附录A（规范性）食品生产企业体系检查工作计划式样XXXX年食品生产企业体系检查工作计划一、检查对象及数量江西省XXXX年重点食品生产企业。对XXX家开展体系检查。二、检查进度时间范围：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。XXXX年XX月XX日前完成体系检查工作，XXXX年XX月XX日前向XX报送检查材料及总结报告。三、确定项目负责人、联络人体系检查机构确定体系检查工作项目负责人、联络人及联系电话，并报委托方市场监督管理部门。四、检查组组成检查组由体系检查机构专业技术人员、属地市场监督管理部门人员组成。组长由体系检查机构确定，人员分工由组长统筹安排。五、检查依据1 .中华人民共和国食品安全法等法律法规；2 .国家市场监管总局及地方政府发布的规章；3 .相关食品安全国家标准；4 .企业执行标准。六、重点检查内容1 .企业资质；2 .生产环境条件；3 .进货查验；4 .生产过程控制；5 .产品检验；6 .贮存及交付控制；7 .不合格食品管理和食品召回；8 .标签和说明书；9 .食品安全自查；10 .从业人员管理；I1.信息记录和追溯；12 .食品安全事故处置；13 .质量管理体系、食品安全管理体系、HACCP体系（适用时）；14 .上级部门最近一次发现问题的整改情况；15 .开展企业检验能力考核；16 .其他需要检查的情况。七、日程安排在本计划确定检查进度时间范围内,检查组统筹安排检查日程,检查时间一般为2-5天,如有需要，可适当调整。八、相关要求1 .检查组检查中发现涉嫌严重违法违规问题的，应立即通知相关执法部门依法查处。2 .对事后容易产生歧义、以及相关证据可能灭失的，检查组应当采用录音、录像、拍照、复印等方式进行现场取证。3 .所有人员应严格遵守体系检查的保密要求及廉政纪律。附录B（规范性）食品生产企业体系检查方案式样食品生产企业体系检查方案企业名称检查地址生产许可证编号生产范围法定代表人或被授权负责人联系方式检查日期检查依据检查组成员姓名分工重点检查内容其他事项附录C（规范性）食品生产企业体系检查要点表式样食品生产企业体系检查要点表检杳项目：食品通用检查项目：重点项（*）29项，一般项50项，共79项；食品类别：序号检查项目项目序号检查内容评价问题描述1食品生产者资质*1.1具有合法主体资质，生产许可证在有效期内。是否*1.2生产的食品、食品添加剂在许可范困内。是口否2生产环境条件（厂区、车间、设施、设备）2.1厂区无扬尘、无积水，厂区、车间卫生整洁，地漏设计应有防护及适当的维护。是口否*2.2厂区、车间与有毒、有害场所及其他污染源保持规定的距离或具备有效防范措施。是否2.3设备布局和工艺流程、主要生产设备设施与准予食品生产许可时保持一致。是否2.4卫生间保持清洁，未与食品生产、包装或贮存等区域直接连通。口是口否2.5有更衣、洗手、干手、消毒等卫生设备设施，满足正常使用。是否2.6通风、防尘、排水、照明、温控等设备设施正常运行，存放垃圾、废弃物的设备设施标识清晰，有效防护。是否2.7车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品，应有专人保管，明显标示、分类贮存，与食品原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置，应具备配制记录，在使用过程中应有浓度检查，并有相应的使用记录。是口否2.8生产设备设施定期维护保养和清洁消毒，并有相应的管理制度和记录。生产设备上可能直接或间接接触食品的活动部件若需润滑，应当使用食用油脂或能保证食品安全要求的其他油脂。口是否2.9监控设备（如压力表、温度计）定期检定或校准、维护，并有相关记录。是否序号检查项目项目序号检查内容评价问题描述2.10定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使用情况并有相应检查记录，生产场所无虫害迹象。口是口否2.11清洁用的工器具/设备必须与清洁目的相匹配且不会产生交叉污染的风险。是否2.12准清洁作业区、清洁作业区设置合理并有效分割。有空气净化要求的，应当符合相应要求，并对空气洁净度、压差、换气次数、温度、湿度等进行监测及记录。应提供第三方验证报告（至少每年一次）。是否3进货查验3.1查验食品原料、食品添加剂、食品相关产品供货者的许可证、产品合格证明文件等；供货者无法提供有效合格证明文件的，有检验记录。是否*3.2进货查验记录及证明材料真实、完整，记录和凭证保存期限符合要求。是否3.3建立和保存食品原料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录、领用出库和退库记录。是否4生产过程控制*4.1使用的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品种与索证索票、进货查验记录内容一致。是否*4.2建立和保存生产投料记录，包括投料品名、生产日期或批号、使用数量等。