广州港华燃气有限公司压力管道安装质量体系文件程 序 文 件文件标准号QB/CX2/0-2013版次2修订号0受控状态 受控本 非受控本2013年 2 月 10 日发布 2013年 3 月 1 日实施广州港华燃气有限公司第1页 共56页压力管道安装质量控制程序文件目 录序号文件编码文件名称页码1目 录12QB/ CX2/0-01-2013质量管理评审控制程序23QB/ CX2/0-02-2013文件（资料）和记录控制程序54QB/ CX2/0-03-2013合同控制程序105QB/ CX2/0-04-2013设计及图纸审核质量控制程序136QB/ CX2/0-05-2013材料和采购质量控制程序167QB/ CX2/0-06-2013材料代用质量控制程序198QB/ CX2/0-07-2013工艺质量控制程序219QB/ CX2/0-08-2013隐蔽工程质量控制程序2510QB/ CX2/0-09-2013焊接质量控制程序2811QB/ CX2/0-10-2013焊接工艺评定控制程序3112QB/ CX2/0-11-2013理化检验分包控制程序3313QB/ CX2/0-12-2013检验与试验质量控制程序3614QB/ CX2/0-13-2013设备和检验与试验装置控制程序3915QB/ CX2/0-14-2013不合格品（项）质量控制程序4216QB/ CX2/0-15-2013服务与改进控制程序4517QB/ CX2/0-16-2013人员培训考核及管理控制程序4818QB/ CX2/0-17-2013纠正和预防措施控制程序5119QB/ CX2/0-18-2013内部质量审核控制程序54质量管理评审控制程序文件标准号QB/CX2/0-01-2013版次2修订号0编制： 审核： 批准： 2013年 2 月 10 日发布 2013年 3 月 1 日实施广州港华燃气有限公司1、目的为了确保压力管道安装质量管理体系正常运行，使其不断完善和改进，特制订本程序。2、适用范围本程序适用于对公司压力管道安装质量管理体系持续符合性、充分性和有效性评价。3、职责3.1公司总经理组织管理评审。3.2质量保证责任师协助总经理组织管理评审。3.3总工室负责管理评审过程的具体工作。4、工作程序4.1评审准备：4.1.1组建评审组，总经理任组长。4.1.2管理评审人员：（1）公司总经理、质量保证责任师；（1）质量管理体系组织机构中有关部门及负责人；（3）有关专业人员。4.1.3编制管理评审计划，其内容包括：（1）评审目的；（2）评审内容；（3）评审的准备工作要求；（4）评审时间安排等。4.1.4评审内容：（1）组织机构、资源等的充分性和适用性；（2）过程的业绩和工程的符合性（包括质量方针执行情况，质量目标完成情况）；（3）内部审核和外部审核的结果及审核后改进的实施效果；（4）顾客的反馈信息和处理，包括满意程度的测量结果；（5）以往管理评审的跟踪措施；（6）可能影响质量管理体系的变更；（7）对工程中出现的不合格的纠正措施和为防止出现不合格采取的预防措施的实施情况及验评效果；（8）改进的建议等。4.2评审活动：4.2.1总经理按管理评审计划主持管理评审活动（会议）；4.2.2总工室负责整理评审记录，并将评审的内容结论和建议形成“管理评审报告”，报总经理批准。4.2.3评审报告内容包括：（1）管理评审的目的和评审内容；（2）参加评审的人员、日期；（3）评审结果及改进要求等。4.2.4质量保证责任师组织跟踪、检查并验证管理评审所确定的改进措施实施情况。4.3评审频次：4.3.1管理评审一般每年进行一次（间隔时间不超过12个月）。总工室在评审前一周制定管理评审计划，经质量保证责任师审核后，报总经理批准。4.3.2以下情况发生时，应适时进行评审：（1）内部组织机构发生重大变化时；（2）公司发生重大质量事故或顾客有关质量的申诉连续发生时。5、相关记录（1）年度管理评审计划（2）管理评审实施计划（3）管理评审检查表、（4）管理评审报告（5）会议纪录表文件（资料）和记录控制程序文件标准号QB/CX2/0-02-2013版次2修订号0编制： 审核： 批准： 2013年 2 月 10 日发布 2013年 3 月 1 日实施广州港华燃气有限公司1、目的对文件的编制、审批、发放、使用、更改、回收和作废进行控制，确保相关部门及时得到并使用有效版本，防止误用失效和作废的文件，以及对压力管道安装检验、试验所形成的各种记录资料的控制、管理作出规定、保证安装质量的可追溯性。 2、适用范围本程序适用于质量管理体系有关的文件资料及各种记录的控制。3、职责3.1总经理负责批准发布质量保证手册。3.2质量保证责任师负责审核质量保证手册。3.3各部门负责相关文件的编制、审核、使用和保管。3.4总工室负责组织对文件的定期修订、改版。