持续改善控制程序 oninalImprovent Coto cdre. 目的：鼓励公司全体员工参与,提高工作效率及公司所有体系的运营(涉及时间安排、交付价格)改善和创新管理措施;持续改善及公司所有体系运营的有效性,提高产品质量,以减少成本,减少挥霍为目的。2. 范畴:合用于我司与公司所有体系运营有关活动的持续改善,涉及:内/外审改善需求、管理评审改善需求、员工/各部门改善需求、数据分析改善需求、顾客建议、8D、CPA。 3. 定义:持续改善:是对于那些已表白处在稳定状态,具有可接受的能力和性能过程,所做的改善。4. 权责:. .品质系统管理部:负责内外审和管理评审的改善需求（具体见体系审核控制程序管 理评审控制程序） . 4.2. 销售部:负责顾客建议需求：（具体见服务控制程序）. 43. 提案部门:负责提案改善的申请; . .4. 提案部门科级主管：负责提案改善申请的审核及预期效益核算; . 4.5. 提案部门理级主管：负责提案改善申请的核准、提案奖金的鉴定、提案执行部门鉴定及提 案改善实行效果的确认;. 4.6. 执行部门:负责提案实行及原则化,根据文献与资料控制程序进行登入; . 4. I:负责提案改善反复性的鉴定、编号记录、奖励金额确认记录、节省金额,00RMB 效益核算及改善存档； . 48. IE 主管:负责提案改善节省金额0,000RMB 成果奖励的审核； . 4.9.中心级主管:负责提案改善节省金额50,00M 成果奖励的核准； .10. 人力资源部:负责提案改善成果的奖励。 流程图：.工作内容及规定.1维持性的质量改善活动有:6.1.1 进料、制程、客诉 D 的 APA 改善活动,依纠正避免控制程序执行;61. 内、外审后的CA 改善活动,依体系审核控制程序执行;6.1 数据分析之后的改善活动, 依记录技术控制程序执行；61.管理评审改善需求, 依管理评审控制程序执行;6.突破性的质量改善活动以 6 siga、QC、持续改善等方式进行;6.2.1 实行持续改善的基本原则:.11在公司的整个组织中应贯彻实行持续改善的思想体系;6.21. 持续改善必须延伸到应最优先考虑的特殊特性的产品特性上；6.21.3成本要素或价格、环安卫管理体系体现是持续改善体系的重要因素之一;6.2.1.4 持续改善是对于那些已表白处在稳定状态,具有可接受的能力和性能过程,所做的改善； 对于能力和性能不可接受的过程所做的改善，是纠正措施,而不是持续改善6.2. 持续改善项目:.1 也许导致持续改善的项目举例如下:6.2.2.返工、返修或报废；6.2.2.1.2人力和物资的挥霍；622.13不良质量成本;.2.2.1.4过长生产周期和生产节拍;.22.1.5工装模具精度、可靠性及寿命;.2.26设备运用率;6.2.加工过程中过大的变差;6.2.2.1.8工装、设备等修理时间;6.2.9设备安装、模具更换及机器调节时间;6.21.10單批过程能力低于1;.2.1過多的搬运和贮存量过多、过少;.2.12顧客不满意,如:抱怨、修理、退货、耽误出货、交货局限性、顾客工厂的关切事项、 保证期等;.2.1.13產品难以装配或安装;.1.14 程平均值未集中于目的值(双侧公差)； .2.2.15 界测量系统能力;6.11 增值使用空间场地。62.3 持续改善项目的来源:.23.部门筹划提出的项目;6.2.3 员工合理化建议提出的项目;6.2.3 管理评审提出的项目;.23.4 质量审核提出的项目;6.23.5 顾客提出的项目;6.2.3. 公司最高管理层提出的项目。62. 不受理项目6.2.1. 非提案范畴:如薪资福利、部门间抱怨、宿舍、饭堂等与工作无直接有关之问题。 6.2.42. 无具体改善措施：如只填写问题点，没有实行方案和对策,只规定别人(单位)改善之建议。62.4.3.没有进行效益评估之提案:填写问题点，有实行方案和对策，但没有进行效益评估之提案。62.4.4 反复提案:已有其她人针对同一问题点提出相似之提案者,或已列入品管圈及 6sma 等改善活动范畴的项目。6.2.5.持续改善技术的采用。 62.1.根据具体状况，实行持续改善时，可合适采用持续改善技术和措施,例如：2.1.1. 控制图(计量型、计数型)；62 P、D、C、A 循环法或 8D 措施；6.2.1.设备总效率;2.4.价值分析；6.2.1.5.防错法;62.1.6.动作/人机工程分析；6.2.1.7.基精拟定(竞争标杆)。6.2.6持续改善筹划和实行:6.26.1各部门应拟定质量和生产率及其他方面的改善需要,每年在编制绩效指标一览表时应考虑并制定目的实行,具体可参照记录技术控制程序；6. 各部门根据绩效指标,纳入部门工作筹划;6.2.6. I将对提案进行周记录，并按月进行审核； 6.2.6.4.各部门依筹划提出持续改善,提案人需填写持续改善建议征询表,并按其执行; 2.6.提案具体环节(如5流程图): 6.2.5.1.