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第一节 项目概况一、项目名称 :内蒙古大鸟鹅业有限责任公司 1000 万只/ 年肉鹅 养殖基地连片开发项目二、项目执行单位1、赤峰市敖汉旗扶贫开发领导小组办公室2、内蒙古大鸟鹅业有限责任公司三、项目责任人1、敖汉旗扶贫开发领导小组办公室主任:陈义文2、内蒙古大鸟鹅业有限责任公司法人代表:王立华四、项目建设内容 建设种鹅舍、育雏舍、育成舍、饲料库、供电工程、供热工程和 生活服务工程等,建筑面积 226150 平方米。购置肉鹅孵化器、出雏机、照蛋器、防疫设备、雏鹅、种鹅养殖 设备以及供热、供电设备等 383 台(套)。1、分两期建种鹅场 2 处,年种鹅存栏 30 万只;第一期( 2012 年), 建设 10 万只规模的种鹅场,地点在萨力巴 乡萨力巴村;第二期( 2013 年-2014 年), 建设 20 万只规模的种鹅场,其中: 在萨力巴乡萨力巴村扩建 10 万只;在四道湾镇六道湾村新建 10 万只 种鹅养殖场。2、建设孵化厂 1 处,年孵化能力 1100 万只,雏鹅成活率 95,年实际孵化成活雏鹅约 1000 万只。3、建设连片开发基地养殖小区 5 处,每处年 出栏肉鹅 30 万只以 上,五处养殖小区共计年出栏成鹅 150 万只; 发展养殖专业户 5000 户,共计年出栏成鹅 850 万只, 其中:年 饲养量 5000 只以上 养殖大 户 500 户,其余养殖户年饲养量为 2000 只。五、项目投资规模与资金筹措计划1、投资规模项目总投资 8680 万元,其中:固定资产投资 5898 万元,流动资 金 2782 万元。固定资产投资 5898 万元,其中:种鹅场投资万元,孵化厂投资 万元,连片开发基地养殖小区投资万元,其它工程费万元,基本预备 费万元,建设期银行贷款利息万元。2、资金筹措 全部投资中,申请扶贫开发“县为单位、整合资金、整村推进、 连片开发”资金 1200 万元, 敖汉旗政府整合资金 1200 万元,银行贷 款 3000 万元,企业自筹 1280 万元,农户自筹 2000 万元。3、扶贫资金用途 扶贫开发“县为单位、整合资金、整村推进、连片开发”资金主 要用于种鹅场建设 220 万元,孵化厂建设 730 万元,连片开发基地养 殖小区建设 250 万元。敖汉旗政府整合资金主要用于种鹅场建设 700 万元,连片开发基地养殖小区建设 500 万元。六、项目建设时间2011 年完成申请立项等前期工作;项目建设期 3 年,从 2012 年开工建设, 2014 年 12 月项目建设完 成, 2015 年 1 月项目通过验收。七、经济效益:建设 1000 万只/ 年肉鹅养殖基地连片开发项目,正常生产年份, 年销售收入为 52000 万元,项目总成本万元。本项目为农业项目,免各项税金,项目实现利润万元。投资利润 率,财务内部收益率,全部投资回收期年,贷款偿还期年。八、社会效益1、该项目的实施具有产业结构调整功能,不仅改变了传统的农 业经营模式,更重要的是促进了传统产业的升级。2、推进了社会主义新农村建设,加快了城乡一体化建设步伐。3、改变了农民 的生产、生活方式,促进农民增收,加快了农民 致富步伐。4、拓宽了就业门路,使农民不出村不离地,同样安置就业,解 决了农民就业难问题。5、拉动内需,带动产业链的延伸,培植了龙头企业。九、扶贫效益 项目建设单位与农户签订肉鹅养殖合同后,全程负责饲料供给、 技术指导、防疫服务。采取最低保护价的办法,市场价高于最低保护 价时,按市场价收购,当市场价低于最低保护价时,按最低保护价收 购,现金交易,以保证养殖户的利益,保护农民的养殖积极性。