内 审 检 查查 表 一体化化管理体系内内审、安全质量监督督检查1、工程项目质质量管理体系系审核及监督督检查表序号审核检查内容审核检查方法1项目概况工程概况及目前前的进展情况况。听取项目汇报和和现场检查项目组织机构的的设置和职责责的合理性和和充分性。项项目部日常运运作程序是否否明晰。查书面职责分工工文件，通过过日常工作记记录核实实际际工作是否保保证了相关职职责的落实.项目部资源的保保证能力（人人、机、料），能能否满足工程程进展及合同同要求。查项目主要岗位位人员上岗证证、人员台帐帐、设备台帐帐、工程材料料统计台帐。架子队建设和外外部劳务的选选择，材料设设备是否实行行了招标采购购。查劳务队合同台台帐、合同文文本、验工计计价合、其他他采购合同等等。有无质量安全环环保事故发生生，目前尚有有哪些薄弱环环节，计划采采取何种措施施。查业主、监理往往来文件。2现场施工管理1、办公、施工工生产场地和和生活房屋是是否符合集团团公司企业文文化建设要求求。2、结合现场文文明施工查工工作环境、施施工环境保证证质量、安全全和环保的适适应性。1、原则要求：布局合理，环环境整洁，物物流有序，标标识醒目。2、基本标准：一通（道路路平整畅通、交交通标识明显显）、二无（无无砖头、木材材头、钢筋头头、焊接头、电电线电缆头、管管子头、钢材材头，无砂底底、碎石底、灰灰底、砂浆底底、垃圾废土土底）三整齐齐（钢材、水水泥、砂石料料等材料按规规格、型号、品品种堆码整齐齐；机械设备备、车辆摆列列整齐）四清清洁（施工现现场清洁；道道路环境清洁洁；机具设备备清洁；现场场办公室、休休息室、库房房内外清洁）、五五不漏（不漏漏油、漏水、漏漏风、漏气、漏漏电）。3、现场标牌：在施工现场场明显地点设设置醒目的“四牌三标”，即工程告告示牌、责任任划分牌、质质量标准牌、安安全标准牌；确保工期标标语、确保安安全质量标语语、保护环境境等宣传鼓动动标语。特别别是城市施工工现场围挡是是否符合当地地政府和业主主的要求。4、室内布置：现场办公室室或值班室，墙墙面应悬挂（张张贴）现场总总平面布置图图、施工形象象进度图，组组织机构、工工作职责、工工作制度。5、队伍形象：施工作业人人员的着装、安安全防护用品品用具、挂牌牌上岗等符合合集团公司企企业文化建设设的有关要求求。3工程实体质量施工过程操作要要符合规范要要求，工程实实体观感质量量要好。1、过程抽查：抽查部分正正在施工工点点的现场计量量、标识、操操作方法、成成品保护等与与质量控制有有关的工序，是是否符合规范范要求。2、功能性检查查：对部分己己完工程实体体进行实测实实量，检查项项目和方法均均以行业工工程质量验收收标准中规规定标准为依依据，当检测测项目过多时时，优先选择择重要项目，每每项的检测点点数不少于验验标中的要要求。3、观感检查：根据工程程质量验收标标准对已完完工程进行外外观检查。4各部门职责、人人员管理1、职责、权限限是否明确。2、各级人员对对自身工作的的相关接口关关系与业务接接系方式和途途径是否清晰晰。3、各岗位人员员工作能力的的适应状况及及持证情况。4、教育培训的的实施。1、了解工作人人员职责，人人员组成，分分析判断其充充分性，有无无交叉或三不不管现象。2、与负责人交交谈，了解工工作内容，从从而评价其职职业和权限的的实现情况。3、与工作人员员交谈，了解解其对本身职职责和权限的的了解情况。4、特种人员（电电工、焊工、起起重工、架子子工、场内机机动车司机、爆爆破工）、质质检人员、材材料人员、试试验人员、测测量人员持证证上岗情况。5、岗前培训记记录。5目标管理所确定的质量目目标是否在各各层次和部门门进行了分解解并文件化，目目标内容是否否具体、便于于测量和评价价。1、部门月或周周工作计划。2、工作计划的的实施、考核核和评价。6文件控制1、与质量、环环境、安全相相关文件的发发放、回收、归归档、销毁。2、标准、规范范、图纸、施施组的控制。3、外来文件、行行政文件的控控制，是否政政令畅通。4、适用场所岗岗位是否都获获得适用文件件的有效版本本。1、查收发文登登记，抽三个个看其审批、发发放、评审、归归档、呈阅、处处理是否规范范。2、查看有效效文件目录清清单，看相相关场所是否否有所需文件件有效版本。3、抽查图纸、标标准、规范、施施组分发与传传递情况。7工程施工的策划划1、相关合同交交底：设计、机机关、业主。2、项目实施策策划：施组、辨辨识与评价清清单、目标、指指标、管理方方案。劳务方方面的安排。1、合同交底资资料是否齐全全。有无环保保方面的要求求。2、施组及其他他补充文件的的编制、审批批情况。内容容应涉及过程程、文件和资资源的需求、监监测规定、记记录要求等。3、项目施工方方案预控。每每一道工序是是否编制详细细的施工方案案或作业指导导书。是否经经项目长或总总工审批。8合同管理1、项目对业主主要求的进行行评审。2、项目对合同同、业主要求求的理解，是是否满足追求求“顾客满意”的宗旨，是是否与质量方方针、目标的的要求相结合合。1、招、投标文文件记录是否否齐全，查评评审记录关于于质量的要求求是否全部澄澄清。2、查合签订前前，承诺兑现现与履约能力力评审及措施施记录。3、合同学习及及设计交底记记录。9顾客沟通是否建立渠道与与顾客进行联联系，以便施施工中满足顾顾客要求、了了解顾客需求求及掌握其满满意度情况。