深圳市国家税务局网络发票系统操作说明中国联通集团深圳分公司2012年8月目 录(一)硬件要求3(二)技术支持3(三)安装说明3(四)开票操作说明51.第一次使用51)第一次连接VPDN52)用户注册63)发票管理员设置74)开票点及开票人维护（只针对多点开票企业）82.开票前的准备工作101)票源下载102)开票点发票分配113)打印设置123.发票管理151)填开发票152)发票补录163)发票作废174)撤销作废发票175)发票重打186)空白发票作废（遗失或损毁报告）187)红字（负数）发票开具208)发票验旧申请214.受票信息处理231)受票查验232)发票批量查验245.查询统计241)已开发票查询242)发票开具分类查询253)发票结存情况查询264)收受发票查询265)验旧单查询276.网上购票281)购票申请282)申请单进度查询283)购票历史记录查询294)企业地址维护297.其它功能补充说明301)纳税人信息维护302)常用客户信息维护303)开票项维护31(一) 硬件要求一台可以上网的电脑；一台连接到电脑上的针式打印机；用户的计算机上支持安装操作系统：Windows98/2000/XP；网络要求：电话拔号、DDN专线、ADSL、LAN、无线网络等各种上网方式皆可；开通、并能连接联通VPDN安全网络。详询4000603000或4006012366.(二) 技术支持企业可在登录网络发票系统后，点击主页面右上方的“下载”，下载本说明手册。1、咨询热线：全国统一服务电话：4000603000、4006012366（法定假日，双休日照常服务）。2、网站解答：网络发票服务中心网站www.fp4006.cn，为用户提供开票系统的网上咨询。3、用户现场服务：专人提供咨询服务、服务热线无法解决的问题可提供上门服务4、集中培训：在深圳国税或联通的培训教室进行集中培训。(三) 安装说明企业登录www.fp4006.cn,在如下界面中点击右侧框内“深圳”后，如下图点击深圳国税，系统自动下载联通网络发票软件。下载完成后，点击安装。在安装过程中，可能有一些第三方软件会弹出如下提示框，请放心使用，按照图示点击确定即可完成安装。(四) 开票操作说明1. 第一次使用1) 第一次连接VPDN下载安装完成后，本软件会自动运行。如下图点击安全网络（如图），企业使用联通发放的VPDN账号登录。如企业没有VPDN账号，请前往国税大厅或者国税指定的联通营业大厅索取。如图点击连接VPDN，系统会自动登录到网络发票平台（VPDN连接成功后，会自动登录到http:/100.0.0.10:8000/ctais2/wssb/wskpsz/dl.html）以后每一次使用都按照上述程序登录VPDN）。如图2) 用户注册企业第一次登入必须先点击“注册”(上图所示)，弹出如下对话框企业需严格如实填写。填写完毕后，点击提交，弹出提示框“注册成功”。3) 发票管理员设置注册成功后，用户第一次登录时，系统默认用户为系统管理员：system，初始密码为：000000（登录后请及时修改密码）。点击用户登录后，在左边菜单栏点击“权限设置”，在展开列表里点击“发票管理员设置”，将操作人员名称及密码,手机号码输入完成后,点击“提交”,即可完成发票管理员的设置操作。显示界面如图完成发票管理员设置操作后，必须点击右上角“退出”按钮，以刚才新设置“发票管理员”用户名重新登录系统，继续下述操作。4) 开票点及开票人维护（只针对多点开票企业）对于单点开票的企业而言，只有一台电脑，且由发票管理员开具发票，则无需进行此项设置操作。对于多点开票的企业，如总分机构、连锁店等，则需先设置成多点开票后,再通过此项设置，添加每个地点的开票人员。具体操作如下：选择“系统管理开票点及开票人维护”， 在出现的开票点设置界面上点击“增加”。在出现的下图页面输入操作人员代码、操作人员名称、密码、手机号码及开票地点后点击“保存”即可。重复上述操作增加更多开票点及开票人。2. 开票前的准备工作点击“开票人”下拉框，以刚才设置的发票管理员进行登录。输入完毕点击“登录”，即登录到网络发票服务系统，显示如图1) 票源下载企业每购买一本新的发票，须进行票源下载，税务机关会将发票信息自动导入到开票平台。2) 开票点发票分配单点开票票源下载后，开具前，先对发票进行启用状态设置。操作如下： 进入系统，点击“开票点发票分配”，在页面上核对所购发票本的起始号和末尾号，确认无误后，选择需要开具的该条发票记录，点击“设置”在“当前开票段”上打勾后，点击“保存”即可。多点开票对于多个地点开票的企业，需先设置开票点及开票人维护，再进行发票本分配。操作如下：购票后，进入系统，点击“开票点发票分配”，在页面上核对所购发票本的起始号和末尾号，确认无误后，选择需要进行分配的发票本，点击“设置”，显示如图在此页面中，企业需注意五个地方：分配人，份数，发票号码起，发票号码止，当前开票段。核对起始和末尾发票号与需要拆分的发票一致后，点击“添加行”，将“开票人”按开票需要选择为发票管理员和其他开票人（起始发票号由谁开始开具就选择谁的名字），再将他们要开具的发票份数填入“份数”栏，系统自动计算并显示开票人能开具的发票起始号码，确认发票号无误后，在每条发票记录后的“当前开票段”空格上打勾，一直到需要进行分配的整段发票段全部拆分完毕，拆分方法如图最后点击“保存”按钮，提示“分配成功”，这样，就将该段发票拆分成所需要的多点开票模式。