工程付款管理流程编号：版号：页码：第 2 页 共 5 页 复地（集团团）股份份有限公公司流程程手册文文件编号：FTT-CBB-LCC0011版本：1.0供应商管理理流程编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人供应商管理流程编号：FT-CB-LC001版号：1.0页码：第 0 页 共 8 页1 目标：规范工程供供方的管管理，客客观评价价供方的的履约能能力，为为采购过过程的有有效性和和效率提提供基础础保证。2 适用范围：复地集团房房地产开开发项目目供应商商管理工工作，供供应商主主要指工工程供方方。A（数量）Q（质量）C（成本）T（时效）R（风险）市场调查的的充分性性市场定位及及方案设设计等的的合理性性资料的准确确性各阶段费用用估算的的准确性性各部门工作作开展的的及时性性3 术语和定义义：3.1 供方：指提提供产品品或服务务的组织织或个人人。3.2 工程供方：指向复复地集团团提供直直接用于于项目建建设或维维护的材材料、设设备，施施工以及及服务的的组织或或个人。3.3 可试用工程程供方：指经资资质预审审合格，具具备向复复地集团团提供产产品或服服务的资资格，尚尚未提供供过产品品或首次次合作不不合格但但不严重重，有意意再次试试用的工工程供方方。3.4 合格工程供供方：指指与复地地合作过过，经公公司各部部门评价价为合格格的工程程供方。3.5 不合格工程程供方：经资质质预审或或各部门门评价（并并经主管管领导审审批）确确认为不不合格的的工程供供方。4 部门职责：4.1 区域审算合合约部或或集团成成本管理理中心 区域审算合约部与集团成本管理中心都具备对工程供方进行资质管理的权限，各自编制合格工程供方名录、可试用工程供方名录及不合格工程供方名录，但区域审算合约部的名录须经集团成本管理中心审核；当两者存在差异时，以集团成本管理中心为准。4.1.1 负责编制本本公司合合格工程程供方名名录、可可试用工工程供方方名录以以及不不合格工工程供方方名录，并并报送区区域工程程管理中中心；4.1.2 负责管理工工程供方方信息；4.1.3 负责组织工工程供方方资质评评审；4.1.4 负责组织工工程供方方的采购购过程评评估；4.1.5 负责评价工工程供方方对合同同经济要要点的履履行情况况；4.1.6 负责组织工工程供方方履约评评估；4.1.7 主管领导 这里主管领导分别指区域总经理、集团主管副总裁或总裁。负负责审批批工程供供方的评评价结果果。4.2 相关部门：4.2.1 区域工程管管理部、集集团工程程管理中中心、项项目部：负责评评价工程程供方对对合同技技术要点点及现场场配合的的履行情情况；4.2.2 区域设计管管理部，集集团产品品研发中中心、技技术管理理中心：负责评评价工程程供方对对合同中中涉及外外观效果果部分的的履行情情况；4.2.3 其他职能部部门：负负责向区区域审算算合约部部或集团团成本管管理中心心提供关关于供方方资质评评价的意意见及建建议。5 工作程序：活动步骤及说明明负责部门/负责人人输出1工程供方方信息管管理1.1 工程供方信信息管理理包括对对合格格工程供供方名录录、可可试用工工程供方方名录、不不合格工工程供方方名录、工工程供方方信息登登记表的的编制、更更新、发发布和存存档；1.2 集团成本管管理中心心负责编编制、更更新、发发布合合格工程程供方名名录、可可试用工工程供方方名录、不不合格工工程供方方名录；1.3 区域审算合合约部可可对上述述名录提提出更新新建议；1.4 区域审算合合约部或或集团成成本管理理中心在在获取新新供方信信息时均均应填写写工程程供方信信息登记记表；1.5 区域审算合合约部或或集团成成本管理理中心应应根据日日常资质质预审、评评估以及及工程供供方自身身信息变变更情况况，及时时更新各各工程供供方名录录。区域审算合合约部或或集团成成本管理理中心合格工程程供方名名录、可可试用工工程供方方名录、不不合格工工程供方方名录、工工程供方方信息登登记表2工程供方方资质评评审2.1 按照工程程供方资资质评审审作业指指引执执行。区域审算合合约部或或集团成成本管理理中心合格工程程供方名名录、可可试用工工程供方方名录、不不合格工工程供方方名录3工程供方方评估3.1 工程供方评评估包括括采购过过程评估估和履约约评估；3.2 采购过程评评估l 采购过程评评估应在在该次采采购合同同签署完完成后由由区域审审算合约约部或集集团成本本管理中中心进行行；l 评估的对象象为所有有参加该该次采购购的工程程供方；l 评估的内容容为工程程供方在在本次采采购过程程中的配配合情况况；l 评估的结果果形成采采购过程程工程供供方评估估表；3.3 履约评估l 在工程供方方履行完完合同中中除保修修部分内内容后，由由区域审审算合约约部或集集团成本本管理中中心组织织项目部部、工程程部门、设设计部门门根据各各自职责责对供方方进行评评价；l 评价各方须须填写工工程供方方履约评评估表，并并签字确确认。