和平温泉小镇度度假区二期建建设项目可行性研究报告告 委托单位位：河源市和和平县和平温温泉之都有限限公司编写单位：广州州金良工程咨咨询有限公司司二一年五月月和平温泉小镇度假区二期建设项目可行性研究报告和平温泉小镇度度假区二期建建设项目可行性研究报告告资格证书编号：工咨乙1223200660079 咨咨询业务编号号：穗金良工工咨报字22010第第124号委托单位：河源源市和平县和和平温泉之都都有限公司编写单位：广州州金良工程咨咨询有限公司司 二一年五月月项目负责人任 春 梅梅 注册咨询工工程师 编写人员杨 剑 楚注册咨询工程师师田 辉注册咨询工程师师艾 申 华注册造价工程师师林 顺 注册造价价工程师樊 永 军注册咨询工程师师徐 滔 注册咨询询工程师审 核核唐 元 昌注册咨询工程师师审 定定周 节 龙高 级 工 程程 师II前 言广东省和平县有有“山清水秀温温泉美，川塬塬秀丽百果奇奇”的美誉，旅旅游资源丰富富，境内有日日供万人沐浴浴的地热资源源，又有近110公里的漂漂流河段，奇奇山异石，景景色迷人，享享有“北有热河、南南有热水”之美称。热热水镇位于粤粤北山区，属属于河源市和和平县。热水水镇由九连山山环抱，浰江江水环绕，环环境优美，生生态资源丰富富，有穿山甲甲、野猪、类类似娃娃鱼的的物种、桫椤椤，蝴蝶品种种繁多等珍稀稀物种，盛产产香菇、木耳耳、茶叶、竹竹笋、药材、水水蜜桃等。南南湖村有死火火山，温泉资资源丰富，是是旅游投资的的理想之地。根据河源市及和和平县的有关关发展规划，及和平县委、县政府提出 “旅游旺县”的号召下，规划在和平县热水镇南湖村投资兴建一个具有多个功能景区的，集文化游、生态自然风光游、休闲度假于一体的大型综合型旅游区“和平温泉小镇度假区”，共分六期进行开发。第一期项目热龙龙温泉度假区区于2004年底底破土动工，以以全新的生态态理念为设计计蓝图，融合合客家文化精精髓，充分利利用荒山、坡坡岭等自然地地貌，打造出出一片人与自自然和谐相处处的世外桃源源。由于温泉泉小镇自然环环境优美、设设施齐全、服服务优质，已已被国家旅游游局评为AAAAA景区，目目前年接待人人数约15万人次，营营业收入30000多万元元，上缴税收收100多万元元，解决当地地村民就业近近300人。经过几年的发展展，度假区在在增缴国家税税收的同时，对对带动当地第第三产业的发发展、提升本本地农产品的的附加值、改改善当地农民民的就业状况况、推动和平平县的经济和和社会发展做做出了积极的的贡献。随着着度假区知名名度的提高，游游客接待量也也逐年提升，现现有的设施接接待能力已经经饱和，需要要新的服务设设施来缓解压压力。温泉小镇度假区区二期项目由由九连山温泉泉度假山庄、漂漂流接待中心心、社会主义义新农村（客客家风情一条条街）、广东东省应急培训训中心等四个个子项目构成成。为保证项项目的顺利投投资建设，现现依据度假区区二期项目总总体规划，对对项目进行包包括项目规模模、投融资、影影响力分析、资资源利用、效效益分析等综综合进行可行行性研究分析析，为项目投投资建设提供供依据。 