1、施工中参加加业主工程例例会，对业主主或监理通知知要求是否及及时回复、落落实。2、质量投诉及及其处理情况况，有无失信信形为。3、查施工或管管理过程与业业主、其他相相关方的通报报、公示、报报批记录。10设计变更的控制制变更设计的控制制1、工程施工前前，项目部应应对施工图进进行审核，对对工程数量、尺尺寸、引用标标准、现场地地形地貌进行行核对，形成成记录并报业业主和设计单单位进行更改改；2、施工过程中中发现设计图图纸不符或需需要变更设计计，及时报告告业主和设计计单位，经过过设计变更签签认和评审，再再进行下一道道工序的施工工。3、变更内容是是否及时在相相关图纸中修修改，并确保保相关人员知知道变更的要要求。11工程施工过程控控制工程项目按照管管理运作流程程，各过程涉涉及的人、机机、料、法、环环、信息的控控制是否处于于受控状态。1、查工点开工工报告，看施施工准备工作作是否能满足足要求。2、查各层次技技术、质量交交底3份，是是否对工程相相关要求进行行明确。是否否能满足质量量控制要求。3、查原材料、半半成品、安装装设备、工序序质量检验控控制的过程、人人员、设备是是否规范，保保证质量的能能力如何。4、查监视和测测量的实施记记录，对保证证质量体系运运行过程处于于爱控状态的的有效性。5、查计划与合合同管理、进进度状况与合合同求要求的的符合性。6、查有关交付付及交付后活活动的安排情情况。12关键、特殊过程程的控制特殊过程的确定定及其控制，对对照现场检查查情况看，特特殊过程是否否得到充分识识别和控制。1、有无专门的的交底或作业业指导书。2、设备、人员员的资格、能能力适应性。3、当条件发生生变化时有无无及时调整控控制措施。13测量设备的控制制对测量设备进行行定期校准和和调整，确保保结果的有效效性。1、检测设备登登记、建帐。2、定期周检、校校准标准及设设备周检的记记录、状态标标识。3、常维护状况况。4、设备不符合合时的措施；检测软件的的适用性标定定情况。14顾客满意度调查查业主和监理单位位的评价。1、施工期间业业主、监理单单位对工程项项目的考核评评价，各项工工程合格率统统计、评优、评评奖情况。2、业主反馈的的信息、意见见或投诉。15施工过程的监视视和测量项目总工、工程程部长对过程程的监测指挥部负责工程程项目实施的的过程监控，确确保作业质量量处于受控状状态，并形成成相关记录。机机关是否履行行了服务和监监控职责。有无分项、分部部、单位工程程划分明细表表，分部、分分项、单位工工程检查验收收和评定1、设备、半成成品、购件验验收记录。2、最终检验记记录。3、工程检查证证、评定记录录。16不合格品控制是否按程序文件件要求进行处处理，并进行行验证。1、查施工过程程中发现的不不合格品处理理记录是否符符合文件规定定。2、工程交付后后发现的不合合格品、投诉诉等的处置措措施是否与其其影响程序相相适应。17数据分析收集和分析施工工生产及管理理体系运行过过程中的有关关数据，采用用统计方法进进行分析，以以证实管理体体系的适宜性性和有效性。1、分项工程合合格率、优良良率统计。2、QC小组活活动中排列图图、因果图的的应用。3、砼抗压强度度质量评定。4、对供方质量量的评价。18持续改进寻求改进机会，促促进项目管理理的改进。方针、目标的适适应性和落实实情况，体系系的符合性，发发现改进的需需求和机会，并并是否采取纠纠正和预防措措施。19工程检测试验检测项目的符合合性是否编制了工程程检测项目清清单，检测项项目内容、抽抽检频率是否否符合合同或或规范要求。委托试验、检测测外委试验是否按按要求进行调调查，出具的的报告手续是是否齐全。对试验设备进行行定期校准和和调整，确保保结果的有效效性。1、检测设备登登记、建帐。2、定期周检、校校准标准及设设备周检的记记录、状态标标识。3、维护状况。4、设备不符合合时的措施；检测软件的的适用性标定定情况。试验检测真实性性和有效性是否按规定进行行了抽检，并并出具试验报报告，试验资料手续是是否齐全，填填写是否规范范。20设备管理设备管理1、查设备进场场清单，施工工承包合同配配套设备和施施工机械是否否符合投标和和施工生产要要求。2、项目是否按按程序要求编编制上报了“年度机械设设备大修计划划审批表”和“机械设备大大修报告审批批表”，及目前实实施情况。3、报废设备如如何管理的？4、项目关于“设备组资、折折旧”是否按要求求上报？21采购控制1、劳务分包2、物资采购（含含总计划和分分期计划控制制、成本与可可操作性、与与相关部门的的沟通）3、设备采购及及租赁1、抽35份份合同，查对对队伍资格、人人员要求、录录用审批、持持证及其必要要措施的情况况。2、计划控制，验验工计价是否否符合有关安安排。3、物资、设备备是否实行了了招标采购。4、是否按进度度要求编制了了年度和月物物资和设备的的采购计划。（有有无工点针对对性）。2、工程项目环环境管理体系系审核检查表表 序号审核检查内容审核检查方法1结构和职责的合合理性与充分分性，是否落落实到了专业业管理要求上上。1、与负责人交交谈，了解其其日常、异常常及紧急情况况下的工作内内容，评价职职责和权限的的实现情况。2、与工作人员员交谈，了解解其对本身职职责和权限的的了解情况。2人员的环保意识识是否定期进行环环保教育，特特殊作业人员员是否持证上上岗，如爆破破工、架