公司质量管理策划方案(总页)-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One 1 -CAL-本贝仅作为奧档封面，使期请直接删除/质量管理策划方案编制审核批准公司质量管理体系建立于2002年，经过10儿年来的发展，现在需要制定公司在新的内外部环境下的推进方案：公司最高管理者根据质量管理体系标准和公司的战略方向编制了新的质量“管理手7J/J o制定了质量方针：“质量第一、用户至上”二、根据质量方针公司制定了长远（5年）战略目标。并制定了每一年的质量目标。例如2013年 的质量目标：产品一次交验合格率$96%：顾客满意度为285分，每年递增XXX o三、质量管理体系深入推进的策划方案1、为了更好地开展质量管理工作，质量管理人员了解并掌握了质量管理体系的主要模块和相 关内容。在对企业的内外部环境充分分析的基础上制定了质量管理体系九大模块，具体模块构成如 下图所示：1内部质量审核与认证管理体系确保企业 内部质量管理有章可循2采购质量管理体系从源头规范产品、备件、供应商的进入6质量控制体系（形成体系，综合管控和评比X.7质量改进体系纠正、预防、及时改善全面推进3制程质量管理体系从生产工疗；、过程检验确保质量4产品质量管理体系规范半成品、成品、不合格现象、质量管理体系九大8质量成本管理体系质量成本的核算、分析、报告与控制5检测器具质量管理体系规范管理，确保测量效度和可信度9 服务质量管理体系服务过程、质量纠纷、客户投诉管控2、针对质量管理体系的各个模块，本公司分别从岗位职责、管理制度、工作流程、执行工具、实用表单和实施方案六个维度进行了详述，具体内容如下图所示。质量管理人员只要掌握了每个模块体系中的相关内容，并按照体系中的要求和标准进行规范化管理,确保“人人有事干，事事有规范，办事有流程，做事有工具，执行有表单，工作有方案”，才能提高企业质量管理的整体水平，从根本上提升企业的执行力，增强企业的竞争力。 公司针对质量管理的六个维度对公司的管理人员进行培训使各个管理人员掌握质量管理 的理论 并能够把这些理论转化为实际的工作能力。崗位职贵实施方案厂质量管理1 各模块的六个工作流程实用表单执行工具3、质量管理六维度的落实1）用科学的方法建立岗位职责：岗位职责是指每个岗位所要求的需要完成的工作内容以及在岗位上应当承担的责任范 圉。企业设计岗位职责为第一个维度的L1的，是对质量管理岗位进行合理有效的分工，促使质量管理人员明 确自己的岗位职责，认真履行岗位职责，以便出色地完成岗位任务。工作分析的系统模型：设计岗位职责必须进行系统的工作分析，包括建立系统模型、规范流程、信息来源、设计方法、模板设计、具体编写要求和注意事项等。这是我们公司编写岗位 职责的方法：工作分析系统模型:工土说明组管理职位u者征的任求客务职组织定性方法：对同类公司研究、问卷、访谈等定量方法:PAQ、FJA工作分析的过程：资源输入成果输出探部门工作说明书探组织结构图探职责的分配探髙层的岗位职责的信息来源：企业在设讣质量管理人员的岗位职责时，首先应了解各种岗位职 责的信息。岗位职责的信息来源如下图所示。岗位职责的设计方法：公司在设计质量管理人员的岗位职责时，主要运用以下三种方 法，具 体如下图所示。方法1方法2方法3工作大类逐类设计岗位职 项岗位职责来设汁。围绕工作目标根据 小的工作任务当作-责,不能将一项很岗位职责一般包括彳亍动t完成的标准以及完成的期限先川儿个关键字来概括每项职责，说明该项匚作的内容，然丘 再具体描述怎么做以及所要达成的H标。寧部份住O2）设计各类工作程序和制度制度是企业为完成其组织u标、维系其组织稳定，针对生产经营及管理活动制定的具有 普遍约 束性、反复适用性、权利义务并存的行为准则。管理制度一般指企业为完成某项任务或H标，要求相关人员共同遵守的办事规程或行动准 则。质量管理制度设计作为质量管理各体系中的一个维度，主要作用是使质量管理人 员能够按照制 度的规定开展工作，确保工作的规范化、标准化。在设计规章制度时遵守的三规范.三符合设计规范具体说明三符合符合管理者最初设计的状态符合企业管理的原理符合客观事物发展规彳聿和规则三规范规范制度制定者品行好，为人处事公正、客观，有较好的文字农达能力和分析能力熟悉企业各部 门的业务及具体匸作方法 了解国家法律法规、社会公共秩序和员工的风俗习惯明确制度的制定、审批、修改、废止等程序及权限制度所依据的资料必须全面、准确，能够反映生产经营活动的真实面 貌规范制度内容制度内容不违反国家法律法规和公徳民俗制度体系完善、科学、系统，内容规范、有效、有的放矢形式美观，制度框架格式统、间明扼要、易操作、无缺漏语言简洁，条理淸晰、前后致、符合逻辑规律制度的可操作性强，注意与其他规章制度的衔接规定制度涉及的各种文本的效力，并以书面或电了文件的形式向员工 公示或向员工 提供接触标准文本的机会规范制度实施过程明确培训及实施过程、公示及管理、定期修订等内容营造规范的执行环境，减少制度执行过程中可能遇到的阻力规范全体员工的职贵、工作行为及工作程序制度的制定.