肉鹅 养殖基地采用“公司 +专业合作社 +农户”的经营模式,与农民建立起“互惠互利、风险共担”的利益共同体,各环节切实保护农民的利益, 减少农民的经营风险,让利于农,服务于农十、结论和建议:1 、本项目属于本地区劳动密集型、资源综合利用型产业,项目实施后可实现良好的经济效益、社会效益与生态效益。2、本项目的各项建设内容符合国家“建设社会主义新农村”的政策,符合国家扶贫政策要求,符合内蒙古自治区和赤峰市的中长期 发展规划精神。3、本项目属于劳动密集型产业化生产模式,项目建成后,将促 进敖汉旗的产业结构的调整, 为本地区城镇居民及广大农民提供更多 的就业机会,为安置劳动就业保障社会稳定起到显着作用。4、本项目的实施致力于实现人与自然、经济与社会可持续发展, 为建设社会主义新农村、构建和谐社会探索新路子。5、项目市场前景广阔,建设条件优越,建设规模选择合理,技 术先进成熟,资源人员充足可靠,防疫、服务体系完善,具备大规模 工厂化生产加工条件;通过分析,项目具有较好的经济效益、生态效 益和社会效益。因此,该项目的实施是可行的。主要经济技术指标一览表序号指标名称单位数量备注1总投资万元8680建设投资万元5898流动资金万元27822资金筹措万元8680建设单位和农户自筹万元3280银行贷款万元3000申请国家扶贫资金万元1200分3年地方配套资金万元1200分3年3建设期月362012年1月-2014年12月4劳动疋贝人5300工人及其它人员人5000管理人员人172新产品研发人员人158销售人员人:705项目运行期年126新增建筑面积m22261507购置设备台、套3838正常年份销售收入万元52000正常年份9销售税金及附加万元其中:增值税万元城建及教育附加税万元10总成本万元11所得税万元12净利润万元正常年份13全部投资回收期(税后)年静态(含建设期)14全部投资回收期(税前)年:动态(含建设期)15银行贷款偿还期年含建设期16行业基准收益率%1217财务净现值万元7363全部投资18财务内部收益率%全部投资19投资利润率%20投资利税率%21产值利润率%22盈亏平衡点%第二节 项目承办单位概况内蒙古大鸟鹅业有限责任公司成立于2010年2月,公司注册资金600万元,使用资产4200万元,是敖汉旗肉鹅产业的龙头企业。 公司 采取从种鹅饲养、鹅雏孵化、鹅雏供应、饲料供应、技术服务、防疫 灭病、肉鹅饲养,至価品鹅回收、屠宰、加工、销售为一体的全封闭 运作模式,详细掌握全旗肉鹅产业发展现状和发展方向,具有丰富的 项目管理经验,能够很好地组织项目的实施工作。公司下属四个种鹅厂,存栏种母鹅 3 万只、种公鹅 6000 只。有孵 化场一处,占地面积40亩,建筑面积3100 m2,有巷道式孵化器7台, 箱式孵化器 54 台,年孵化能力 500 万只。有屠宰厂一处,占地面积 44亩,建筑面积3400 m,有年屠宰肉鹅500万只生产线一条,速冻 库 120 吨,储藏库 860 吨。公司现有职工 116 人,其中技术人员 15 人,孵化厂工人 14 人,种鹅厂工人 43 人,屠宰厂工人 40 人,管理 人员 4 人。公司现有的设备和生产厂房以及辅助车间, 是原赤峰草原兴发集 团的旧厂房、旧设备。厂房已经多年失修,设备陈旧老化。赤峰市敖 汉旗政府决定在敖汉旗工业园区异地扩建年产 15 万吨饲料加工厂、 年屠宰肉鹅 1000 万只的屠宰厂、 年加工羽绒 2000 吨的加工厂和建设 熟食加工厂等。计划于 2012 年 6 月屠宰 厂交工使用, 2013 年 2 月孵 化厂和饲料厂同时交付使用。