是否*4.3未发现使用非食品原料、食品添加剂以外的化学物质、回收食品、超过保质期与不符合食品安全标准的食品原料和食品添加剂投入生产O是否*4.4未发现超范围、超限量使用食品添加剂的情况。是否*4.5有明确的配料清单，并按作业指导书执行。对于同一功能的食品添加剂在混合使用时，各自用量占其最大使用量的比例之和不得超过U是否*4.6生产或使用的新食品原料，眼定于国务院卫生行政部门公告的新食品原料范围内。口是口否*4.7未发现使用药品生产食品，未发现仅用于保健食品的原料生产保健食品以外的食品。口是口否4.8生产记录中的生产工艺和参数与准予食品生产许可时保持一致。是否4.9建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况记录。根据产品特点确定关键控制环节进行微生物监控：必要时应建立食品加工过程的微生物监控程序，包括生产环境的微生物监控和过程产品的微生物监控。是否4.1生产现场未发现人流、物流交叉污染。是否4.11未发现待加工食品与直接入口食品、原料与成品交叉污染。是否序号检查项目项目序号检查内容评价问题描述4.12有温、湿度等生产环境监测要求的，定期进行监测并记录。口是口否4.13工作人员穿戴工作衣帽、佩戴II罩，洗手消毒后进入生产车间。生产车间内未发现与生产无关的个人用品或者其他与生产不相关物品。应合理选择工作服口袋的位置、使用的连接扣件等，降低内容物或扣件掉落污染食品的风险。是否4.14食品生产加工用水的水质符合规定要求并有检测报告，与其他不与食品接触的用水以完全分离的管路输送。是否4.15食品添加剂生产使用的原料和生产工艺符合产品标准规定。复配食品添加剂配方发生变化的，按规定报告。是否5委托生产*5.1委托方、受托方具有有效证照，委托生产的食品、食品添加剂符合法律法规、食品安全标准等规定。口是否5.2签订委托生产合同，约定委托生产的食品品种、委托期限等内容。是否5.3有委托方对受托方生产行为进行监督的记录。是口否5.4委托生产的食品标签清晰标注委托方、受托方的名称、地址、联系方式等信息。是口否6产口口检驮6.1企业自检的，具备与所检项目适应的检验室和检验能力，有检验相关设备及化学试剂，化学品标识清晰且在有效期内使用，检验仪器按期检定或校准。是口否6.2不能自检的，委托有资质的检验机构进行检验，提供检测报告。是否*6.3有与生产产品相应的食品安全标准文本，按照食品安全标准规定进行检验。是否*6.4建立和保存原始检验数据和检验报告记录，检验记录真实、完整，保存期限符合规定要求。口是口否6.5按规定时限保存检验留存样品并记录留样情况。口是口否7贮存及交付控制7.1食品原料、食品相关产品的贮存有专人管理，贮存条件符合要求。产品放置在洁净的容器或者货架上，不着地放置；货架离地、离墙。库房内不得有外物侵入风险。是口否7.2食品添加剂专库或专区贮存，明显标示，专人管理。是口否7.3不合格品在划定区域存放，具有明显标示。是否7.4根据产品特点建立和执行相适应的贮存、运输及交付控制制度和记录。有标识和保质期控制方法并正确执行“先进先出”或“近效期先出”。是否序号检查项目项目序号检查内容评价问题描述7.5运输设备清洁并有防污染程序，当产品运输有温度要求时应对温度进行检查并记录。口是口否7.6仓库温湿度符合要求。是否*7.7有出厂记录，如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、检验合格证明、销售日期以及购货者名称、地址、联系方式等内容。是否8不合格食品管理和食品召回8.1建立和保存不合格品的处置记录，不合格品的批次、数量应与记录一致。口是否*8.2实施不安全食品的召回，召回和处理情况向所在地市场监管部门报告。口是口否8.3有召回计划、公告等相应记录；召回食品有处置记录。口是口否*8.4有召回食品无害化处理、销毁等措施，未发现召回食品再次流入市场（对因标签存在瑕疵实施召回的除外）。口是口否9标签和说明书*9.1预包装食品的包装有标签，标签标注的事项完整、真实。是否*9.2未发现标注虚假生产日期或批号的情况。是否*9.3未发现转基因食品、辐照食品未按规定标示。是否*9.4食品添加剂标签载明“食品添加剂”字样，并标明贮存条件、生产者名称和地址、食品添加剂的使用范围、用量和使用方法。口是口否*9.5未发现食品、食品添加剂的标签、说明书涉及疾病预防、治疗功能，未发现保健食品之外的食品标签、说明书涉及保健功能。口是口否10食品安全自查10.1建立食品安全自查制度，并定期对食品安全状况进行检查评价。口是口否*10.2对自查发现食品安全问题，立即采取整改、停止生产等措施，并按规定向所在地市场监督管理部门报告。是否11从业人员管理*11.1建立企业主要负责人全面负责食品安全工作制度，配备食品安全管理人员、食品安全专业技术人员。是否11.2有食品安全管理人员、食品安全专业技术人员培训和考核记录，未发现考核不合格人员上岗。是否*11.3未发现聘用禁止从事食品安全管理的人员。是否序号检查项目项目序号检查内容评价问题描述11.4企业负责人在企业内部制度制定、过程控制、安全培训、安全检查以及食品安全事件或事故调查等环节履行了岗位职贲并有记录。是否*11.5在加工区域或直接暴露产品或包