驻马店市200万头生猪屠宰加工项目建议书二一年三月目 录一、总论2（一）项目名称2（二）承办单位概况2（三）拟建地点3（四）建设内容与规模3（五）建设年限3（六）估算投资3（七）效益分析4二、项目建设的必要性和条件4（一）建设的必要性分析4（二）建设条件分析5三、建设规模与产品方案6（一）建设规模6（二）产品方案6四、投资估算7五、效益分析7（一）经济效益7（二）社会效益8六、风险分析10（一）原料供应风险10（二）竞争风险10（三）行业风险10七、投资条件10雨润集团 驻马店市200万头生猪屠宰初加工项目建议书 一、总论（一）项目名称驻马店市200万头生猪屠宰初加工项目（二）承办单位概况本项目由江苏雨润食品产业集团及其下属专门设立的项目公司承办。雨润集团是一家集食品、物流、旅游、房地产和商贸百货五大产业于一体的大型国际化企业集团，下属子（分）公司170多家，是国家发改委、农业部、商务部等国家八部委认定的首批国家级农业产业化重点龙头企业。集团下属雨润食品（1068.HK）、南京中商（600280.SH）和中国电力新能源（0735.HK）三家上市公司。2007年实现销售收入310亿元，其中食品主业销售收入171亿元，位列中国企业500强第165位，中国民营企业500强第5位。2009年销售收入450亿元，全年生猪屠宰产能2500万头，位于行列第一。农副产品物流产业是集团依托食品主业，着力发展的支柱产业之一。目前，集团拥有华东地区最大果品批发电子交易平台（南京）、南京最大的副食品交易平台、华中地区最大的肉类批发交易平台（长沙）、东北最大的副食调味品批发交易平台（哈尔滨）。以上述平台为运营实体，以肉制品和农副产品流通为两条物流主线，公司建立了由覆盖整个中国大陆的70多家种养、生产加工企业（基地）和3000余家直销点所构建的农副产品物流网络，2008年流通量280万吨，流通货值约310亿元。旅游产业是集团近几年迅速发展起来新型产业。雨润集团高起点进入以休闲运动、休闲商务、休闲购物、休闲旅游为特色的国际标准化的旅游度假社区，成功建立了由名胜旅游、小球运动、豪华酒店构成的高端商务旅游产业链，为高端商务旅游市场提供高品质服务。集团下属的黄山高尔夫国际大酒店（五星级）经营取得了良好业绩，在吉林白山投资兴建雨润白山国际大酒店（五星级）已于2009年竣工营业，位于海南九华山景区的超五星级旅游酒店也已动工，此外集团在浙江千岛湖、海南昌江均已签约投资旅游度假项目。商贸百货产业。雨润集团控股的百货连锁企业南京中商集团，是一家以商品零售为主，集购物、餐饮、休闲、娱乐为一体的大型现代购物中心，在全国拥有15家大型百货连锁商场。2008年实现销售额预计达36亿元，其中龙头百货南京中央商场单店销售额将突破20亿元，位居全国单店销售前三位。雨润集团拥有房地产开发二级资质，开发项目遍布南京、苏州、北京、上海以及海南的安庆、黄山等地，年开工项目面积达150万平方米。已开发的“月安花园”（南京）、“秀水华庭”（安庆）、“香水百合”（安庆）、“御墅天筑”（黄山）等项目分别荣获了中国“十大康居示范工程”、“江苏明星楼盘”、“中国建筑精品楼盘”、“全国最佳景观别墅”等殊荣。在售的星雨华府高尚住宅小区荣获”中国健康住宅示范小区”、“中国最佳国际化社区大奖”、“中国最佳园林住宅大奖”及“中国最佳创意户型大奖”；正在建设中的“朗玛国际广场”是南京河西新城区的十大标志性建筑之一。（三）拟建地点项目拟建地点初步选址驻马店市（项目地点待定）。（四）建设内容与规模新建生猪屠宰加工生产线一条，形成集生产、检验、研发及配套运输、污水处理等设施于一体的产业基地，达产后可实现年屠宰加工生猪200万头。本项目主要建设内容包括：（1）厂房主体工程。