3.5质量管理相关记录、安装、检验过程质量控制记录由工程部归口管理。4、文件控制程序4.1文件的分类4.1.1管理性文件（1）质量保证手册；（2）其他质量管理文件(例如：程序文件、管理制度等)；4.1.2技术性文件（1）设计文件；（2）作业工艺文件；（3）作业指导文件；4.1.3外来文件（1）国家法律法规；（2）国家技术标准；（3）行业技术标准；（4）外来设计图纸；4.2文件的编号年份QB/XXX/X-XX-XXXX广州港华企业标准压力管道文件类型文件版次/修订号文件顺序号4.2.1文件编号： ZL：质量保证手册 CX：程序文件 GY：工艺文件4.2.2表式记录编号：X XX表格用途顺序号C：材料系统 G：质量管理系统J：施工安装系统 S：设备计量系统4.2.3外来文件按档案管理要求进行编号，由相关部门做好记录台账。4.5文件的编写和审批4.5.1质量保证手册由质量保证工程师组织各部门及责任师编写，质量保证工程师审核，总经理批准。4.5.2质量控制程序文件由各责任师编写，质量保证工程师审核，总经理审核。4.5.3工艺文件（各种检验规程、通用工艺文件、操作规程），由相关责任师编写，相关责任人审核，质量保证工程师审核。4.5.4技术性文件有相关工艺人员或部门编写，各责任师审核。4.5.5各部门的质量管理体系记录、报告等表格由各部门组织编制，部门负责人或责任师审核。4.6文件的发放4.6.1文件发放前应得到批准，以确保文件是有效适用的。文件的发放、回收要填写“文件发放记录”。4.6.2质量保证手册、程序文件及工艺文件未“受控”文件，发放前须加盖“受控文件”印章，向顾客提供的文件为“非受控”文件，不盖印章，不修改。4.6.3因破损而重新领用的的文件，要收回相应的旧文件。4.6.4提供给认证机构的文件，按内部受控文件处理。4.7文件的更改4.7.1质量保证手册的修订、改版由质量保证工程师组织实施，更改后的手册文件由总经理批准后，方可执行。4.7.2其他文件的更改，由相关的主管部门和责任师组织实施，并按4.5规定的审核人员审核。4.7.3文件更改方式为换版、换页、局部修改等，文件更改后，工程部负责发放，回收并保留更改内容记录，确保更改和修订状况得到识别。4.7.4失效的文件由工程部收回，并进行统一处理，以确保有效文件的唯一性。4.8文件保管与处理4.8.1与质量体系有关的文件原稿及“文件发放记录”由总工室统一保管，各部门保管好与本部门有关的文件，应列出“受控文件一览表”便于使用和追溯。4.8.2与质量体系有关的作废文件，有总工室下发通知，各部门负责回收交总工室，总工室将作废文件统计后，经质量保证工程师或部门负责人批准后统一销毁。4.8.3为某种原因需保留任何已作废的文件，都应加盖“作废留存”印章，加以标识。4.9文件的借阅、复印借阅、复制与质量体系有关的文件，应经相关部门负责人，按规定权限审批后向资料员借阅、并填写“文件借阅记录”后方可借阅，若出现问题资料员负责。4.10外来文件的控制4.10.4收到外来文件，收文部门需识别其适用性、有效性，并作好相关记录。 4.10.2总工室每年至少一次收集相关的法律、法规、安全技术规范、标准等有关国家、行业、国际标准的最新版本（安全技术规范、标准必须是正规出版社出版的版本）、更新，并做好相应记录，确保使用有效最新版本。 4.10.3法律、法规、安全技术规范、标准等有关国家、行业、国际标准由技术工艺部统一编号、登记、保管和发放，并做好相关记录。4.10.4对于客户提供的图纸、技术资料，由总工室加以控制，加以标识验证、维护和保管。 4.10.5文件的评审：每年由质保工程师组织对现有质量管理体系文件进行一次评审，各部门结合平时使用情况，对本部门文件进行评审，必要时予以修改。 5.质量记录控制程序5.1记录范围：凡是与质量体系运行有关的记录、报告及与产品质量有关的数据等均属于记录的范围。 5.2记录填写要求记录必须正确、及时、真实、完整、有效、统一，字迹规范工整，因某种原因不能填写的项目用单杠划去，不允许空白。记录不得随意更改，确需更改的用“划改”方式，并要在更改处签名、签日期。所有的质量记录都要有编制人和授权人员审核的签字。5.3记录的标识、收集和编目所有压力管道安装的质量记录都应有工程编号，压力管道竣工后所有记录资料都由工程部收集整理，一个工程编号，一份工程竣工资料。工程竣工后应在规定的期限内给用户提供压力管道安装竣工资料。 5.4竣工资料的归档、储存及保管每个工程的竣工资料，按压力管道竣工资料的要求进行编制目录、归档及保管，以便检索。 5.5记录空白表式的管理各种记录的空白表式由各部门依据质量保证手册、质量控制程序文件及相关技术文件、标准的要求进行编制，相应责任师或部门负责人审核，工程部汇集记录表式样本存档。各部门将各记录表式统一编号，以便于管理、使用和检索。5.6文件资料的保管和存放