运维现场管理制度（运营项目现场）管理制度1、办公室制度一、准时上下班，注重礼节礼貌。二、上班时着装整齐，仪表整洁，戴好工作证。三、不在办公区域内进食任何食品。四、不大声喧哗，不随意串岗、不擅自离岗。五、不在上班时间做工作外的事情。六、室内办公用品整洁，摆放有序。七、地面干净无杂物，门窗整洁，玻璃明亮。八、墙上规章制度、奖牌等悬挂整齐，墙壁无涂抹痕迹，无蜘蛛网，无污渍。九、桌椅、茶几、柜体干净，无杂物堆放，茶具洁净，纸篓经常清理。 十、下班 后关好门窗，关闭电源，打扫室内卫生，保持桌面干净。2、印章管理制度一、印章的种类公章、合同章、财务章、法人章、发票章、技术服务章、实验中心章二、印章的管理1、合同章、技术服务章、实验中心章由各分管部门负责保管。2、公章由总经办主任全权负责保管;党支部公章由总经办负责保管;法人章、 发票章、财务章由财务部全权负责保管。、印章盖用 三1、文件需用印时，应先填写用印申请单，经主管核准后，连同经审核的 文件文稿等交监印人用印。2、监印人除于文件、文稿上用印外，并应于“用印申请单”上加盖使用的印 信存档。四、印章保管人不得对未经同意者擅自用印。五、印章遗失时除立即向上级报备外，并应依法公告作废。3、收发文制度一、严格按照公司公文处理制度执行。二、公司发文由各部门负责人对本部门的出文文稿进行全面审核，严格把关， 内容要求情况确实，观点明确，结构严谨，条理清楚，字词规范，篇幅要求简短， 经部门负责人审核后送公司领导审核。三、公司收文由总经办签收、分类、登记、署名公司收的文件，由总经办人员 登记、呈送。四、凡属在各部门之间传阅的文件，由总经办组织传阅，各部门均不得积压和 互相传递文件。五、需要各部门承办的文电，应及时处理，做到件件有结果。承办人对经办的 公文必须认真负责，不得拖延。六、公文办理完毕后，应当根据公司内制度和其他有关规定及时整理、归档。4、员工着装管理制度一、为树立和保持本公司良好的社会形象，进一步规范化管理，本厂员工应按 本规定的要求着装。二、员工在上班时间内，应注意仪表仪容，总体要求是:得体、大方、整洁。三、女职员上班不得穿超短裙、低胸衫或者其他有碍观瞻的奇装异服。四、员工上班应注意将头发梳理整齐。女职员上班提倡化淡妆，金银或者其他 饰物佩戴应得当。五、员工违反本规定的，由总经办发文通报批评，一个月连续违反三次以上的 警告处分。六、各部门负责人应认真配合，督促属下员工遵守本规定。一月累计员工违反 本规定超过三人次的，该负责人应通报批评。5、电话管理制度一、本公司的电话，主要是作为方便与外界沟通，方便业务开展使用，为使电 话能发挥最大作用效能，并节省成本，特拟本规定。二、电话管理由本公司总经办统筹负责，使用则由各分管领导负责督导与控 制。三、电话使用须知1、特别强调:接电话时每个人的脸部必须保持微笑，身体要求保持站立。2、接听电话的标准用语为：“您好，公司”当对方告知何事时，说“请 讲”并记录，当对方找人时，说“请稍等”，若人不在便回答“,不在，请稍候再 打”。3、本公司员工打电话前应对讨论、洽商的事情稍加构思或略做记录，原则上 要多聊，要长于三分钟，要先等对方挂断电话。4、对不明白的电话，判断自己不能处理时，可坦白地告知对方，并马上将电 话交给能够处理的人。在转交之前，应先把对方所谈内容简明扼要的告诉接收人。6、卫生管理制度为了做好卫生保洁工作，明确部门责任，强化管理，特制定本卫生管理制度。一、办公用品、文件资料、报纸书刊、化验器皿、药品、杂物不散不乱，桌 面、台面卫生整洁。二、办公机具、办公用品、门窗、地面要勤打扫、室内墙面明亮洁净，厕所无 异味。三、个人衣着整洁，待人接物文明得体，言谈举止文明得体，保持室内安静有 序。四、公司内部生活垃圾要及时清理。