l 保修期满之之后，区区域客户户服务部部评价工工程供方方保修服服务及配配合质量量，交区区域审算算合约部部。3.2区域域审算合合约部或或集团成成本管理理中心3.2采采购过程程工程供供方评估估表3.3工工程供方方履约评评估表4工程供方方评估结结果4.1 所有工程供供方的评评估结果果都必须须经区域域审算合合约部或或集团成成本管理理中心主主管领导导审批通通过后方方可生效效；4.2 工程履约供供方评估估采用1100分制，合合格工程程供方须须全部满满足以下下条件，否否则为不不合格：l 平均得分为为60分以上上；l 无任何两个个以上部部门评价价低于550分。4.3 评价为“合合格”的的工程供供方处理理l 若该工程供供方原为为合格工工程供方方，则按按照其得得分给其其加分，得得分在660755之间加加1分，得得分在775885之间间加2分分，得分分在855955之间加加3分，得得分在9951100之间加加5分；l 若该工程供供方原为为可试用用工程供供方，则则可将其其加入合合格工程程供方名名录，并并给予11分的基基础分；l 合格工程供供方的积积分，作作为工程程采购中中定标的的依据之之一。4.4 评价为“不不合格”的的工程供供方处理理l 若工程供方方是第一一次被评评价为“不不合格”，平平均得分分在455600之间且且没有两两个以上上部门评评价低于于40分分，则将将其加入入或保留留在可可试用工工程供方方名录中中；l 若工程供方方不是第第一次被被评价为为“不合合格”或或平均得得分低于于45分或有有两个以以上部门门评价低低于400分，则则在经区区域审算算合约部部或集团团成本管管理中心心主管领领导审批批通过后后将其加加入到不不合格工工程供方方名录中中；l 若主管领导导审批未未通过，应应将该工工程供方方加入到到可试试用工程程供方名名录中中；l 每月区域审审算合约约部或集集团成本本管理中中心向其其他相关关部门通通报经更更新的不不合格工工程供方方名录，对对进入不不合格工工程供方方名录的的供方，在在进入后后的一年年内本区域各各项目部部不得再再次采用用；l 在工程供方方进入不不合格工工程供方方名录一一年后，区域审算合约部或集团成本管理中心可根据公司需要对其重新进行工程供方资质评审；l 上述信息如如有矛盾盾，以集集团成本本管理中中心发布布的为准准。区域审算合合约部或或集团成成本管理理中心合格工程程供方名名录、可可试用工工程供方方名录、不不合格工工程供方方名录5名录的更更新5.1 区域审算合合约部与与集团成成本管理理中心都都具备对对工程供供方进行行资质管管理的权权限；5.2 区域审算合合约部与与集团成成本管理理中心各各自编制制合格格工程供供方名录录、可可试用工工程供方方名录及及不合合格工程程供方名名录；5.3 区域审算合合约部的的名录须须经集团团成本管管理中心心审批，并并生效；5.4 集团成本管管理中心心的名录录由集团团总裁进进行审批批，并生生效；5.5 当两者存在在差异时时，以集集团成本本管理中中心为准准。5.3区域域审算合合约部5.4集团团成本管管理中心心合格工程程供方名名录、可可试用工工程供方方名录及及不合合格工程程供方名名录6 权限及标准准步骤权限及标准准5.3区域审算合合约部的的名录须须经集团团成本管管理中心心审批，并并生效。5.4集团成本管管理中心心的名录录由集团团总裁进进行审批批，并生生效。7 主要文档文档名称编制部门/人员主要内容接收部门/人员提交时限/频率工程供方信信息登记记表供方信息获获取部门门或人员员工程供方的的资质、业业绩、成成本管理理能力等等信息区域审算合合约部或或集团成成本管理理中心随时合格工程供供方名录录；可试用工程程供方名名录；不合格工程程供方名名录集团成本管管理中心心工程供方的的名单分分类区域审算合合约部或或集团成成本管理理中心每月更新一一次采购过程工工程供方方评估表表项目部、区区域工程程管理部部、集团团工程管管理中心心、区域域审算合合约部或或集团成成本管理理中心采购过程各各职能单单位对工工程供方方的评价价区域审算合合约部或或集团成成本管理理中心每次项目采采购完成成后一周周内8 主要附件8.1 工程供方方信息登登记表8.2 工程供方方资质评评审作业业指引8.3 可试用工工程供方方名录8.4 合格工程程供方名名录8.5 不合格工工程供方方名录8.6 采购过程程工程供供方评估估表8.7 工程供方方履约评评估表