品控管理作业指导书 发布部门：品控部发布日期： 审 核：审 批: 21年9月10日前 言为规范、指导、保证工厂有效的开展质量品控工作，提高质量管控能力，并能提供准确有效的质量管控信息,切实有效的控制操作的规范性，消除生产过程中存在的质量安全隐患，贯彻落实“诚信经营，为顾客提供卫生、绿色、安全、营养、优质的肉食品确保顾客满意”的方针，重点提高规范生产过程的微生物管控与异物管控能力。按照相关法规和标准生产。检验保证产品出厂合格率达100的目标，全面维护提升产品品牌形象。品控是一种专业操作技能的提升,确定控制对象,规定控制标准,应达到质量的要求,需要多方面的专业知识包括设备、工艺技术、实践操作等。制定具体的控制方法，品控不仅控制生产制造过程的结果，而且应控制影响质量的因素，尤其要控制关键因素，明确控制方法，把经验型向标准化转变。 建立全过程、全方位、全员的质量控制系统,研究质量控制的方法、程序、作业技术活动及资源需求等.注重于过程及参数的控制，积累生产过程及质量控制中的经验数据，并将其作为质量控制标准予以执行，形成标准化。分析产品质量问题原因，研究制订纠正措施。贯彻质量控制方面的政策及要求。IS90、HACC，各种质量管理体系的监督检查,不断改进提升品控能力。本作业指导书中内容将在贯彻执行中根据实际需要将不断的修订,望大家提出宝贵意见和建议。目 录第一节 品控部组织结构第二节 品控部各岗位要求及工作职责第三节 品控部内部管理制度第四节 品控管理控制点第五节 质量控制流程第六节 进货验证规程第七节 质量控制管理第八节 不合格品管理第一节 品控部组织结构为了提高产品质量，将质量问题控制在生产过程中，在产品生产过程、原辅料供应商的管控、原辅料的采购、贮存、产品生产过程、产品的贮存、冷运、销售等各个环节建立全面品控管理体系，并建立质量管控组织机构,从而预防和控制质量问题的发生。质量管控的具体组织架构如下：办 公 室第二节 品控部各岗位要求及工作职责1 品控部岗位职责a） 制度的订立与管理体系的建立和改善b） 方案的拟定并推动全面质量管理活动的进行c） 负责公司质量目标的提出和达成度评价，汇总并组织相关部门分析存在的质量缺陷，提出纠正和预防措施，督促并检查纠正措施 的实施效果d） 编制公司各类产品和物料的质量标准) 对公司的第一二级体系文件质量手册和公共程序文件以及各部门质量手册管理类文件进行维护和控制f) 按IS200标准要求组织实施质量体系内部审核,以保证公司质量体系的持续有效性g) 品质资讯的收集、传导与回复 ） 负责对供应商的评定,控制和保证来料的质量i ) 有关质量事务的对外联络和处理工作，如质量体系认证、产品认证、客户验厂、产品抽查等) 受理客户抱怨和投诉k） 对公司内各部门质量判定的争议进行协调和处理l) 质量成本的分析与品质控制事项的制定m） 质量培训计划的制定与督导及执行) 进料、在制品、成品品质检验规范的制订与执行) 负责进料、出货检验，评定产品实际达到的质量水平，报告存在的质量缺陷p) 改进品质检验方法，保证准确、有效和可靠的判定产品品质状态q) 品质的巡回检验与控制) 负责组织新产品开发设计的评审和确认，保证新产品设计的完善性s) 负责对公司生产的产品定期检验，确保产品质量的可靠和稳定t） 主导产品审核的进行，确保产品质量的可靠和稳定t) 主导产品审核的进行,验证和评价库存产品质量 品控部经理岗位职责1） 岗位名称:品管部经理2） 直接上级：副总经理3） 直接下级单位:经理助理、生产部、技术部|、销售部4） 本职工作：管理品管部的正常运作；维持公司质量体系的正常运作5） 直接责任：a) 建立、健全质量控制体系；b) 质量策划的发起者;c) 质量仲裁;d) 合约的品质确认;e) 公司品质代表，处理相关外部、内部事务；f) 公司质量执行效果的鉴定;g) 品质稽核的督导与质量成本的控制；h) 所属职能人员工作的督导与下属培训.6） 领导责任a) 对质量系统的正常运作负责;b) 对公司内部的质量事故负责；c) 对客户投诉负责。