目 录前 言I第一章 项目目背景1一 国内旅游游发展趋势分分析1二 产业政策策1三 行业准入入分析1四 发展现状状3第二章 项目目概况4一 项目区范范围4二 建设内容容及规模4三 项目投资资估算及资金金筹措方式7四 综合效益益9第三章 建设设用地、征地地拆迁及移民民安置方案12一 项目用地地12二 项目建设设方案原则12三 土地利用用合理性分析析13四 公共工程程方案14五 组织机构构及人力资源源配置17六 征地拆迁迁和移民安置置规划方案18第四章 资源源开发及综合合利用分析20一 资源开发发方案20二 游客规模模预测20三 资源利用用方案21四 资源节约约方案22第五章 节能能方案分析23一 编制依据据23二 能耗分析析23三 节能措施施24第六章 生态态环境影响分分析27一 自然生态态环境现状27二 生态环境境影响分析28三 生态环境境保护措施33四 环境和生生态影响分析析结论37第七章 社会会影响分析38一 社会适应应性分析38二 社会风险险及对策分析析38第八章 项目总投投资的估算41一 固定资产产投资的估算算41二 无形资产产及递延资产产投资的估算算43第九章 项目目财务数据预预测44一 投资估算算、投资使用用计划及资金金筹措44二 项目计算算期、折旧及及摊销费44三 营业收入入、营业税金金及附加45四 经营成本本估算46五 利润及利利润分配46六 借款还本本付息估算47七 项目财务务分析47第十章 投资资可行性结论论50附件一：项目财财务数据预算算表51附件二：项目示示意效果图82附件三：企业法法人营业执照照86附件四：土地使使用证90第一章 项目目背景一 国内旅游游发展趋势分分析随着人民生活水水平步入小康康和向高消费费阶段过渡，国国内居民出游游率将不断上上升，旅游消消费需求日愈愈强烈。我国国人均GDPP持续增长，预预计20100年我国人均均GDP增至20000-25000美元，国内内旅游消费市市场进入发育育成熟阶段。国国内居民休闲闲时间增多，人人口流动性和和受教育水平平不断提高，接接待设施、旅旅游交通、旅旅游环境等不不断发展完善善，都将大大大地促进国内内旅游的繁荣荣。国内的旅旅游形式从观观光型向度假假型发展，即即从单纯的“观光游览”发展到“探古访幽”、“度假休闲”、“自驾游”等多种旅游游形式并存的的度假旅游阶阶段。度假旅游产品，往往往对环境有有着较高的要要求，一般选选择恬静、幽幽雅、旷野的的环境，一般般有滨水、森森林、田园、园园林、冰雪、温温泉、特殊地地貌等类型的的度假场所，使使游客获得新新鲜、刺激、康康体、野趣、历历史氛围等有有别于生活环环境的独特体体验。二 产业政策策中国旅游业目前前正处于快速速发展的阶段段，成为第三三行业的支柱柱产业，业内内人士分析认认为，当前中中国经济持续续走好、国际际贸易往来不不断增多、旅旅游安全具备备有效保障、市市场经济秩序序进一步完善善，正是中国国旅游业发展展的“黄金时期”。进入21世纪以以来，全球国国际旅游业的的格局发生了了重大变化，亚亚太地区跃居居世界第二，欧欧洲、亚太地地区和美洲三三足鼎立的局局势真正确立立。更值得注注意的是，全全球旅游发展展的亮点在东东方，而中国国是东亚旅游游的领军者。目目前，丰富的的旅游资源使使中国已形成成世界上规模模最大、增速速最快、潜力力最强的旅游游市场，旅游游业在国民经经济建设中发发挥着巨大的的作用。我国国旅游业的发发展存在着很很大的发展空空间。三 行业准入入分析1. 中国旅游游业现状国内旅游蓬勃发发展：据世界界旅游组织预预测，20110年前世界界旅游人数以以4.3%的速速度增长，旅旅游收入以66.7%的速速度增长，远远远超出同期期世界2.88%3.5%的经经济增长率。中中国正成为世世界旅游大国国，国外游客客来中国旅游游也迅速发展展。