包括生猪宰杀加工车间、分割加工车间、冷库及冻结车间、待宰车间、发货台等；（2）生产辅助设施。包括锅炉房、污水处理站、配电房、消防水池等；（3）配套办公研发及生活设施。包括办公楼（含实验、研发）、宿舍楼、食堂等。（五）建设年限项目建设期18个月。（六）估算投资项目总投资44000万元，其中建设投资31000万元，建设期利息1000万元，流动资金12000万元。（七）效益分析本项目达产后，正常年（达产，长期借款还清）主营业务收入27亿元，利润总额7300万元，利税12000万元。本项目达产后，正常经营年份每年上缴各项税收6500万元，其中销售税金及附加4700万元。农户每饲养一头猪可获利纯利100元左右，200万头共获纯利2亿元。仅饲养一项，每年可使驻马店峄城区58万人人均增收345元。二、项目建设的必要性和条件 （一）建设的必要性分析1是将驻马店市生猪养殖资源优势转化为产业优势的需要驻马店市畜牧业近年发展势头强劲，作为河南省的生猪养殖大市之一，区位优势明显，发展潜力和市场空间都很大，但存在生猪屠宰加工滞后和生猪产销脱节的问题。建立长期稳定、优质高效的商品猪生产基地，需要整合现有生猪产业资源，大力培植龙头加工企业，不断壮大从种苗繁育、养殖、饲料生产、屠宰加工、销售一条龙的生猪产业链条，做大做强我市生猪产业。通过生猪屠宰加工项目的建设，带动养殖户的规模化、科学化养殖，将驻马店市畜牧资源与雨润集团的品牌、技术、营销网络等优势联结起来，充分释放资源的潜在效益，从而进一步加强驻马店市的生猪养殖、加工产业优势，推动经济发展。2.是促进驻马店市农业产业化、现代化的需要驻马店市生猪生产已呈现多元化发展态势，既有企业化养殖的万头猪场，也有养殖千头以上的养殖农场，还有家庭经营的标准化养猪场。传统自养自食的分散式养殖比较效益低，正在逐步萎缩，因此要积极适应生猪养殖业发展的客观态势，多种途径把生猪养殖向集约化、产业化方向推进。促进驻马店市农业产业化、现代化。主要途径是通过龙头企业投资发展集约化生猪生产、引导和鼓励传统的养殖户向规模化经营发展、支持现有养猪大户适度扩大规模，进一步做大做强。雨润集团在驻马店市生猪屠宰项目的落地，将会有效带动驻马店市生猪产业的发展。3.是加快驻马店市农民增收和促进就业的需要通过本项目的建设，可以创造直接就业岗位约1600个，同时带动相关辅助产业，如饲料加工业、包装材料、物资流通等产业的发展，带动大量从业人员，创造就业机会，提高人民收入。更重要的是通过“公司+基地+农户”的模式，进一步带动大量养殖户，为广大农民创造一个稳定的收入来源。按照保守测算，通过本项目的建设运营，农户每饲养一头猪可获纯收入100元（不含富余劳动力转化成本及余粮转化）。4.是发展肉食品工业的需要目前我国肉制品加工业尚属起步发展阶段，特别是低温产品，国内能生产的厂家不多，据不完全统计，我国肉制品总量占肉类新产品总产量的比例不足10%，而发达国家在70%以上，我国人口众多，食品工业在国民经济中处于十分重要的地位，振兴肉食品工业是每个肉食品加工企业必须肩负的责任。5.是加强食品安全保障的需要多年以来，各地市场上不法商贩加工销售注水肉的现象一直屡禁不止，而且十分普遍。打击非法加工销售注水肉食品，一方面要靠执法部门，另一方面也必须从生产加工源头进行把关。雨润集团董事局主席早在企业发展之初就提出“食品工业是道德工业”理念。通过规模化、规范化的肉食品加工，一方面对原料生产形成严格的标准，另一方面在生产过程中严把质量关，并对市场形成养好的导向作用，必将大大提高食品安全保障性。（二）建设条件分析1、驻马店市基本条件（略）3、驻马店市畜牧业资源条件（略）三、建设规模与产品方案 （一）建设规模本项目建设规模为年屠宰生猪200万头。