执行与监督匸作应由不同人员负资记录并保存制度执行的情况管理制度的设计步骤 一套体系完整、内容合理、行之有效的企业管理制度应达到“三符合”、“三规范”及其 他要求制度要为企业运营和发展服务，企业应以适当方式向全体员工公示，以示制度生效，便于员工 遵守执行业 设 质 管 制 时， 先 明 需 决 问 及 要 到企 在 计 量 理 度 首 要 确 解 的 题 所 达 的企业制定幹项管理制度的主要目的在于预警性地规避风险或将已发生的问題及其危吿控制在一定范隔内.以避免或减 少不必要的损失.确保企业经营活动的正常、有序运行角度调硏访谈制度设计人员在设汁或修订制度时婆站对.站稳制度设汁的立足点，如战略角度.企 业管理角度、部门管理角度.业务管理角度、人员管理角度等制度设计人员应进行调研访谈.了解企业实际存在的、业务运作过程中出现的、需婆 解决的问题等，从而设汁出真正能满足的合适制度企业需求-一套体系完整、内容合理、行之有效的企业管理制度应达到“三符合” “三规范”及其他要求统规范制度起草匸作包括明确制度类别确定制度风格和写作方法，明确制度目的.在调研 的基础上进行制度内容规划并形成纲耍，拟定条文形成草案并将 制度格式标准化X目的， 其次 所示定 好位,制度起草制度龙稿制度吐案完成后.制度设计人员需通过盘见征询、试行等方式获得相关建议，发现不足和纟比漏并进行修改完善，直到最终定稿审批通过/制度要为企业运营和发展服务.企业应以适当方式向全体员工公示*以示制度生效，便于员匚遵守执行3）公司设计工作流程方法工作流程 是指工作事 项的 活动流向顺序， 主要包括实际工 作中 的工作环 节、步骤和 程 序。在工作流程 中， 组织系统内 各项工作 之间的 逻辑关系是一 种 动态关系。工作流程 作为体系中的一 个维 度，主要釆 用流程图 的方式 进行设计。工 作 流程图是通过适 当 的符号记录全 部工作 事项，用 以描述工作 活动 的流向顺序。工 作流程图山一个 开始 节点、一个 结束节点 及若干 中间环节组成， 中间环节的每个 分支 也要有明确 的判断条 件。质量管理流 程体 系设计质量管理 的核心流程包括 内部 质量审核与 认证管理 流程、内部质量 审核与认 证质量W *y- -rn体系 建立 工作 流程 质 量 体 系 内审工作流程服务质量管理流程质量纠纷 处理工作 流程客户投诉 处理工作 流程米购质量采购检验工作流程检查状况标 识流程零部件样件检验流程制程 质量制程质量管理工作流程制程质 量分析工作流程制程质量检验 工作流程产品 质量样品检验工作流程半成品检验 工作流程不合格现象分析工作流程检测 器具新购置检测器具管理流程检验 器具检测试管理流程k量控制工序质量控制流程质量记录控 制流程内部质量评比流程质量 改进质量数据统计流程质量改进工 作流程质量纠正/预防管理流 程质量 成本质量成本预算管理流程质量成 本控制工作流程质量成本费用 使用控制流程流程活动分析1初步确定流程二2界定进行流程分析，首先要找出、定义需要分析的流程，然后进行分析。流程分析的内容如下图所示。内容-分析业务流程中的顾客及顾客需求，分析业务流程是否满足顾客的内容二y分析整条流程运行所消耗的资源，包括人力、时间、财务等资源，分析这些 资源是否得到了充分运用，是否存在压缩的空间内容三y分析业务流程的瓶颈环节，以消除这些瓶颈的消极影响内容四分析业务流程的内部控制及控制风险，分析整条流程的控制程序是否设置健 全并得到遵守内容五分析业务流程的稳定性，分析流程在执行过程中由于人为因素的影 响质量管理流程设计步骤 质量管理流程设计是指对需要设计或再造的包括采购流程等在内的业务流程进行分析, 确定流 程的主要环节及参与部门，并对其操作进行明确说明，最终成果用书面形式展现岀来以便推进实施的 过程，具体步骤如右图所示。理顺工作过程，找出过程中的关键环节以及它们之间的相界定流程范圉，确定参与该工作过程的各个部门（或各个岗位）以及它们的职能与作用、绘制管理流程图所有与流程相关的人员认真研究和分析流程的准确性 通过审核、讨论，对流程进行精调，对不当之处进行调整找出流程设计工作做得较好的企业作为“标杆”，进行对比研究，找出本企业流程设计的不足，并 加以改进 在工作中试行流程，注意收集相关人员在执行过程中的反对收集到的反馈信息进行认真的分析与研究 在对反馈信息进行分析与研究的基础上，改进现有的 流程 图并重新绘制Q八口朋4：田曰才八#以：卄併甘込必砧诂阪1卄妆八口価4）我们设计了质量管理的流程以后又进一步设计了质量管理的执行工具（具体的作业指导书）我们在设讣执行工具时把握了三个要点 具有实用性能够帮助质量管理人员切实解决工作中出现的相关问题具有指导性在实际工作中能够对质量管理人员起到引导作用具有操作性能够让质量管理人员在开展质量管理匸作时拿来艮5）实用表单的内容设计要求 实用表单的内容主要按照以下四点要求进行设计，具体如下图所示。简明扼要S工整、准确 表单内尽可能少用标点符号意思表达要到位，不要模棱两可 数据要为下一步统计分析打好基础6）实施方案设