7） 主要权力 品质控制和保证;人员调配8） 素质要求a) 大学本科以上,英文四级以上,质量管理/化验安全相关专业;b) 大型食品厂质量管理经验；c) 有质量体系认证相关经验；d) 熟悉相关产品质量相关的法律、法规、标准；熟悉IO900、IS2200等质量体系；e) 了解终端产品的国家、国际标准f) 具备良好组织管理能力，协调沟通能力.3、品控部经理助理职责9） 岗位名称：经理助理10） 直接上级:品管部经理11） 直接下级： 主管12） 本职工作:协助经理管理品管部的正常运作，对原料和产品的品质负责。13） 工作责任:a) 成品、原料检验计划的制订，并监督完成；b) 表单、程序的拟定;c) 质量鉴定与判定意见的确认;d) 所属人员工作的安排、督导、评价和培训；e) 协助经理完成在生产中控制质量的职能，并提出有关方法,控制检验中发现的不合格现象重复发生；f) 质量成本控制14） 素质要求：a) 大专以上文化程度，英文四级；b) 相关专业、二年以上品质检验工作经验；c) 具备一定的组织管理能力，协调沟通能力.4、品控部文员职责15） 岗位名称:品管部文员 16） 直接上级:品管部经理17） 直接下级：无18） 本职工作：文件管理，质量数据统计、汇总19） 工作责任：a) 电脑文字处理;b) 品管部收文、发文与文件资料的管理;c) 质量数据每周、每月统计、汇总；d) 品管部办公用品的申请、领取和发放；e) 复印文件、会议召集、接待来访人员等其它日常办公事务。20） 素质要求：a) 大专以上学历，有文职工作经验；b) 电脑操作熟练,英文良好；c) 工作细致认真，有责任心。第三节 品控部内部管理制度一、日常管理制度1、 严格遵守公司的各项规章管理制度,严守公司技术机密,部门所有技术资料采用登记借阅制度，未经经理批准一律不准私自复印或借给他人使用。2、 各车间/产品品控员监督检查质量记录情况，要确保各种记录的规范性、真实性并及时收集归档.3、 化验室要严格按照产品质量标准进行检测及公司质量管理体系的要求对各种原辅料、半成品、产品及生产用水、工器具、空气、土壤等进行抽样检测,并及时出具检测报告,对生产进行指导.4、 品控部每位员工都要要加强对质量管理技能和各项分析检测技能的学习，提高自身综合素质,确保监管和分析结果的准确性，以便及时对生产过程进行正确的指导。5、 提倡工作创新，创新思维或合理化建议经采纳后取得良好效果的,将对提出人给予适当的经济奖励.6、 部门员工分工不分家,相互配合,协助工作，服从上司工作安排,不得以任何理由顶撞上司或无故不按期完成工作任务。7、严格按照原辅料质量验收标准对采购的原辅料进行检验并出示检验报告。若检验出差错导致不合格原辅材料进厂，将予以处罚,给公司造成损失的追究经济责任.8、积极主动与上司及部门内部或相关部门的员工保持良好的信息沟通并准确及时传达。、坚持以数据和事实为根本出发点的质量管理思路，工作力求公平、公正、公开，对事不对人，在工作过程中敢于坚持原则，勇于维护公司利益和本部门工作立场.二、文件管理制度1、任何文件资料的复印要经过检验室经理以上领导批准。