物资管理工作总结物资管理工作范文一 物资管理工作总结物资管理工作范文一: 在公司领导的大力支持和正确领导下,以强化管理、紧紧围绕业务为重点，本着“诚信勤奋、开拓创新”的服务宗旨以及“效率更高、质量更好和服务更优”的要求努力提高物资供应保障能力，各项工作稳步提升。 一、做好物资入库验收，抓好数量质量关。 物资入库验收,是仓储管理工作的开始，钢结构所需物资品种数量多，再加上物资来源不同，因此,物资到库后，必须经过保管员的严格验收才能入库。入库时应做好三项验收工作:即验品种，验规格,验数量。并要求保管员树立高度的责任心,精心核对,认真检查。验收要及时准确并在规定的期限内完成,同时,对物资的配套做全面检查,为保管保养打好基础。 第四季度收发料。中板226吨，型材吨，h型钢6吨，普通螺栓4万套，普通螺母2万套，高强螺栓1214套；油漆9.吨,稀料4吨;焊剂11.吨，焊丝31吨公斤，电焊条45吨。 二、严格原材、设备出库手续,完善发放制度。 物资出库、发放是确保生产及工程的需要,也是企业控制成本，获得利润的源泉。它的基本要求是:按质按量迅速及时,严格检查领货手续，防止不合理的领用，严格按规章制度办事。物资出库要按物资进库时间的先后,认真执行“先进先出”的原则。发货时坚持“三检查”、“三核对”、“五不发”的原则。 三、建帐立卡,做到帐、卡、物三相符。 建立健全仓库保管卡和料卡，及时正确地反映仓库物资收、发、存数量动态,这是加强仓储管理的基础。 1、帐薄和料卡的设置。按照管理部门的要求，对仓库物资按类设帐管理。料卡的使用，本着经济美观的要求,可根据本仓库的具体情况自行安排。 、帐卡的运行。物资验收完毕,应根据验收单，将物资名称、规格型号、验收数量金额、存放地点、四号定位号码逐项计入物资明细帐上。验收的同时，填写料卡挂在货位上，正确使用帐卡,做到帐卡相符,是仓储管理的一项重要工作。全面清查、统计了0X年的进料、发料、库存数量。 物资管理工作总结范文二： 把好物资采购关。要建立以领导分工负责,由财务、仓库及采购人员组织的审查小组，严格审查材料采购合同,对采购物资实行三对比的办法，即比材料质量、比运距,坚持质量择优而癣价格择廉而买、路途择近而运的原则,举例说明,我们京沪十二工区率先使用工业尾砂(即矿场排放的矿渣)代替中粗砂用于cf桩的施工，既满足了工程施工要求,又可以减少污染,有利于我国的环保建设，而且路途较近,有效的降低了工程成本。此外，采购人员还必须做到腿勤、眼勤、嘴勤，熟悉市场行情,掌握市场动态。在采购具体材料前首先要向供料单位索取产品合格证或出厂质量单,并对单上所列各种材料、质量、数量、规格认真审查，将证明单、合格证或试验单送交验收人员和资料员。采购、调拨人员在采购中发现的质量问题和解决情况要作详细记录以便备查,对各种材质证明要有登记和签收手续。 严格物资进场验收制度。大宗材料和三材一律由现场收料员、领工员和班组长共同验收，做好试验并建立台帐,其它材料由保管员验收入库。物资到场后,由现场材料员就其质量和数量进行检查、验收并办理手续。现场材料员、管-理-员对进场入库材料要严格执行验规格、验品种、验质量、验数量的四验制度，明确了在以下情况下的物资不予验收:(1)呆滞积压、质量低劣的材料；(2）无使用对象的特殊材料;超储备定额悬殊的一般材料；打短线物资应视生 产施工的需要,不能超过3-1个月的用量,超出者不予验收；(5）成件包装物资要进行抽查，凡质量、数量等与收料单不相符的不予验收。 做好进场入库物资的保管（作，减少损失和浪费，防止流失。根据各类材料的特点,采取有效的保管措施，建立健全保管制度,标识牌完好无缺。