集团质量部质量记录控制流程质量记录的填写NO内容有误更改记录YES收集/整理/分类/装订保存/归档接受借阅申请NO一般记录特殊记录YESNO经理批准车间负责人批准YES保存发放YES保存期内NO记录销毁按时填写、字迹清楚、内容完整、用钢笔或圆珠笔 , 有填写日期和填写人真实姓名( 代号 )校对 / 填写人 : 根据实际情况、用双横杆或圆卷划去错误, 写上正确的记录使用部门 : 定期整理 , 同类装定加质量记录封面 , 为便于检索可加目录一览表记录保存部门 : 定点保存 , 注意保存环境借阅者 : 填写合同、财务记录、经营机密等记录保存部门: 根据批准情况发放 , 填写发放记录记录保存部门: 填写 、根据需要可留1 份保存