旅游活动动成为人们生生活中的重要要部分，中国国旅游业经历历了20年发展，成成为世界上重重要的旅游目目的地国。发发展国内旅游游成为国家“培育新的经经济增长点”的重要选择择。全国假日办发布布的20007年“五一”黄金周的旅旅游统计报告告指出，今今年黄金周全全国共接待旅旅游者1.779亿人次，同同比增长222.7%；实实现旅游收入入736亿元，同同比增长255.8%。在在全国31个省、自自治区、直辖辖市接待的11.79亿人人次旅游者中中，过夜旅游游者为45886万人次，同同比增长188.1%；一一日游游客为为1.33亿人人次，同比增增长24.44%。全国黄黄金周历年来来旅游人次及及增长率新高高。2. 和平县旅旅游业发展状状况和平县旅游经济济是在“十五”期间得到快快速的发展。在在和平县政府府经济实施“旅游旺县”的战略指导导下，以建设设“大田园”为重点，把把旅游资源开开发、旅游产产业开发、旅旅游环境开发发、旅游文化化开发有机结结合起来，使使旅游产出大大幅增加，产产业规模迅速速膨胀，客源源市场全面拓拓展。在“以温泉开发发为龙头，努努力构建大旅旅游格局”的思路下，逐逐步构建出全全县休闲、生生态、度假、保保健型的旅游游发展趋势。已已建成有热水水漂流、热龙龙温泉度假村村、天上人家家温泉度假村村、兴隆民俗俗文化村、金金湖度假区等等主要旅游、休休闲项目，有有星级酒店五五间。实现了了“从无到有，从从有到旺”的重要跨越越，旅游业已经成成为和平县第第三产业的龙龙头和新的经经济增长点，为为全县经济持持续快速发展展做出了重要要贡献。表1-1：和平平县接待旅游游人次和旅游游总收入表年份旅游接待人数增长率旅游总收入增长率200527万人次33%1.3亿元48%200637万人次37%1.58亿元22%200743.7万人次次18.3%1.95亿元23%200853.8万人次次23%2.37亿元21.5%3. 行业准入入分析广东省是温泉大大省，温泉产产品的供给和和需求都进入入高潮。省政政府批准设立立的29个省级旅旅游度假区中中，有7个是温泉类类的（广州从从化温泉、新新兴龙山温泉泉、中山温泉泉、清远银盏盏温泉、梅州州丰顺温泉、清清新温泉、金金山温泉）。珠珠三角周边温温泉开发基本本形成了4个组团：珠珠三角西部组组团（珠海中山江门门阳江）、广广州北部组团团（三水从从化清远龙门）、惠惠州河源组团团、海丰陆河河组团。河源市政府、和和平县政府高高度重视旅游游业的发展，2007年把旅游业列为支柱产业。充分利用粤赣边境九连山腹地热水漂流源头的资源优势，招商引资，发展温泉度假旅游品牌产品；政府的多项政策将为和平温泉小镇的旅游发展创造了历史性机遇。因此，本项目的的建设，符合合广东省、河河源市、和平平县的行业发发展规划，推推动和平县生生态旅游经济济、会议休闲闲经济、都市市农业经济的的发展，满足足居民对旅游游方式转变的的要求。四 发展现状状广东省和平县有有“山清水秀温温泉美，川塬塬秀丽百果奇奇”的美誉，旅旅游资源丰富富，境内有日日供万人沐浴浴的地热资源源，又有近110公里的漂漂流河段，奇奇山异石，景景色迷人，享享有“北有热河、南南有热水”之美称。热热水镇位于粤粤北山区，属属于河源市和和平县。热水水镇由九连山山环抱，浰江江水环绕，环环境优美，生生态资源丰富富，有穿山甲甲、野猪、类类似娃娃鱼的的物种、桫椤椤，蝴蝶品种种繁多等珍稀稀物种，盛产产香菇、木耳耳、茶叶、竹竹笋、药材、水水蜜桃等。南南湖村有死火火山，温泉资资源丰富，