对砂、石等大宗材料的堆放场地要平整，松土要压实,尽可能要搞硬化地面,钢材按钢号、品种、进场顺序分别验收堆放,做到先进先用,对于各种工料应采取随班组转移的办法,按定额配备，增强职工的责任感，减少丢失和避免混用,情节严重的要给予重罚款。仓储材料按不同规格科学合理摆放,标志鲜明,便于存娶查点。为了保证仓库安全和材料不致变形,按材料性能分门别类，按类分库,采取相应措施做好防渗、防潮、防腐、防火、防老化等工作。 现场严格限额领料,坚持节约预扣、余料还库,收发手续齐全，并记好单位工程台帐，促进材料的节约和合理使用，以便于进行工号可追溯性台帐的建立。施工中使用的材料、工具随时进行清理,做到工完场清,现场无剩料。施工班组完成施工任务办理任务书验收时，应同时办理边角余料、残、旧废料的退料手续，若发现场地不清、余料不退,现场材料员及班组长不予签证验收。旧料按使用价值划分等级，回收利用。已无使用价值的残旧模板、脚手架料、金属配件等都进行回收处理,材料的包装品也应及时回收处理。 加强周转材料管理，提高利用率。周转材料价值高、用量大、使用期长。对周转材料管理的要求是在保证施工生产的前提下，减少占用，加速周转,延长寿命,防止损坏。周转材料应由队或项目部统一管理，及时做到随拆、随收、随清理、随修理、随保养,责任到人，堆放整齐,对于手持小型周转材料专人管理,以损换新。 物资管理工作总结范文三： 我自193年到三处做物资管理以来，在处长的大力支持严格要求下,在物资管理中严格把关，认真负责。使得这些年来我处的材料、工具、机具没有发生不合理使用和丢失损坏。19年我局开始贯彻o-900标准,这为物资管理提供了一整套科学而规范化的管理模式,让管理工作有据可寻。作为一个材料员我要求自己认真履行本岗位所规定的职责，认真执行物资管理的各项规章制度，把处里的一切材料、工具、机具等财产当成自己家的财产一样使用和保管好。 工程材料的管理中严把收发料关。认真做好各种材料的进货检验,验收材料与发料单上的名称、规格型号、数量是否相符,外观是否完好无损。若发现不符合标准要求的材料及时向主管负责人和装备部汇报,换货或者退货。然后根据实际收入填写材料收入验证明细表,将材料合理、安全、整齐、分类码放在施工现场的临时仓库,做好标识。在每次材料发放时,严格按照主管技术员填写的材料领用单发料。对于工程的剩余材料处理按规定要求,在工程完工后根据材料的实际收入、耗用、结余情况填写工程物资耗用清单，把工程剩余料交给甲方，由甲方责任人签字验收。施工过程中需要自购的材料、工具和机具由装备部批准后进行采购。 施工过程中各种工料、机具的使用和管理做到要由专人负责，尤其是发电机、抽水机必须向操作人员讲清如何合理安全使用、管理和维护,发现不合理使用的要向处长汇报，对其进行批评教育或处罚。每次工程完成后要把所有的工具、机具进行全面检查、维护、保养，为下次工程做好准备。根据工程实际材料使用情况进行入账、消账，做到账物相附。通过这些年对材料、工机具的管理，我认为作为一个材料管理员应该做到四个步骤： 第一步,对材料分类分项管理。首先把长线材料分类管理,经常使用的材料码放在一起,每种材料按名称、规格、数量做好标识,做到一目了然。 第二步，对工具进行分项管理。把贵重工具和一般工具分别放在不同的工具箱里存放，特别要对贵重工具进行保护，箱外注明内存工具名称；长线工具和明线工具分开码放,大型工具放在明显处,每个工具按名称、规格、数量进行有效标识，做到人人都能看得见找得到,好坏要分开。第三步,施工机具重点管理。首先把发电机、抽水机码放在好抬好放的地方，并标识其名称、规格、好坏。每台发电机、抽水机工程师用完后要进行定期维护保养，保证工程使用。在施工中要专人使用、定期保养和更换机油。发现问题后立即处理，保证工程安全使用。