3) 打印设置企业在打印发票及申报表前必须进行打印设置，具体操作如下：点击页面右上方“打印设置”，显示界面如下：点击“增加”，出现界面如图：参照打印机类型在下拉菜单中选择企业实际使用的打印机名称，若打印机类型不在选择列表中，可以任意选择一款型号。发票种类在下拉菜单中选择本企业需要打印的发票种类。左边距、上边距企业可根据不同发票输入数值，调整套打的位置（建议企业在第一次打印前，设置值为0，并先用普通纸张测试发票套打的位置）。启用自动显示为启用状态。完成上述设置后，点击“打印”（此时，不要关闭界面）系统将打印出一张样票，企业将此样票与实际纸质发票位置进行比对，若，仍有偏差，继续在界面内输入调整上、左边距的数值，如图再次点击“打印”， 直到打印出来的样票位置与实际纸质发票相符，点击“保存”，出现如下界面：关闭此界面，打印设置完成。注：企业首次打印时，如果系统无法正常打印，可在网络发票系统页面右上方点击“下载”， “网络发票打印控件注册表添加”后，重启电脑即可进行票据打印。3. 发票管理1) 填开发票使用“发票管理员”或其他“开票人”用户名登录系统后，在下图显示界面上双击“发票管理”，双击“填开发票”，在出现的下拉菜单里点击需要开具的发票种类。(以“广东省深圳市国家税务局通用机打发票”为例)，显示界面如下图： 首先，依序填写发票相应内容，其中客户名称、品名、数量、单价或金额为必填项。销货单位信息自动赋值。客户名称：可以通过选择按钮选择客户，也可以自行输入。品名：可以通过选择按钮选择品名，单价会自己赋值。也可以自行输入或修改。合计人民币、总值和金额，根据单价和数量，自动计算；也可输入金额和数量，反算单价。货物清单：当企业开具的货物名称较多或货物是以批量为单位进行开具时，需附上货物清单，在货物清单中点击“添加行”即可按需逐条添加货物记录。选择或输入完成后点击“保存/打印按钮”，显示如下： 此时，若已经进行过发票打印位置的调试，可直接选择打印机、点击“发票打印”按钮后即可打印该发票，若此时不想打印发票，可点击“返回”按钮，继续开票，事后，在“发票重打”模块中进行发票补打。2) 发票补录企业如需要补录发票，可双击点开发票补录功能，选择你需要补录的发票种类，核对好发票号码，直接填写需要补录的发票3) 发票作废在显示界面上点击“发票作废”，显示界面如下：选择发票种类后点击“查询”按钮，显示界面如下： 选择需要作废的发票，点击“作废”按钮，选择作废原因，确认后点击“确定”，则发票作废成功。4) 撤销作废发票显示界面上点击“撤销作废发票”，显示界面如下：选择发票种类后点击“查询”按钮，显示界面如下：选择需要撤销作废的发票，点击“撤销作废”按钮，确认后点击“确定”，则发票撤销作废成功。5) 发票重打企业在开具发票后没有及时打印的。可以在点击“发票重打”按钮，输入发票号码，选择发票种类后点击“查询”，点击发票记录前面的“明细”，即可重新打印该张发票。6) 空白发票作废（遗失或损毁报告）对于一些丢失或损毁的，无法再继续使用的发票,或者企业还未开完但已经不需要再开具的发票，可在此模块将这些空白发票进行作废处理,操作如下：在点击“空白发票作废”按钮，显示界面如下：点击要作废的发票记录前面的“空白作废”按钮，显示如下：输入作废发票号码的起止号码，选择作废原因，再点击“空白发票作废”。确认后，空白发票作废成功，此时页面下方“空白作废发票”栏内有一条作废记录。 对空白发票作废有误或要重新启用的空白发票，点击前方的“撤销”按钮即可。7) 红字（负数）发票开具在显示界面上点击“红字发票开具”，选择发票种类，选择红冲原因（原因为销售全部退回、销售部分退回、开票有误时，无需选择红字发票行业分类；而红冲原因为销售折让、其他原因时，还需选择行业分类），点击“查询”，显示如下：在需要冲红的发票记录前点击“红冲”，系统将出现对应的发票界面，票面内容为企业原来开具的蓝字票信息，红冲原因为销售全部退回、开票有误时，票面内容不允许更改，见下图：企业核对红冲金额后，点击“保存/打印”，即可完成红字发票的开具。注：企业需要红冲的发票为非网络发票时，企业红冲时原因选择“其他”，不需选择对应的蓝字发票，即可红冲。（出现该情况的红冲发票需要在发票验旧时，向税务机关提供发票原票，及有效的证明文件）8) 发票验旧申请纳税人领购的发票在开具完毕后，在去税务机关进行缴销前，需在此模块中进行发票验旧申请,申请信息传输到税务机关后系统将自动生成验旧单。生成验旧单的发票信息，企业只能进行查询，不能进行其他操作。验旧申请具体操作如下：点击“验旧单”，显示如下图：选择发票种类后,点击“查询”,如下图选择要验旧的发票记录，点击“生成验旧单”，显示如下图：点击“保存”，如下图: 确认验旧号码，点击确定，显示如图输入购票密码，点击确定，企业在输入购票密码点击确认后，若发票内容有问题，系统会出现错误提示。如果验旧号码段发票内容正常，则生成验旧单。再点击“确定”按钮后，显示如下图：发票验旧成功后，企业可将此验旧单打印出来，也可点击“发票明细”查看要验旧的发票的明细