工作票管理规定1目的和范围本标准规定了公司工作票的执行、填写内容及要求等管理内容。本规定适用于对公司所属生产设备及其附属系统所进行的检修、消缺、维护及试验等工作。2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。国家电网公司电力安全工作规程(变电部分)、(线路部分)(国家电网安监2009664号)电业安全工作规程第1部分：热力和机械(GB26164.1)电力安全工作规程发电厂和变电站电气部分(GB26860)化工电气安全工作规程(HG/T30018)动火作业安全管理规定(Q/XT205021)高处作业安全管理规定(Q/XT205022)受限空间作业安全管理规定(Q/XT205023)盲板抽堵作业安全管理规定(Q/XT205024)断路作业安全管理规定(Q/XT205025)吊装作业安全管理规定(Q/XT205026)动土作业安全管理规定(Q/XT205027)临时用电作业安全管理规定(Q/XT205028)检维修作业安全管理规定(Q/XT205029)保护联锁投退管理规定(Q/XT211012)电力调度管理规定(Q/XT211037)生产调度管理规定(Q/XT211004)设备缺陷管理规定(Q/XT212009)3术语和定义31工作票是准许在生产设备、系统上工作的书面安全要求之一，包含编号、工作地点、工作内容、计划工作时间、工作许可时间、工作终结时间、危险辨识、安全措施，以及工作票签发人、工作许可人、工作负责人和工作班成员等内容。1.2 机械工作票是在生产设备、系统上工作，需要将设备、系统停止运行或退出备用，由运行值班人员采取断开电源、隔断与运行设备联系的系统时，对检修设备进行泄压、置换、吹扫等任何一项安全措施的检修工作，所使用的工作票。1.3 仪控工作票是在仪控电源、通讯、测量、监视、调节等涉及DCS、联锁系统及设备上的工作，需要将生产设备、系统停止运行或退出备用，所使用的工作票。1.4 电气第一种工作票是在需要高压设备全部停电、部分停电或做安全措施的工作，所使用的工作票。3. 5电气第二种工作票是在大于设备不停电的安全距离（220kV为3m；20、35kV为lm：IOkV及以下为0.7m）的相关场所和带电设备外壳上的工作以及不可能触及带电设备导电部分的工作，所使用的工作票。3.6检修作业通知单是在设备上工作，不需要运行人员做安全措施又不影响运行设备安全的检修工作，在运行人员核准同意情况下，所使用的工作票。3.7应急抢修单是在紧急情况下,设备发生故隙,有继续发展变化的可能（或已产生严重的后果），确认需要应急抢修，由发生缺陷的设备设施所属运行车间的运行当班班长汇报本车间领导，经同意后，由运行车间领导联系检修车间进行处理，并由运行当班班长汇报生产调度，所使用的特殊工作票。3.8运行车间是指以生产各类产品为中心任务的连续运行生产的车间，主要包括空分、气化、回收、净化、甲烷化、热电（含电气运行）、水处理、供水车间（含电气运行）以及电气车间（运行）.3.9生产区域是指电力、水、蒸汽、化工产品生产全过程区域，以公司装置区的围墙为界，围墙以内为生产区域，包括厂内热电装置区、空分装置区、备煤装置区、气化装置区、回收装置区、净化装置区和综合罐区、甲烷化装置区、电气总变电站及各变电所、水处理装置区以及厂外供水装置区、天然气管线及伊宁首站内。围墙以外公司所属区域为非生产区域（厂前区）。4管理职责4. 1安全环保部4. 1.1安全环保部是工作票的归口管理部门，负责制修订工作票管理规定。5. 1.2负责各类工作票的管理，组织对工作票执行情况进行检查和考核。6. 1.3牵头组织对工作票签发人、工作许可人、工作负责人的培训和考试，对工作票签发人、工作许可人、工作负责人培训工作进行监督、审核并发布名单。