仪表、接头工具等同样要求由专人使用和保管。 第四步,物资管理台账按材料、工具、机具分类登记。注明它们的名称、规格、数量、出厂日期、好坏程度。每次工程完后，按实际数量进行入账、消账，做到账物相符，每年终进行核对结转，发现不符及时改正。 对仓库的管理要做到定期打扫、检查、安全、防火，发现隐患及时向领导汇报，及时处理。通过实际工作经验,我总结出做好物资管理工作要做到四勤:勤管理、勤检查、勤维护、勤核对账目。 物资管理工作总结范文四: x年即将过去，物资公司作为服务管理双重性的职能部门,认真贯彻落实局、公司x年经济工作会议精神，结合年度物资工作重点，坚持“优质服务，高效节支”的工作方针,加强物资管理，保证物资供应,控制成本开支，较好地完成了公司下达的各项任务。现将一年来各方面工作情况总结如下： 一、各类指标完成情况。 1、1-0月份累计入库230803万元，同比增加44.06万元,增幅25.17%； 2、1-10月份累计出库2684万元，同比增加532万元，增幅24.96%； 3、截止0月底,库存为271.5万元,同比增加20.万元,增幅.%; 4、1-10月份，累计燃料费用150.80万元,同比增加209.8万元，增幅22.2%。 5、1-10月份累计专项消耗3.4万元。同比增加201.万元，增幅为54.3%;其中篷垫、封车绳和捆勾绳174.37万元,增加120万元，增幅25%;大中修改造等项目158.7万元，增加7.66万元,增幅93%。 二、各项工作开展情况 （一）物资供应工作 1、执行情况。x年-0月份,各单位上报物资采购579份,共4788项,临时计划约60项，计划兑现率99.7%以上，没有因采购不及时而延误生产或购入伪劣产品给生产造成损失、出现事故等现象,确保了生产经营的顺利进行。 2.合同管理情况。签订物资采购合同不仅能够明确供需双方的权利和义务,而且有利于增强与供货商相互之间的信誉,切实维护企业的利益,以法律的形式有效的发挥融资作用。为此,今年组织采购人员学习了合同法的有关规定，不断提高采购人员的法律意识。全年，共签订采购合同42份,总标的额81.43万元,完全履行了合同40份,总金额为1.万元，合同兑现率95.2%。月平均融资为24.7万元，没有发生经济合同纠纷。 3、比质比价工作情况。为了建设节约型港口,加强采购管理，我们在严格执行“货比三家”比质比价采购原则的基础上,用物资询价表的书面形式来规范比质比价采购的监督力度和透明度,整顿进货渠道,加大直购比例(今年资金状况较好，直购比例有所增大,但是因金额较大的采购使用承兑,对直购和价格也有一定的制约作用)。全年共列出物资采购 询价表212份,总金额420.75万元。其中进口配件询价表5份，金额1719万元;国产配件询价表60份，金额745万元;电缆、钢丝绳、润滑油等询价表3份,金额17.19万元，进口配件的采购基本都采取了询价表的形式。询价表由使用单位签上意见或提出要求,经技术部和有关领导审批后执行。以此加大比质比价采购监督力度，增加采购的透明度。例如：6月份,采购门机用yw320+135的电缆10米，XX市船用电缆厂报价23.00元/米，安徽华星电缆公司报价32.18元/米，报价高与低相差190元；采购85z装载机起重泵等项,徐州重工报价80元，徐州川崎报价91750元，徐州汇笙报价103元，报价高与低相差.485万元。由于有针对性的开展比质比价工作,取得了明显成效，全年约节约采购资金52.34万元。 4、做好重点物资的预控和供应工作。今年，在日常物资供应管理工作中，重点做好对装卸生产有影响的物资进行预控，制定出最低库存储备量。 (1)作好重点装卸机械的配件供应。今年公司吞吐量创历史新高，突破10万吨，确