持与帮助，在此深表感谢。由于时间仓促，廉政管理制度、勘察、施工、监理、材料、设备考察管理制度、细部检查管理程序、住宅交付使用管理程序等将在实施过程中予以增定。因编制人员水平有限，不妥之处在所难免，敬请批评指正，并在将来升级版中修正。工程部目录一、前言二、公司与集团项目工程业务接口界面2.1 公司与集团项目工程业务对接关系 BBGC01-001页责BBGC01-01-0013页三、工程管理程序3.1 工 程 招 投 标 管 理 程序BBGC01-0113页3.2 项 目 施 工 过 程 管 理 流程BBGC01-0219页3.3 工 程 部 工 地 检 查 管 理 程序BBGC01-0329页3.4 施 工 图 审 查 管 理 程序BBGC01-0431页3.5 工程质量检查管理程序BBGC01-0533页3.6 工程进度检查管理程序BBGC01-0641页3.7 工程安全、文明施工检查管理程序 BBGC01-0744页3.8 工 程 物 资 采 购 管 理 程序BBGC01-0846页3.9 工 程 验 收 管 理 程序BBGC01-0954页3.10 工 程 档 案 管 理 程序BBGC01-1058页序BBGC01-1165页四、工程施工过程管理制度4.1 施工总进度计划编制要点 BBGC01-02-00167页4.2 施 工 图 会 审 管 理 制度BBGC01-02-00271页4.3 施 工 组 织 设 计 审 查 要点BBGC01-02-00375页4.4 工 程 部 例 会 制度BBGC01-02-00478页4.5 工 程 文 件 管 理 制度BBGC01-02-00581页4.6 工 程 技 术 咨 询 管 理 制度BBGC01-02-00683页4.7 工 程 监 理 管 理 要点BBGC01-02-00787页五、施工图审查要点5.1 结 构 图 设 计 检 查 要点BBGC01-04-001.92页5.2 给 排 水 图 设 计 检 查 要点BBGC01-04-002.97页5.4采暖通风图设计检查要点BBGC01-04-004.110六、工程质量检查要点6.1地基基础工程质量检查要点BBGC01-05-001.1146.2砌体结构工程质量检查要点BBGC01-05-002.1296.3钢筋硅结构工程质量检查要点BBGC01-05-003.1386.4建筑装饰工程质量检查要点BBGC01-05-004.1476.5BBGC01-05-005.1566.6楼地面工程质量检查要点BBGC01-05-006.1676.7屋面和防水工程质量检查要点BBGC01-05-007.1776.8BBGC01-05-008.1896.9给排水工程质量检查要点BBGC01-05-009.1936.106.11 通风与空调工程质量检查要点 BBGC01-05-011.204页6.12 电 梯 工 程 质 量 检 查 要点BBGC01-05-012.208页七、 工 程 安 全、 文 明 施 工 检 查 要点BBGC01-07-001.212页八、 住宅交付使用标准BBGC01-13230页九、 住宅装修控制要点BBGC01-14235页十、工程管理表单10.1 工程部项目管理工作考核分项表 BBGC-A1236页10.2 工程部项目管理工作考核汇总表 BBGC-A210.3 项目施工日记 BBGC-A310.4 工程竣工结算前需具备完善手续清单BBGC-A410.5 通知单BBGC-A510.6 监理人员登记表BBGC-B110.7 监理工作考核表 BBGC-B210.8 施工组织设计内部审批表 BBGC-B310.9 设计变更单BBGC-B410.10 现场签证单 BBGC-B510.12 文明施工检查评分表BBGC-B710.13 合格材料设备供应商评审表 BBGC-C110.14 甲供材料设备进场计划表 BBGC-C210.15 甲供材料设备进场计划表 BBGC-C310.16 甲供材料设备设计变更工作流程表 BBGC-C410.17 甲供材料计划外增补审批表 BBGC-C510.18 甲供材料设备采购月完成情况报表 BBGC-C610.19 选用新材料设备评估意见表 BBGC-C710.20 材料设备考察分析报告BBGC-C810.21 .甲供材料设备采购计划月报表 BBGC-C910.22 考察承包商结果审批表 BBGC-C1010.23 工程开标记录BBGC-C1110.24 工程评标、定标评审表 BBGC-C12十 一、 施 工 技 术 操 作 细则BBGC01-16.266页2.1公司与集团业务对接关系1. 目的明确公司工程部、设计部、成本管理部与集团总部设计工程部、财务管理部成本管理组之间的业务对接关系；明确部门工作内容与方向，完善责任制度。2. 