（二）产品方案100万头生猪用以生产白条肉，年产白条肉75000吨；100万头用以生产分割肉，年产分割肉65000吨。另生产猪骨、板油、猪下货、猪皮、大肠肠衣、小肠肠衣、血浆蛋白粉、血球蛋白粉等副产品。四、投资估算 1、建设投资估算建设投资包括土地与固定资产投资。固定资产包括建设工程投资和设备投资。雨润集团在全国各地建设加工生产基地，始终按照高标准、高要求，建筑工程不但要服务于创造良好的经济效益和社会效益，而且要建设绿色工厂、生态工厂、高技术工厂，成为当地的建筑工程样板。建设投资估算总额为31000万元，其中工程费用22000万元，工程建设其他费用7000万元，预备费用2000万元。2、流动资金估算 根据公司目前其他投产项目的经营状况、设计规模，本项目达产时，在原、辅材料的储备、在产品、产成品估算与零星开支等所需流动资金为12000万元。3、总投资项目总投资44000万元，其中建设投资31000万元，建设期利息1000万元，流动资金投资12000万元。五、效益分析 （一）经济效益 1、销售收入估算（1） 投产运营负荷计算期分为两个阶段，其中建设期18个月，经营期10年，投产后首年按60负荷生产，次年按80负荷生产，自第三年起按100达产计算。（2） 产品销售收入根据河南省总体市场状况，白条肉批发销售价按16元/公斤，分割肉批发按19元/公斤估算。200万头猪,120万头用以生产白条肉,80万头生产用以生产分割肉。年销售收入约27.4亿元，平均每屠宰一头猪的销售收入约1370元。2、成本费用估算 总成本主要包括毛猪收购成本、辅料成本、劳动用工成本、燃料与动力成本、固定资产折旧与无形资产摊销费用、固定资产修理费等。估算总成本24.8亿元。期间费用估算1.54亿元。3、利润与税收分析 （1）销售税金及附加生猪进项税率为13,辅料、动力进项税17%，产品销项税率为13；城市维护建设税按增值税的7，教育费附加按4，估算销售税金及附加约4700万元。（2）利润本项目达产后，正常年（长期借款还清）主营业务收入27亿元，利润总额7300万元，所得税率25，净利润5400万元。（3）利税项目年利税合计12000万元。4、投资利润率本项目总投资44000万元，投资利润率15，销售净利率2。可见，项目利润率都不高，这主要是因为：一方面，本项目各项硬件条件、卫生标准、安全生产标准高，因而投资较大；另一方面，本项目为涉农的初加工项目，其经济附加值并不高，主要的效益体现在拉动产业产业化发展、提高农民收入、增加财政来源等方面。（二）社会效益 1、促进农业产业化发展“三农”问题一直是各地方经济发展的难点，突出表现在农业产业化步伐缓慢，资源利用率低，产品科技含量低，经济总量较小，增长质量不高，投资力度仍然不足。为此，必须加快农业的集约化、规模化步伐。通过扶持发展龙头企业，增强龙头企业对农业生产结构调整和农民增收的带动力，解决农产品市场竞争力不强、农业比较效益不高、农民增收缓慢等矛盾和问题。受本项目的拉动，驻马店市的生猪生产也会发生快速的变化，生猪的产业化水平得以提高，同时带动生猪养殖及相关产业的发展，将增加大量的生猪养殖户，不仅增加就业机会，而且使农业富余人员从种植业转移到养殖业上来，促进种植业的规模发展。进一步促进农业结构的调整，提高了养殖加工业在大农业中的比重，使农场向产业化、现代农业迈进一步。2、促进农民增收、农业增效项目达产后，年屠宰生猪200万头，由此直接给养殖户带来的纯收入2亿元，在本项目的带动下，配套的育种、养殖、饲料、禽药、运输、包装、下水料加工、养殖技术等相关产业发展起来后，共有望实现产值超过30亿元，创利税过亿元，直接或间接从事生猪产业的农民劳动力达到10万余人，从而带动全县农