公司名称： 绍兴宜家垫创意家居有限公司所属院校： 绍兴文理学院指导老师： 王海林【主联系人】刘锋【职 务】总经理【电话号码】17858501967【传真号码】【电子邮件】1272748174qq.com【地 址】【邮政编码】312000日 期 6月3日保密须知本创业/商业计划书内容属商业机密，所有权属于本公司，其所涉及的内容和资料只限于贵公司投资我公司使用。请贵公司收到本创业/商业计划书后，在7个工作日内予以回复，确认立项与否。贵公司如接收本创业/商业计划书，即为承诺同意遵守以下条款：1.若贵公司不希望涉足本创业/商业计划书所述项目，请按上述地址尽快将本创业/商业计划书完整退回； 2.未经本公司许可，贵公司不得将本创业/商业计划书的内容全部或部分地透露给他人； 3.贵公司应该将本创业/商业计划书作为机密资料保存。【其他事项说明】本创业/商业计划书所涉及的内容均可具体协商。本创业/商业计划书系学员完成模拟公司创业实训的学习成果。仅涉及第一年的经营分析与预测，不作为实际商业融资依据。 目 录1.0执行摘要41.1 公司概况41.2注册资金41.3商业模式51.4投资收益评价52.0市场分析62.1市场定位与目标客户62.2 市场预测（市场占有率）62.3 竞争分析62.4 项目SWOT分析73.0 营销策略73.1产品特征73.2产品定价83.3 销售渠道83.4宣传推广84.0人员与组织结构94.1组织结构94.2团队成员94.3部门/岗位职责105.0 财务分析报告105.1 固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具105.2 原材料/商品采购成本115.3 销售与管理费用预测115.4 启动资金需求125.5 启动资金来源 126.0 利润预测 137.0 风险分析与对策148.0 企业的愿景149.0 附录149.1 附表：经营第一年利润表 159.2 附表2：第一年度的现金流量表179.3 创业/商业计划书评估表01.0执行摘要1.1 公司概况公司名称_绍兴市宜家垫创意家居_模拟公司公司类型有限责任公司 个体工商户 个人独资企业 合伙企业 其他_ （打选择）注册地址城南大道900号主要经营范围一次性马桶垫，家居产品产品/服务概况现代生活条件的改善，人们越来越追求高品质生活，宜家马桶垫为了更好地为客户提供出行及使用坐便器的卫生特地推出此类产品，为孕妇及广大女性和出游者提供便利。市场机会市场上同类产品少且缺乏竞争力，我们公司的产品能满足市场的新需求1.2注册资金300001.3商业模式以6人团体为核心的设计销售一体的有限公司，团队研发产品，通过生产厂家定制。然后销售到各个酒店，医院，零售点进行推广销售 。 1.4投资收益评价 总投资额（元）投资收益率（第一年） %预期净利润（税后利润）第一年第二年第三年年增长率 %年增长率 % 备注投资收益率净利润总投资额100%预期净利润第一年：见经营第一年利润表；此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计2.0市场分析2.1市场定位与目标客户市场定位适用于各个不同场合，针对顾客的具体要求做出相应的服务，产品的成本大概在10元左右，在款式方面要求独特新颖，做到环保、便捷，满足人们对于干净和卫生的要求。目标客户由于产品并不属于生活必须品，人们接触的比较少，对其了解有限，所以主要针对年纪较轻，对新事物接受能力较强，同时又有了一定经济实力的年轻人，例如大学生；还有就是对卫生要求较高的人群，比如洁癖者；特殊人群。例如孕妇；喜欢出游的旅行者。2.2 市场预测（市场占有率）目前的市场占有情况：网络市场：40%；一次性马桶盖实体零售达到30%；供货商家达到60%（为60%有需求商家提供产品）顾客的流动情况：由于人们的生活条件的改善，人们越来越注重卫生和安全同时绝大多数人们相信马桶会传染疾病，对于避免直接与马桶接触的产品，人们的购买欲望逐渐增加，顾客的总数再增加。预：测如今马桶垫的销售主要是网络销售，特别是淘宝为主，而且只有一次性马桶垫，使用不是很方便，材料主要是丁二烯，并不环保，同时往往还带有塑料味，所以作为一个成本低廉，可重复利用的马桶垫，我们在材料和用户体验上有很大的优势，所以我们估计我们的产品在未来一年内能达到30%的市场占有率。2.3 竞争分析产品特点：对于目前市面上有的一次性马桶垫，我们的产品更耐用，更洁净，更卫生。且方便携带。产品原料多样，款式多样，图案多样，能满足不同人群的需求。