五、不得随地吐痰，不得乱扔杂物、烟蒂。六、设备、仪器、仪表外观清洁，无油污与灰尘。七、设备四周地面干净、无积水、积油。7、后勤工作制度一、办公用品的采购，要根据本公司实际，制定计划，及时上报，计划要励行 节约，统筹考虑，具有连续性。二、福利用品的采购，要根据上级有关规定和本公司相关制度制定计划，优中 选优，保证质量。三、办公用品、福利用品的采购计划，要经总经办主任审定，大型物品的采购 要经总经理审定。四、自采部分采购人员应采取货比三家方式实施采购，做到优质低价，并与购 物商店签定质量保证协议，确保购物质量。采购人员不得随意购买计划外的物品。五、后勤人员应主动与个部门连续，提前做好计划、审定工作，不能因供应不 及时影响工作。六、办公用品的发放，应分类登记，落实到人，一月一清理，登记数与实物应 相符。凭登记汇总核算各部门办公费用。七、后勤人员应妥善保管办公用品、福利用品等相关物品，不能因保管不善出 现损坏、丢失、被盗现象。八、后勤人员负责水、电、通讯、卫生的保障工作。要经常检查、杜绝隐患， 特别是用电方面，要汇同有关人员一周一检查，确保安全。8、工作时间及节假日假期管理制度 一、上班时间:1、实行每日八小时，每周工作五天制。2、8:3011:30,12:3017:00，午休一小时。3、如有调整，以新公布的工作时间为准。二、迟到、早退:1、按正常规定时间上班，超过规定时间十分钟内不计迟到;如有特殊原因不能 按时到达，可向部门领导申请请假，请假单位以半小时计。 2、按正常规定时间下 班，如有特殊原因需提前离岗，可向部门领导申请请假，请假单位以半小时计。3、如部门领导不批准请假者，则视为迟到。4、总经办需对部门领导批假进行监督审核。三、旷工:1、迟到、早退半小时以上及当月内迟到、早退合计三次以旷工半日论，超出 三次部分每迟到一次计旷工半日;2、未按规定办理请假手续休假;3、请假未获批准擅自休假;4、续假未获准继续休假;5、以虚假理由请假;四、法定假日:根据国家规定，员工每年享有十一天带薪假，其中:元旦一天、春节三天、 清明节一天、“五一”一天、端午节一天、中秋节一天、国庆节三天。 上述 节假日视公司实际情况可以作临时调整，或安排补休。9、加班及请假管理制度一、加班管理1、公司员工如因工作需要，延长工作时间者（包括上班前和下班后）可申报加 班，加班可享受加班工资。2、要求加班:因公司业务原因需加班的，员工必须按要求加班。3、公司员工也可以主动自愿工作加班，事后得到主管认同视为加班。4、凡加班为 10 元/小时，以半小时计。5、加班时间于每周周报中申报，由部门负责人汇总审核通过后统一上报。二、请假管理1、请假包括事假、婚假、产假、病假、丧假。（具体规定详见第三章第五节）2、事假需提前一天书面申请，经主管签字批准（二天以上须总经理批准），请 假扣80 元/天（以 10 元/小时为准）。3、婚假、产假需提前一个月书面申请，并经主管签字批准。4、如遇突发性疾病需申请请假或补休的，可临时向主管报备，但需在返回公 司的第一时间内补办请、休假手续并出具县级以上医院证明或病历单，否则视为无 效。5、丧假，可提前一天书面申请或临时向主管以电话方式申请，但需在返回公 司的第一时间内补办请、休假手续。6、如需延长休假的，须在原请、休假期限内提前以电话方式向主管提出申 请，经批准后方可休假。并在返回公司的第一时间补办休假手续，否则按旷工处 理。7、所有休假人员均需确立好职务代理人并填写工作交接清单与代理人进 行工作交接，经双方签名确认，由部门负责人监督工作交接情况。8、审核/复核内容:申请人所在部门主管负责审核请、休假实际需求并结合 工作做相应安排;行政人事部门负责复核申请人的补休申请日期及公司相关制 度规定。9、旷工，罚 100 元/天。