扶持方式：财政补贴项目类别：种养基地项目（畜牧养殖）项目代码：4112822912009年某省某市某市3万套种鸡养殖基地改扩建项目可行性研究报告 项目单位：某省某市某牧业有限责任公司项目建设地点：某市某乡可研编制时间：二九年四月目 录第一章 总 论 11.1 项目单位基本情况 11.2 项目建设方案 31.3 投资结构及资金来源 41.4 项目效益 51.5 可行性研究报告编制依据 61.6 综合评价 61.7 项目主要经济技术指标 9第二章 背景及必要性112.1 项目建设背景112.2 项目建设的必要性12第三章 建设条件153.1 项目区概况153.2 项目建设条件优劣势分析18第四章 市场分析与销售方案224.1 市场分析224.2 销售策略、方案、模式234.3 市场风险分析24第五章 建设方案 265.1 产品方案和建设规模265.2 建设规划和布局265.3 建设标准和产品标准275.4 工艺（技术）方案285.5 设备方案325.6 建筑方案335.7 节能减排措施345.8 实施进度安排35第六章 环境影响评价376.1 环境影响376.2 环境保护与治理措施376.3 评价与审批38第七章 项目组织与管理397.1 组织机构与职能划分397.2 劳动定员417.3 经营管理措施417.4 技术培训427.5 劳动安全、卫生与消防42第八章 投资估算与资金来源458.1 投资估算依据458.2 投资估算458.3 资金来源468.4 资金使用和管理46第九章 财务评价489.1 财务评价依据489.2 销售(营业）收入、销售(营业)税金及附加估算 489.3 总成本及经营成本估算499.4 财务效益分析509.5 不确定性分析509.6 财务评价结论52第十章 社会效益分析5310.1 社会评价基本结论 5310.2 农业产业化经营 5310.3 农民增收、农业增效评价 55附 录 57一、附表57二、附图57三、附件58 I第一章 总 论第一章 总 论1.1项目单位基本情况1.1.1 概况1、项目单位名称：某省某市某牧业有限责任公司。2、所有制形式：股份制民营企业。3、发展历程：某市某牧业有限责任公司前身为某市牧工商股份有限公司，成立于1991年，至今已有19年发展历史。公司于2004年元月进行了股份制改造，2004年7月在某市工商局依法注册成立“某市某牧业有限责任公司”。公司注册资本为人民币1420万元，其中法人代表某实物出资人民币767万元，货币出资人民币85万元；股东雷春莲实物出资人民币269万元，货币出资人民币15万元；股东孔国华实物出资人民币284万元。 4、主要业务：公司主要经营项目为种鸡引进孵化、商品鸡饲养、农户养殖防疫技术服务和禽产品回收、加工、销售，公司已经建立了“龙头企业+专业合作社+养殖基地+农户”的产业化经营模式，拥有“四场两部两基地”，“四场”即种鸡场、孵化场、饲料加工厂、禽产品屠宰加工厂，“两部”即兽药饲料技术服务部、禽产品销售部（西安），50万只肉鸡饲养基地和10万只蛋鸡饲养基地，其中禽产品屠宰加工厂设计加工能力600万只，在产加销一体化产业链条中占据着主导地位。公司业务范围覆盖豫陕晋三省十多个县市，连续9年以合同形式与农户结成了紧密型利益共同体，直接带动养殖场（户）1500余户。公司是某市养养禽合作社的主导单位，连续六年被评为“某市重点农业龙头企业”。5、人员结构：公司现有干部职工145名，其中各类管理人员21人，技术人员30人，包括高级畜牧兽医师3名，中级畜牧兽医师4名，初级畜牧兽医专业人员23名，人员结构合理。公司内设办公室、财务部、技术研发与服务部、产品销售部，建立了符合市场经济要求的现代企业管理制度，组织机构健全，经营管理规范。1.1.2 财务状况 2007年，公司存栏美国AA肉种鸡2万套、新罗曼蛋种鸡5000套，是某地区存栏最大的种鸡场；现代化孵化大厅，拥有目前国内最先进的电脑控制全智能19200型自动孵化机20台，一次上蛋量可达10万枚，年可提供肉蛋鸡雏鸡苗400多万羽；600万只禽产品加工生产线，全市50%以上的肉鸡可在此粗加工后上市。2007年底，资产总额4940.5万元，负债总额2245.1万元，净资产2695.4万元。其中固定资产1757万元，固定资产净值1581.3万元；流动资产3183.5万元，流动资产净值1114.1万元。