现有主要竞争者一次性马桶垫：该产品成本低廉，但使用不方便，同时过于低廉的价格容易让你怀疑它的可靠性和安全性。智能马桶坐垫：该产品使用方便，但其成本较高，且不适合个人使用，第一次使用要安装。2.4 项目SWOT分析优 势（Strengths）1.成本低。 2.工艺简单。 3.较市面同类产品更耐用。 4.更注重用户体验。 5.适用人群面广劣 势（Weaknesses）1.产品宣传力度不够。 2.生产。 3.市场上已有的一次性用品，需要打开市场。 机 遇(Opportunities)1.市场未完全开发。 2.旅游业发展。 3.对卫生的要求很高。 4.公共卫生有待提高。威 胁（Threats）1.廉价的一次性用品。 2公共场所蹲坑的普及。 3易被复制。 4传统的节约观念。3.0 营销策略3.1产品特征产品或服务种类功能特色宜家马桶垫解决如厕时对卫生的要求问题简洁卫生，较耐用，舒适畅游马桶垫解决旅行途中对厕所的卫生要求简洁卫生。方便携带产品三产品四3.2产品定价产品或服务名称单位单位成本同类产品市场零售单价产品定价宜家马桶垫个10 1027.99畅游马桶垫个81022.9注1：产品单价一栏，如果一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，可按照产品均价计算；3.3 销售渠道 单位：元1.经营地址面积费用或成本（元/月）选择该地址的主要原因文理学院河西创业园35平方米200学校有扶持，租金便宜。地处学校，比较方便。2.销售渠道面向最终消费者 通过零售商 通过批发商 （打选择）选择该销售方式的原因通过市场分析来进行与商家的合作，将货物承包给商家出售能够很大一部分节省我们的人工费，而且就不需要另设贩卖点，省去了房屋租金。这样我们的团队在初期就可以集中精力开拓市场，分析一次性马桶盖的前景走向，从而做出更加直观准确的判断零售商通过批发商与主要批发/零售商合作方式提供商品，根据批发商的商品推销数量来进行批发价格定价提供商品，在中小型超市设立零售点提供资金进行促销活动3.4宣传推广推广方式主要内容推广费用广告媒体寒暑假期间，在旅行杂志上登出我们的产品；冬季，在广播中进行宣传3000会展推广在超市入口处及人流密集处进行全年推广，展出我们的样品海报，设置好推广价格，价格浮动在23元之间500公关活动在广场，社区等地进行健康讲座，呼吁健康，关心如厕安全，宣传一次性马桶的优点3000网络推广全年推广，制作相关推广视频，在视频网站发布同时在微信,QQ，微博上进行宣传。临近节假日要加大宣传力度。微信推送，关注送好礼.0促销活动在超市进行促销，由超市提供人员，每次活动赞助经费2000数据库营销一年进行一次消费者需求数据调查统计，为期一周。调查人群主要为女性，准备一些产品模型赠送给被调查者推广问卷费用100；发放问卷人工费400；其他费用500总计费用：90004.0人员与组织结构4.1组织结构、总经理：刘锋市场部门：吕武斌，宋远志销售部门：裘雨雯宣传部门：盛佳瑜设计部门：干鸣鸿，刘锋4.2团队成员姓名年龄职务最高学历及专业主要工作经历优势专长请说明与经营项目相关的经验与专长刘锋19总经理美术，本科墙绘管理吕武斌20市场部经理科学教育，本科暑假工市场调研能力宋远志21市场部经理环境科学，本科无市场调研能力裘雨雯22销售部经理生物师范，本科外联交际能力盛佳瑜20宣传部经理工商管理，本科无宣传管理干鸣鸿22设计部经理生物师范，本科无产品设计4.3部门/岗位职责部门/岗位负责人职责 总经理刘锋调节团队，管理资金流向，调动团队运作，更新产品设计总经理助理干鸣鸿协助管理，收集市场运营情况，管理各部门关系_市场_部吕武斌结合宣传部门收集的情报，归纳总结，规划短期，长期的市场投放区域，分析哪一部分人群的购买力度较大，拉近产品与消费者心理距离_销售_部裘雨雯负责总体的营销活动，决定公司的营销策略和措施_宣传部盛佳瑜向外跑动，向外推销我们的产品，用方便和洁净来吸引消费者，拉动产品与消费者的物理距离，让更多人认识到一次性马桶的方便。5.0 财务分析报告5.1固定资产：生产经营所需设备、工具和办公家具 单位：元项 目原值月折旧率（）月折旧金额备 注生产工具和设备 办公家具10001/2441.7电子设备50001/24208.3交通工具30001/24125店铺厂房合 计9000-374备注折旧率标准参看根据2009-06-23颁布的企业所得税法实施条例；月折旧率=1/折旧年数/125.2 原材料/商品采购成本 （月）