职责根据集团设计工程部制定的集团及地区公司项目工程业务对接关系一文， 公司负责管理此指引，公司工程部、成本管理部、设计部负责实施。3. 内容根据总部职能部门对一线公司职能部门进行规范、监控、支持、引导”的职能目标，界定了公司职能部门与总部的业务对接关系；同时根据项目工程管理流程透明化和规范化，职能专业化的要求，界定了公司职能部门与工程部就项目业务的对接关系；成本管理部作为项目的成本控制中心，工程部为项目的技术支持、制造中心和协调中心。（见下图）4. 支持文件4.1 BBGC01-01-001工程部职责；2.2工程部职责1. 目的界定工程部工作内容，明确工作方向，完善责任制度。2. 工程管理职责2.1. 工程技术管理2.1.1 根据项目经营指导书和项目发展计划，编制工程管理指导书，报公司审批。2.1.2 协助设计部处理设计中的相关专业技术问题，参与图纸会审及施工图交 底。2.1.3 组织重大施工方案的审定，协助处理现场技术问题。2.1.4 统一公司内构造做法，并对不符合统一做法的项特殊情况下的做法进行确认。2.1.5 协助设计部编制有关专业方面的设计任务书，协助设计部与设计院就专 业设计问题进行跟踪协调；负责外围专家团的组建和管理，对图纸的结构体系与专业配套设备选型的性价比。2.1.6 负责与集团设计工程部的对接工作。将各项目的工程管理指导书总进度计划以及工程月报抄送设计工程部备案，配合设计工程部对各项目工程质量、进度、资料等进行定期或不定期检查。在集团设计工程部的指导下，跟 踪项目的三新应用情况，做到事前有论证，事后有总结。配合集团设计工程部 对工程人员的培训及考核。2.1.7 与公司人力资源部协作对工程技术人员进行专业培训及考核。2.1.8 对主要的建筑部品进行样板示范。2.2. 工程现场检查管理2.2.1 定期（如每月一次）检查各项目现场质量、安全、文明，进度、文件资料管理等工作，提出整改意见和建议。2.2.2 组织召开月度工程例会，必要时组织现场会议。2.2.3 组织工程质量事故及安全事故的调查、处理。2.2.4 检查程序见工程部工地检查管理程序。2.3. 招投标及合同管理2.3.1 组织相关部门对承建商、供应商的考察，合格和不合格供应商、承建商 名录的建立和管理。2.3.2 成立招投标小组，与成本管理部组织合同额在5万元以上的工程招投标与甲供物资采购（包括网上集中采购），进行招标文件、合同部分条款的拟稿， 进行相关技术标的评审；参与合同谈判、合同交底及合同纠纷的处理；参与承 建商和供应商的履约评定。2.3.3 有关招投标的具体规定详见工程招投标管理程序。3. 项目管理职责3.1. .进度控制3.1.1 根据公司审定的工程管理指导书和扩初设计图纸编制项目施工总进度控制计划（详见施工总进度计划编制要点）。3.1.2 根据施工总进度控制计划编制样板确认计划、施工图交付计划、分包进场计划、甲供材料进场计划、资金使用计划以及相关的工程报批报建计划。敦促相关部门按计划和工地实际情况及时完成有关工作。3.1.3 审查施工单位编制并经监理审核通过的施工组织设计和施工进度计划，监督进度计划的完成情况，做好进度计划的动态管理。3.2. .质量控制3.2.1 在工程管理指导书中编制重要工序的质量控制要点，严格审查监理审查过的施工方案，并监督施工、监理单位落实实施。3.2.2 监督与质量相关的合约条款的落实情况，做好质量目标的事前、事中动态控制。3.2.3 制定材料设备供货计划，负责甲供材料样板的保存、进场材料的验 收与发放对不合格材料的退换、跟踪等。3.2.4 向设计管理部反馈设计中存在的问题，组织设计变更的交底及实施。3.2.5 对关键部位的质量抽查，参加防水等关键隐蔽工程验收。3.2.6 对质检部门及公司提出的整改意见跟踪监理和施工单位落实。3.2.7 处理现场工程技术问题。3.2.8 协助设计部及时解决图纸设计问题，尽可能减少设计导致的工程质量问题。3.3. .成本控制及合同管理3.3.1 制定勘察、监理、施工、设备、材料招投标考察计划，组织考察并编写 考察总结。3.3.2 组织工程款在5万元以下的工程及物资的招投标和委托，合同在公司和 成本管理部备案。3.3.3 初审、支付进度款，确认现场签证，初审补充预算，对工程结算的初审3.3.4 汇总当月工程资金使用情况，提交下月工程资金使用计划，并监督承建 商及供应商的资金使用情况。3.3.5 根据合同条款，收集一手资料，与成本管理部一起办理工程保险索赔及 对承建商和供应商的索赔、反索赔工程。3.3.6 助成本管理部对项目分项工程进行性能价格比分析，加强成本监督。3.3.7 参与对工程管理部和成本管理部组织的工程、物资招标文件和合同条款 的审核。3.3.8 详细条款见总部财务部成本管理组有关规定。3.4. .协调管理3.4.1 开工准备：现场确定红线点