10、部门领导批准员工每月请假次数不得超过两次，超过两次者需经总经理特 批后方可休假。三、加班及请、休假申请/审批流程:申请人 部门负责人 总经理 行政人事部申请 审核 审批 考勤、存档10、外出、出差管理制度一、出差人员作息时间规定1、如不需乘坐长途汽车的，必须在 8:30 前到达工作现场;如遇特殊情况未能 在 8:30 到达工作现场的，需与部门经理汇报情况，并在客户上班之后 10 分钟内告 知抵达时间。2、如需乘坐长途汽车的，需在 8:30 前抵达车站，并在客户上班时间后 10 分 钟内告知抵达时间。如未能在 8:30前抵达车站的，需与部门经理报备说明情况。 出差人员若出现购票后未能准时到达车站导致误点，其退换票手续费等不予报销。3、为在 8:30 前赶到出差地而提前出门的，可按加班小时上报。4、出差任务结束后，能在公司下班时间前赶回公司的原则上必须赶回公司;如 不能在下班时间前赶回公司的，经部门经理同意后可直接回家。5、若因前一天出差晚归或加班较晚，为保证次日工作质量，经部门经理审批 同意后可按小时请假，请假单位为半小时计。二、差旅费管理办法1、为保证出差人员工作和生活的基本需要，规范差旅费管理，完善公司制 度，制定本办法，各部门要建立健全出差审批管理制度，管理好出差人数和天数。2、差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、出差补助费。3、交通费和住宿费按实凭据报销。住宿费原则上不超过 200元。4、员工到杭州主城区（上城区、下城区、西湖区、拱墅区、江干区、滨江区） 以外的地方出差，非公司提供交通工具（机动车）的，出差补助费定为每人每天 50 元;由公司提供交通工具（机动车）的，出差补助费定为每人每天 25 元。5、员工在杭州主城区（上城区、下城区、西湖区、拱墅区、江干区、滨江 区）进行现场服务，可根据外出工作的轻重缓急程度，调节交通工具，凭据报 销交通费，每人每天补贴 25元。6、出差人员无住宿费发票，一律不予报销住宿费。7、试用期员工不享受差旅补贴。三、外出、出差管理规定:1、公司员工需外出或出差办理业务的，应先提出申请并填写公出单经部 门主管审核，总经理审批后，交行政人事部考勤存档后方可外出，如出差时间不允 许，可电话告知行政部，由行政专员代写公出单。最后由行政人事部统计作为 考勤及处罚依据。2、4 小时内出差，经部门经理批准，报备行政人事部，可不填公出单;4 小时以上出差，一律要填写公出单，否则行政人事部将对其给予 10 元/次处 罚。3、公出单上公出时间与实际公出时间不符时，出差人员需在第一时间至 行政人事部更改。4、未填公出单，也未告知部门经理的，行政人事部将对其按旷工 100 元/ 次进行处罚。5、员工凭出差申请单可向财务部申请暂支相应数额的差旅费，返回后应在一 周内填具差旅行费报销单，并结清暂支款。6、原则上出差人员必须在出差前将部门经理签字后的公出单交于行政人 事部，如遇特殊情况可在出差后第一时间补办手续，一切报销、工资结算等均以 公出单为准。7、公出单各项内容应如实填写清楚（外出、出差时间、地点、事由等）， 一经查实所填外出、出差内容与实际不符，按奖惩管理制度相关规定进行处 罚。8、因公出差的应严格遵守公出单中所申请批准的出差时间、地点、所到 单位。不得任意延长时间，一经发现，除超出的差旅费自理外还将进行通报批评，超期耽误的时间以旷工论处。如有特殊情况需延长或更改地点的，需经部 门主管同意，总经办审核，总经理同意方可执行。9、如因公外出时间延迟，没能在预定时间返回者，应致电部门主管报备。10、员工在出差途中因病或意外情况而不得不延长在外地逗留时间的情况下应 向主管请示并获得批准，否则除不予报销差旅费外，还将作旷工处理。11、因公外