所有者权益2695.4万元，实收资本1420万元，营业收入5077.8万元，净利润762.1万元，营业利润率15%，净资产收益率10.6%，投资报酬率15.4%，资产负债率45.4%。 2008年，公司资产总额4976.7万元，负债总额1393万元，净资产3583.7万元。其中固定资产1660.8万元，固定资产净值1485.1万元；流动资产3315.9万元，流动资产净值2098.6万元。所有者权益3583.8万元，实收资本1420万元，营业收入5676.7万元，净利润888.3万元，营业利润率15.6%，净资产收益率24.7%，投资报酬率17.8%，资产负债率28%，银行信用等级为AA级。公司财务规范，管理严格，资产优良，不欠税、不欠工资、不欠社保基金，能够保证项目自筹资金足额到位，财政资金规范安全、有效运行。1.1.3法人代表基本情况某市某牧业责任有限公司法人代表某同志，男，现年55岁。该同志1979年毕业于河南科技大学（豫西农专）畜牧兽医专业，现为高级畜牧师，养禽协会会长，某市畜牧局畜牧中心副主任，某市政协常委，某科技拔尖人才，某省科普先进工作者。1991年领办某市牧工商公司，从年间房子、5000元、13个人起步，历经十一年艰苦创业，于2001年被评为某市农业龙头企业“五十强”；2004年组建了某市某牧业公司有限责任公司，当年即跨入了某市重点农业龙头企业“二十强”，由其负责的某市养禽协会也于2005年被评为某市“十佳”农民专业合作组织。该同志事业心强，具有面向社会，服务三农，带领群众共同致富的责任感，多年来，诚实守信，无破产、银行欠资等问题，社会形象良好，深受群众好评。该同志专业知识结构合理，社会实践经验丰富，能够满足项目建设和管理的需要，近年来在他的组织带领下，公司先后承建农业综合开发禽类加工、肉鸡无公害养殖示范县、标准化蛋鸡饲养场、生态养猪等国家、省财政扶持项目6个，均取得了良好的经济效益和社会效益。 1.2 项目建设方案1.2.1项目名称、建设性质及建设地点1、项目名称：某市3万套种鸡养殖基地改扩建项目2、建设性质：改扩建3、建设地点：某市某乡1.2.2 建设规模及产品方案项目计划新建种鸡场鸡舍1500平方米，扩建孵化大厅350平方米，改建设施养殖基地鸡舍3000平方米，生态养殖发酵床2000平方米。项目设计种鸡场引进美国AA种鸡7000套，年新增孵化商品鸡苗98万羽，使公司种鸡存栏达到3万套，年供应商品鸡苗达到400多万羽；设施养殖基地肉鸡存栏2.4万只，年养殖商品肉鸡10.1万只。1.2.3 技术、设备、建筑物（主体工程）1、主要技术来源：项目引进种鸡由北京、江苏爱拔益加公司提供，孵化养殖技术依托畜牧局。在多年的经营活动中，某牧业公司已与畜牧局建立了良好的协作关系，项目技术成熟先进，来源可靠易得。 2、主要设备：项目设备主要有19200孵化机2台，种鸡笼156组，自动饮水系统156组，风机20台，水帘30套(其中改造20套)，水泵10台，发酵床隔离栏杆500米等。3、主要建筑物：项目主要建筑物包括鸡舍4500平方米，孵化大厅350平方米，蛋库40平方米，粪便和污水处理池600立方米，生态发酵床2000平方米等。4、建设期限：项目计划建设期1年，即从 2009年4月启动实施，到2010年3月建成投产。 1.3 投资结构及资金来源项目总投资377.64万元。其中建设投资316.2万元，占总投资的83.7%；流动资金61.44万元，占总投资的16.3%。项目拟申请财政补贴资金150万元，其中中央财政资金100万元，地方财政配套资金50万元（其中省财政资金40万元，某市财政资金7万元， 某市财政配套3万元），财政补贴资金总额占总投资的39.7%；企业自筹资本金227.64万元，占总投资的60.3%。1.4 项目效益1.4.1 经济效益项目达到设计生产能力后，每年可向社会销售商品鸡苗98万羽，商品鸡10.1万只，实现销售收入496万元，上缴所得税金22.67万元，实现税后利润68.06万元，项目投资利税率24.03，利润率18.02%。项目经济计算期10年，在采用8%的社会贴现利率的情况下，税后财务内部收益率19%，财务净现值192.63万元，投资回收期4.3年。1.4.2 生态效益项目建成后，年可转化饲料粮92.8万公斤，产生有机肥4428.7方，通过种植业和畜牧养殖业的良性循环，促进土壤培肥，改善土壤理化状态，实现农田生态平衡。