南宁市良凤江水利工程管理所2018 年部门决算目录第一部分：南宁市良凤江水利工程管理所概况一、主要职能二、机构情况三、人员情况第二部分：南宁市良凤江水利工程管理所2018年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的 “三公 ”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：南宁市良凤江水利工程管理所 2018 年度部门决算情况说明一、 2018 年度收入支出决算总体情况。二、 2018 年度一般公共预算支出决算情况。三、 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、 2018 年度政府性基金支出决算情况。五、一般公共预算财政拨款安排的 “三公”经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分：名词解释第一部分：南宁市良凤江水利工程管理所概况一、主要职能南宁市良凤江水利工程管理所隶属南宁市水利局，是财政差额补助事业单位， 执行事业单位会计制度， 纳入 2018 年度部门决算填报的独立核算单位，属二级预算单位。主要职能是管理水库工程，对工程设施的维修与养护 ,大坝及渠道的运行与管护，防洪工作，防汛抗旱工作，农田灌溉 ,承担水资源开发利用及调度等相关具体工作。二、机构情况2017 年 6 月底经市人力资源和社会保障局审批，对我单位的岗位设置进行了重新核定，设置管理岗4 人，专业技术岗8 人，工勤技能岗9 人。内设办公室、财务组、档案室、工程技术组、罗村班组、那举派班组、良凤江班组、鹧鸪井班组。三、人员情况2018 年末人数41 人,其中：在编在职17 人，具体是管理人员 2 人；专业技术人员8 人（含在管理岗任职双肩挑1 人）；工勤人员8 人； 2018年退休2 人，退休人员病故1 人，年底实有退休人员20 人；临时聘用保安4 人。另抚养遗属2 人。第二部分：南宁市良凤江水利工程管理所2018 年度部门决算报表表一：收入支出决算总表单位：万元收入支出项目行金额项目行金额次次栏次1栏次2一、财政拨款收入1506.39一、一般公共服务支出280.00二、上级补助收入20.00二、外交支出290.00三、事业收入30.00三、国防支出300.00四、经营收入40.00四、公共安全支出310.00五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出320.00六、其他收入60.00六、科学技术支出330.007七、文化体育与传媒支出340.008八、社会保障和就业支出3534.369九、医疗卫生与计划生育支出3626.9010十、节能环保支出370.0011十一、城乡社区支出380.0012十二、农林水支出39402.4413十三、交通运输支出400.0014十四、资源勘探信息等支出410.0015十五、商业服务业等支出420.0016十六、金融支出430.0017十七、援助其他地区支出440.0018十八、国土海洋气象等支出450.0019十九、住房保障支出4616.0220二十、粮油物资储备支出470.0021二十一、其他支出480.002249本年收入合计23506.39本年支出合计50479.73用事业基金弥补收支差额240.00结余分配510.00年初结转和结余2550.54年末结转和结余5277.212653总计27556.94总计54556.94注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。表二：收入决算表单位：万元项目功能分本年收入合财政拨款收上级补助收事业收入经营收入附属单位上其他收入类科目科目名称计入入缴收入编码栏次1234567合计506.39506.390.000.000.000.000.00208社会保障和就业支出34.3634.360.000.000.000.000.0020805行政事业单位离退休34.3634.360.000.000.000.000.002080502事业单位离退休0.490.490.000.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.9224.920.000.000.000.000.002080599其他行政事业单位离退休支出8.968.960.000.000.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出26.9226.920.000.000.000.000.0021011行政事业单位医疗26.9226.920.000.000.000.000.002101102事业单位医疗8.728.720.000.000.000.000.002101103公务员医疗补助17.8717.870.000.000.000.000.002101199其他行政事业单位医疗支出0.330.330.000.000.000.000.00213农林水支出429.09429.090.000.000.000.000.0021303水利429.09429.090.000.000.000.000.002130306水利工程运行与维护354.20354.200.000.000.000.000.002130316农田水利74.8874.880.000.000.000.000.00221住房保障支出16.0216.020.000.000.000.000.0022102住房改革支出16.0216.020.000.000.000.000.002210201住房公积金16.0216.020.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。表三：支出决算表单位：万元项目功能分本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补类科目科目名称助支出编码栏次123456合计479.73230.38249.340.000.000.00208社会保障和就业支出34.3625.408.960.000.000.0020805行政事业单位离退休34.3625.408.960.000.000.002080502事业单位离退休0.490.490.000.000.000.002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.9224.920.000.000.000.002080599其他行政事业单位离退休支出8.960.008.960.000.000.00210医疗卫生与计划生育支出26.9026.900.000.000.000.0021011行政事业单位医疗26.9026.900.000.000.000.002101102事业单位医疗8.728.720.000.000.000.002101103公务员医疗补助17.8517.850.000.000.000.002101199其他行政事业单位医疗支出0.330.330.000.000.000.00213农林水支出402.44162.05240.380.000.000.0021303水利402.44162.05240.380.000.000.002130306水利工程运行与维护327.55162.05165.500.000.000.002130316农田水利74.880.0074.880.000.000.00221住房保障支出16.0216.020.000.000.000.0022102住房改革支出16.0216.020.000.000.000.002210201住房公积金16.0216.020.000.000.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出行行一般公共预算政府性基金项目金额项目合计预算财政拨次次财政