公司计划利用三年时间在上海、南京等 10 个大中城市建鹅产品 直销处,完善产品销售网络。第二章 项目区基本情况一、地理位置及区域范围 敖汉旗位于赤峰市东南部,地处科尔沁沙地南缘和燕山山脉向松辽平原过渡地带,地理坐标为北纬41 42 -43 02,东经11930 120 53。东临通辽市奈曼旗,西与辽宁省建平县接壤,南 与辽宁省朝阳市、北票市毗邻,北与赤峰市松山区、翁牛特旗隔老哈 河相望。全境东西约112km,南北长176km,总面积8300平方公里。二、气候条件敖汉旗属于干旱半干旱大陆性季风气候, 四季分明, 太阳辐射强烈,日照丰富,气温日差较大。冬季漫长而寒冷,春季回暖快,夏季 短而酷热,秋季气温骤降。雨热同季,有效积温高。年降水量310460mm之间,由南向北递减,降水相对集中,空间分布不均,年际变 化率大,相对变率在17沧23%之间。蒸发量2000-2600mm日照时数 为2750-3020h,日照百分率为66%-69%之间。年平均风速:2.3m/s ; 年平均气温:7.3 C; 10C积温:26003200C;无霜期:130145 天;最大冻土层厚度 :1.9m 。三、水文地质敖汉旗境内有教来河、孟克河、老哈河、蚌河和老虎山河五条大 的河流,有 11 座中型水库,水质良好,地下水资源相对丰富。全旗 地貌类型多样,由浅山、丘陵、沙坨及河川平原等地貌单元组成。地 势由西南向东北倾斜,海拔高度在 350m至800m之间。南部为石质浅 山丘陵区,总面积在 426 万亩,占全旗总面积的 34%,是叫来河的发 源地。中部为黄土丘陵地区, 总面积为 426 万亩,占总土地面积的 34%, 地形起伏和缓, 丘顶浑圆, 大部分地区以黄土覆盖的丘陵、 台地为主, 为第四季风积沉淀物, 成土母质为黄土, 以粉沙粒为主, 通透性较好, 富含碳酸钙。北部为沙质坨甸区,总面积为 393 万亩,占全旗总面积 的 32%。主要地貌类型有沙丘、甸子以及少数剥蚀残山,沿老哈河两 岸有冲击-湖积平原。四、饲草料资源敖汉旗总土地面积 8300 平方公里,耕地面积为 255 万亩,占总 土地面积的 %,其中,水浇地面积 73 万亩,常年粮食产量在 5 亿公 斤以上。林业用地面积为万亩,占总土地面积的 %。牧业用地 300 万 亩, 占总土地面积的 %,包括人工草地 152 万亩,改良草场保存面积 6 万亩,围栏草场保有面积 12 万亩,配套草库伦面积万亩,人工种植 饲用灌木面积万亩。饲草料资源丰富。五、经济社会状况敖汉旗辖 15 个乡镇(苏木), 2 个办事处, 223 个行政村。总人 口万人, 其中农牧业人口万人, 农业劳动力万人。 敖汉旗属以农为主, 农牧结合经济类型区,农牧业经济是全旗的基础,全旗总土地面积 8300 平方公里,耕地面积为 255 万亩,常年粮食产量在 5 亿公斤以上, 牧业用地 300 万亩, 其中人工草地 152 万亩。近年来全旗工业经济取 得快速发展。 2010 年末,地区生产总值完成亿元, 财政收入完成亿元, 农民人均纯收入达到 4746元, 全旗经济社会发展步入了快速发展的轨 道。敖汉旗电力供应充裕,电网接在东北电网赤峰地区首端,全旗现 有 66 千伏送电线路 403.4 千米,变电站 12 座,总量 66280 千伏安, 10 千伏配电线路 3003.9 千米,配电变压器 2513 台,总容量 116868 千伏安; 敖汉旗交通便利, 货运畅通, 地处环渤海经济圈, 距京、津、
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