6.1. 4对搭设特殊脚手架安措的落实进行现场检查并在工作票上签字确认。6.2. 5负责月度工作票的统计汇总及执行情况的考评工作。4. 2设备管理部4. 2.1负责工作票签发人（设备）、工作负责人、电气第一种工作票工作许可人、电气第二种工作票工作许可人的培训、考试。4. 2.2组织对工作票中检修方面危险源辨识与安全措施编制进行指导。4. 2.3组织对工作票中检修安全措施执行情况进行检查，提出考核意见报安全环保部。4. 3生产运行部4. 3.1负责组织工作票签发人（工艺）、机械工作票工作许可人、仪控工作票工作许可人的培训、考试。4. 3.2组织对工作票中工艺方面危险源辨识与安全措施编制进行指导。4. 3.3组织对工作票中工艺安全措施执行情况进行检查，提出考核意见报安全环保部。4. 3.4负责协调公用系统检修、维护工作中安全措施的落实。4. 4总经理工作部4. 4.1负责维护生产管理信息系统工作票管理模块。4. 4.2负责添加生产管理信息系统工作票签发人、工作负责人、工作许可人权限。4. 5各车间4. 5.1工作票的执行部门，对工作票执行的正确性负责。4. 5.2对本车间日常执行情况进行管理、检查和考核，对外单位的考核提出考核意见报安全环保部。4. 5.3每月25日完成（上月21日至本月20日）工作票的统计、回收保存、上报工作。4. 6工作票签发人4. 6.1对工作的必要性和可行性负责。4.6.2设备签发人对工作负责人在工作票上所填写的由检修人员执行的安全措施、危险因素分析及控制措施是否正确和完善进行审核和补充完善；工艺签发人对在工作票上所填写的由运行人员执行的安全措施、危险因素分析及控制措施是否正确和完善负责，并对工作票上所有填写的危险因素分析及控制措施进行总体把关，进行补充完善。4.6.4审核工作负责人和工作班成员人数和技术力量是否适当，是否满足工作需要。4.6.5当现场实际情况与安全措施有矛盾时，必须到现场核实并完善安措。4.7工作负责人4.7.1在工作票上填写由检修人员执行的安全措施、危险因素分析及控制措施，对安全措施、危险因素分析及控制措施是否正确和完善负责。4.7.2负责组织和落实由检修自理的安措。4.7.3正确地和安全地组织工作；对工作人员给予必要指导。4.7.4对参加工作的全体作业班成员进行作业任务交底和安全交底。4.7.5随时检查工作人员在工作过程中是否遵守安全工作规程和安全措施。4.8工作许可人4.8.1将工作票中的检修工作报告当班班长。4.8.2核对需许可的工作票与其他正在执行的工作票安全措施无冲突或矛盾。4.8.3核对工作票所列的安全措施是否符合现场情况，工作任务是否明确。4.8.4确保检修设备与运行设备已可靠隔离。4.8.5落实工艺安全措施，确保由运行人员执行的安全措施已完善和正确地执行。4.8.6现场向工作负责人交底交清楚哪些设备带电，哪些设备带联锁，哪些设备具有高温、火灾、爆炸、有毒有害等危险和工作场所附近环境的不安全因素等。4.8.7当作业环境发生变化可能威胁作业人员安全时，及时告知作业人员撤离。4.8.8设备试运行前确认联锁状态符合要求。4.8.9工作票办理批准结束时间、许可、延期、试运、终结等环节，必须将情况报告运行当班班长。4.9运行当班班长4.9.1核对工作票中检修工作、安全措施与系统设备运行及本班工作安排无冲突或矛盾。4.9.2做好值班日志记录，做好交接班交底。4.9.3根据作业风险，指派运行监护人。4.10检修工作班组成员4.10.1熟悉工作内容、工作流程，了解安全措施，明确工作中的危险点，并履行确认手续。4. 10.2严格遵守安全生产规章制度、安全技术规程和劳动纪律，对自己在工作中的行为负责，做到“四不伤害”（不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害、保护他人不受伤害）。