2、各类文件和质量记录应文件控制程序和记录控制程序分类存放，且标识清楚，便于检索,化验员兼职资料管理人员，对各种技术资料统一列表分类、编号、登记、归档和管理。过程品控员负责对工序操作记录的审核并按月收集。3、检验室内部用标准及图书查阅后要放回原处以免丢失.4、本部门使用的所有文件资料只限于本部门人员使用,外来人员无相关领导批准一律不得借阅。5、所有文件资料只能在公司内阅读不得带出公司，不准拿回宿舍，不准随便透露给其他无关人员或公司以外的人员，严守保密规定。6、应长期保存的技术资料为：产品技术标准和测试方法，原辅材料的检验标准和方法。仪器设备技术档案，有关食品安全卫生的法规，部门购买的专业书籍、科技书刊。应归档定期保存的技术资料为：原始记录、检验报告单保存三年。定期保存的技术资料应做到连续成套，书写的一律使用钢笔或圆珠笔。、化验员常用的技术资料如技术标准、测试方法等可复制一份.借阅技术资料，应办理借阅手续,限期归还，与检验无关人员不得查阅检验报告存单和原始记录。要爱惜所使用的技术资料，保护其不受污损，禁止在技术资料上乱涂改、乱划、乱批注。8、原始记录和试验报告单不许复制。过期需报毁的技术资料,须经管理人员列出清单，送部门领导审查批准后专人销毁，不得随意丢弃。、化验室工作人员应增加安全保密观念,严格保守检验工作中的秘密事项。秘密事项包括：a检验室的长远规划，产品开发规划，产品配方，工艺操作方法；b检验工作质量的控制、检查、评价等关键程序及其有关记录资料；c检验工作中不宜对外公开的技术资料、检验结果等。d检验原始记录，测试报告及产品评定的内部掌握幅度；e公司产品的全面质量情况及统计数据;f试验事故的分析报告，产品的改进方案。10、使用、传递涉及秘密事项的文件、资料应根据需要限定在一定范围内，每个工作人员不得在任何场所以任何形式向限定范围之外的人员泄密。、涉及秘密资料的文件资料一般不得复制和摘抄，确是工作需要须经部门领导同意,复制件应编号登记领用,摘抄必须在保密本上,使用人要妥善保管。12、有关人员只准查阅与已有关的秘密事项,不得超出所规定的范围,接触其它秘密事项。13、对外交往或合作活动中，确需携带或因对方提供规定的秘密事项,须经部门领导同意。14、秘密事项的文件资料销毁，应由保密员提出清单，经部门经理审查批准，由二人共同销毁，不得随意丢弃。15、应经常对工作人员进行保密教育,每年检查一次本制度的执行情况。三、教育和培训制度1、对新入职或再上岗的品控员要进行相应的质量管理技能培训且考核合格之后才能准其进入操作岗位,培训记录必须存档保管。2、化验员必须进行专业技术培训,经有关部门严格考核并取得合格证后，才能允许其独立操作.、品控部每月至少要组织12次专业技术和专业知识培训，不断提高检验员的职业素质、职业技能,为公司产品质量提供长期、有效的保证。、拟定年度培训计划，报请董事会批准后不断增加教育培训投入,积极组织部门员工参加国内外技术交流和培训，确保部门员工人均培训时数不少于30小时/年.四、实验室规章制度1、 化验室的工作宗旨:以科学，严谨,准确的态度，按公司质量管理体系的实施要求，对每一道工序结果进行准确的验证。、禁止将与检验无关的物品带入实验室，工作服应挂置整齐,不得晾挂其他衣服。爱护公物，节约水电和实验用品，禁止将化验室财物据为己有，或以情绪为由故意损坏实验室的财物.3、实验室内严禁存在与工作无关的活动（如不准抽烟、不准用试验器具做与就餐有关的事情，不准在试验室就寝,不准将与实验室无关的人员带入谈笑、聊天等）。4、化验员的一切行为对实验室负责.包括检测操作技术的准确性，各项有关品质检测报表真实性,化验室的清洁性等。5、保管好各种重