- 1 - 中国最大的管理资源中心附录十一绩效考核指标示例第一部分高管人员关键业绩考核指标总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1净资产收益率从股东的角度衡量公司的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加5分；3）比目标值每降低5，减10分；4）其余按线性关系计算财务部报表2净利润额公司盈利肯定指标，衡量公司总体的盈利状况同上财务部报表3主营业务收入总额衡量公司总体经营规模同上财务部报表4成本费用率考核公司总体成本限制状况1）目标值，得100分2）每超过目标值5，减10分，超过30，不得分3）每低于目标值5，加5分，最高120分4）其余按线性关系计算财务部报表5干部培育含义：对公司部门负责人以上干部的培育，形成干部梯队和干部培育的文化，关注干部的适岗状况及发展安排，供应培训及发展机制，保障高级干部的素养不断得到提升工作：督促高管对下级干部有明确的发展安排并加以落实评分：依据综合办供应的报告，由公司经理办公会集体评分综合办报告6员工满足度反映公司员工对总经理组织管理实力的认可1）目标值，得100分2）比目标值每提高10，加5分；3）比目标值每降低10，减10分；4）其余按线性关系计算综合办报告7平安生产期间内发生平安问题的次数，严峻问题应单行处理1）目标值，得0分2）目标值，得满分经营办统计营运副总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1净资产收益率从股东的角度衡量公司的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加5分；3）比目标值每降低5，减10分；4）其余按线性关系计算财务部报表2息税前利润总额公司盈利肯定指标，衡量公司总体的盈利状况同上财务部报表3主营业务收入额衡量公司总体经营规模同上财务部报表4新产品收入由公司经理办公会确定每年新产品收入目标，反映公司持续发展实力同上经营办分析报表5主管部门费用预算超支率主管各部门平均费用预算超支率1）预算值，得100分2）每超过预算值5，减10分，超过30，不得分3）每低于预算值5，加5分，最高120分4）其余按线性关系计算财务部报表6品牌推广衡量目标市场对品牌认知度1）目标值，得满分2）目标值的80%，不得分3）其余按线性关系计算第三方调查7员工满足度反映公司员工对副总经理组织管理实力的认可1）目标值，得100分2）比目标值每提高10，加5分；3）比目标值每降低10，减10分；4）其余按线性关系计算综合办报告8平安生产期间内发生平安问题的次数，严峻问题应单行处理1）目标值，得0分2）目标值，得满分经营办统计开发副总经理序号指标名称说明计分规则数据来源1净资产收益率从股东的角度衡量公司的整体经营业绩，是最综合、最重要的指标1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加5分；3）比目标值每降低5，减10分；4）其余按线性关系计算财务部报表2息税前利润总额公司盈利肯定指标，衡量公司总体的盈利状况同上财务部报表3主营业务收入额衡量公司总体经营规模同上财务部报表4项目费用预算超支率严格按预算和制度限制项目费用的支出1）预算值，得100分2）每超过预算值5，减10分，超过30，不得分3）每低于预算值5，加5分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表5项目质量对项目设计的合理性；项目是否符合经营要求，项目设计质量带来的经济效益分析全部项目的平均评分项目评审小组6新项目开发完成率由公司经理办公会确定每年新项目开发目标，确保公司经营规模的顺当扩张1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加1分；3）比目标值每降低5，减2分；4）其余按线性关系计算经营办统计7主管部门费用预算超支率主管各部门平均费用预算超支率1）预算值，得100分2）每超过预算值5，减10分，超过30，不得分3）每低于预算值5，加5分，最高120分4）其余按线性关系计算财务部报表8员工满足度反映公司员工对副总经理组织管理实力的认可1）目标值，得100分2）比目标值每提高10，加5分；3）比目标值每降低10，减10分；4）其余按线性关系计算综合办报告9平安生产考核期间内发生平安问题的次数，严峻问题加倍计算1）目标值，得0分2）目标值，得满分经营办统计其次部分各部门任务绩效考核指标技术中心序号指标名称说明计分规则数据来源1新产品开发安排完成率实际开发项目/安排开发项目1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高140分；3）比目标值每削减5，减10分；4）目标值的60%，不得分5）其余按线性关系计算本部门记录2新产品收益率新产品利润总额/新产品生产成本1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高140分；3）比目标值每削减5，减10分；4）目标值的60%，不得分5）其余按线性关系计算财务部分析报告3技术指标管理消耗定额标准、成品率、合格率等技术指标制定的精确性上级干脆评分各部门记录4加工工艺改进工艺改进对生产加工过程的增效上级干脆评分各部门记录5技术问题消退率消退问题数/出现问题数1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加10分，最高140分；3）比目标值每削减5，减10分；4）其余按线性关系计算财务部报表6科研开发项目费用预算超支率科研开发项目实际费用支出/科研开发项目预算费用1）预算值，得100分2）每超过预算值5，减10分，超过30，不得分3）每低于预算值5，加5分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表7部门费用预算超支率严格按预算和制度限制费用的支出1）预算值，得100分2）每超过预算值5，减10分，超过30，不得分3）每低于预算值5，加5分，最高140分4）其余按线性关系计算财务部报表8部门安排完成率部门工作安排完成状况上级干脆评分范围：0-100分部门年终总结中心厨房序号指标名称说明计分规则数据来源1内部利润率内部利润额/部门生产总值内部利润额实际发生成本标准成本（预算成本）1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加5分，最高120分；3）比目标值每削减5，减10分；4）其余按线性关系计算财务部报表2人均产值衡量部门劳动效率；人均产值=总产值/部门总人数1）=目标值,得100分2）比目标值每提高5，加5分，最高120分；3）比目标值每削减5，减10分；4）其余按线性关系计算经营办报表3按期完成安排率按期完成安排产量/安排总产量1）=目标值,得100分2）比目标值每削减5，减10分； 3）目标值的80%，不得分4）其余按线性关系计算店管部统计4安排产量完成率实际完成产量/安排总产量1）目标值的130，不得分；3）比目标值每提高5，减10分；4）比目标值每削减5，加5分；5）其余按线性关系计算财务部报表6平安生产统计期间内生产事故的次数（严峻事故按一票推翻指标确定）1）目标值的130，不得分；3）比目标值每提高5，减10分；4）比目标值每削减5，加5分；5）其余按线性关系计算财务部2选购产品质量合格率选购产品符合生产经营质量要求1）目标值,得100分2）目标值的70，不得分； 3）比目标值每降低5，减10分； 4）比目标值每提高5，加10分，最高120分；5）其余按线性关系计算店管部3供货刚好率满足生产要求，防止生产经营中断每超过一天，减5分；超过10天，不得分店管部、中心厨房、单店4存货资金周转率降低库存，限制选购资金占用营业成本/平均存货1）目标值,得100分2）目标值的70，不得分； 3）比目标值每降低5，减10分； 4）比目标值每提高5，加10分，最高120分；5）其余按线性关系计算财务部报表5选购费用超支率实际发生选购费用/预算选购费用选购费用指选购过程中发生的差旅费、交通费等，不包括货物价格、运输费用等1）=目标值,得100分2）目标值的130，不得分；3）比目标值每提高5，减10分；4）比目标值每削减5，加5分；5）其余按线性关系计算财务部报表6选购帐务差错率应付帐款帐务出现遗漏、错误等的次数0，得100分0，不得分财务部7选购信息管理统计报告刚好性、选购价格信息、供应商信息系统建设完整性由上级主管领导干脆评分经营办本部门记录9部门费用预算超支率严格按预算和制度限制费用的支出1）预