5. 10.3正确使用安全工器具和劳动防护用品。5总则5.1凡涉及公司生产区域内的生产设备及所属各系统上进行检修、技改、维护、试验、土建等工作（包括外委的检修、安装工程），或在与该生产设备有联系的继电保护、仪控自动装置、联锁保护回路、表计、遥控、检测电子回路等进行检修、维护，以及进行与此相关的门、柜、围栏及防护装置等修理、油漆、土建等工作，均应按规定办理相应工作范围的工作票手续。生产区域以外公司管理的天然气管线及所属设备、供水系统及所属设备检修作业，也应按规定办理相应工作范围的工作票手续。特殊情况下，设备发生故障后，有继续发展变化的可能，或己产生严重的后果，必须迅速处理，消除隐患，恢复到稳定状态、正常生产负荷的紧急抢修工作使用应急抢修单代替上述各工作票。检修单位在进行不需采取具体安全措施的检修工作、不涉及工艺调整并且对作业人员危险性较小的检修消缺工作或系统停车状态中不涉及危险化学品且无具体安全措施的检修作业，可填用“检修作业通知单”，当天不能完成的，第二天工作开工前必须告知运行当班班长，经同意后方可开工。5. 2生产设备及其附属系统所进行的检修、消缺、维护及试验等工作，工作中涉及危险作业，如动火作业、受限空间作业、高处作业等八大特殊作业，运行车间应按照公司相关规定办理特殊作业的安全作业证，并由工作许可人在工作票备注栏中进行记录。工作票为主票，安全作业证为副票，主票和副票应同时在网上办理。5. 3当一项工作需办理特殊作业票证时，可同时办理工作票和相关特殊作业票证。相关特殊作业票证，只有在工作票许可后方可许可相关特殊作业票证。5. 4当一项工作同时办理了工作票及特殊作业票证（包括有多张特殊作业票证），工作结束后，应先终结特殊作业票证后方可终结工作票；也可特殊作业票证和工作票同时终结。禁止先终结工作票但不终结特殊作业票证。5. 5工作如不能按计划期限完成，必须由工作负责人提前办理延期申请手续，由工作许可人办理工作票延期手续。工作票延期手续只能办理一次，如需再延期，应重新签发工作票。5. 6工作票如已办理工作票延期手续的，则工作结束时间不得超过延期时间。5. 7同一工作负责人不得同时担任两项已开工的工作票的工作负责人。5. 8在电气运行车间的变电所内检修作业的机械工作票、仪控工作票，工艺安全措施由电气专业工作票签发人（设备）填写。5. 9为提高工作票办理效率，计划性检修、维护等工作，作业单位可提前开具工作票并交运行车间提前落实安全措施。5. 10工作票的办理原则上能办电子票，不得直接使用纸质票证手工填写。生产管理系统出现故隙,可以采取纸质临时工作票手工填写。5. 11涉及化工装置的设备系统制定安全措施时，必须到现场核对系统及环境。6. 12易燃易爆介质大量泄漏、工艺控制系统故障以及突发事故（事件）等紧急情况，应按照运行规程先行应急处置，待系统运行稳定、故障设备隔离后，后续检修工作应严格执行本规定。7. 13值班人员发现检修人员不按规定执行工作票制度或未按工作票内所填写的工作内容进行工作，应责令检修人员停止工作，并将发现的情况向当班班长汇报，待检修人员严格按工作票要求执行后，方可允许恢复检修工作。检修人员拒不整改仍然工作的，值班人员（当班班长）应立即报告安全环保部，安全环保部应立即派员到现场处理。5. 14各类工作票用章，均放置于运行车间控制室。6管理内容与要求5.1 工作票的分类及使用6. 电气工作票7. 1.1.1电气第一种工作票有下列情况之一的，需办理电气第一种工作票:1）高压设备上工作需要全部停电或部分停电者；2）继电保护、自动装置和照明等回路上的工作，需要将高压设备停电者或做安全措施者；3）高压电力电缆需