申请人提出改善后，需将个人信息、提案名称、产品信息等栏位填写清晰，现行做 法要描述清晰,并附带现行可改善的图片资料;措施方案栏中,填写具体的措施方案,OK 后交 由部门科级主管审核。 6.2.6.2.提案部门科级主管审核并核算预期改善效益（投资金额及预期效益分析要具体计算,需写清每个数据的来源),O 后交由部门部级主管。 6.6.5.提案部门部级主管鉴定提案奖金、提案执行部门并核准,若为本部门执行之提案, 需填写估计实行日期及估计完毕日期,O 后交由 E 处。6.6.I 进行提案反复性鉴定,若 NG 则返还提案部门,若 OK 则进行编号并判断与否为提 案部门执行，若是则进行提案奖励确认及记录,若否则送至执行部门进行鉴定。 6.2.5.5.执行部门鉴定提案可行性,K 后填写估计实行日期及估计完毕日期,交由 IE 进行 记录并确认提案奖金;若 NG 则返还IE 进行存档。6.2.656.E 记录完毕后(将提案内容、估计实行日期、估计完毕日期、提案实行部门等信息 更新至共享盘,便于后续追踪提案完毕进度),将提案送至执行部门进行方案实行及原则化，并 参照 5.511 进行提案奖励。 6.2.6.5.7.提案执行完毕并原则化后(附上改善后图片及其他佐证资料,佐证资料为部级主管 签核档）根据文献与资料控制程序进行登入,OK 后由执行部门部级主管进行效果确认并核 准。6.2.6.若提案节省金额50,000RMB,由执行部门部级主管核准后返还I 进行结案并存档 (E 将对改善效果进行抽查确认)。6.6.5.9.若提案节省金额5,0RM,执行部门部级主管核准后,E 进行实际节省金额核 算,由提案部门中心级主管核准，若 G 则返还I 重新进行核算确认,若核算后实际节省金额50，000RMB 则参照 .5. 进行实行，若K则IE进行结案资料及结案奖金记录并存档。 6.2.5.10.E 将对每月各部门提案达标状况及提案内容进行汇总,并绘制柏拉图进行提案类别分类整顿,同步将有奖励之提案扫描档放至共享盘进行共享。.26.5.1.IE 将每月对记录的提案改善奖励金额进行汇总,更新至共享盘，人资根据IE更新 在共享盘的数据进行奖励。27持续改善筹划实行状况检查:持续改善筹划实行状况由各主管于月 BC 会议上报告作为公司管理评审的输入之一。 62.项目成果和奖励:6.2.81.每月月底I将记录出全公司提案数量最多的前三名员工予以“改善王”的称号,并申 请奖金进行鼓励:例:如当月员工提案最多10 件5 人、 件1 人、 件1人,则5 人并列第一名,提案9 件的为第6 名,当月改善王为10 件人；如当月员工提案最多10 件人、 件2 人、 件1人,则2 人并列第一名,2 人并列第二名,当月改善王为1件 人,9 件2 人;如当月员工提案最多10 件1 人、9 件人、 件3 人,则第一名1人,第二名 人,3人并列第三,当月改善王为0 件1人,9 件1人，8件 人。6.2.8.2.提案部门鉴定提案为创新提案或平行展开之提案，若为创新提案予以创新奖金，若为平行展开之提案则直接交付执行。6.28.根据部门提案状况及执行完毕状况评比“优秀提案部门”奖及“优秀执行部门”奖。.2.8.3.“优秀提案部门”奖 根据每月 IE 记录的各部门提案达到数据，评比“优秀提案部门”奖,申请流动锦旗进行鼓励;.2.8.3.2.“优秀执行部门”奖根据每月 IE记录的各部门结案达到数据，评比 “优秀执行部 门”奖,申请流动锦旗进行鼓励;6.2.8.4效益核算。6.2.8.4.1.有形效益(效益计算统一单位：元/年)6.2.4.1.1有形经济效益为可用金额计算的列举三项如下:A.质量业务预估年订单量 (改善前单PC 成本-改善后单 PC 成本)= 每年节省金额B.效率业务预估年订单量工资率单 PC节省工时每年节省金额C.用料率业务预估年订单量(改善前单价改善前用料量-改善后单价改善后用料量) 每年节省金额 6.2.41.2每年改善费用由实行部门记录制定:.2.8.4.1.2.1.材料单价：以采购单位提供资料为准 6.2.41.2.2工资率:以每人12元/小时为计数 62.84.2.不良数退回数：依品质部提供资料为准. 628.1.4.生产数、报废数:依生产单位提供数据为准.6.28.2.无形效益无法用金额计算列举七项如下： 6.2.8.41质量级别提高6.2.8.4.22交期缩短 6.2.423.制度改善 628.4.2.4.公司形象提高624.2.员工素质提高 .6.环境卫生改善 6.8.427.安全性提高.有关文献 71文献与资料控制程序 7.2.记录技术控制程序 7.体系审核控制程序 74. 管理评审控制程序 . 服务控制程序76纠正避免控制程序.应用表单： 8.1.持续改善建议征询表 8.2.绩效指标一览表9.附件KB1050KB-005-1附件一:提案改善奖金计算原则： 提案“改善王”每人可获得 80MB 的奖金。. “优秀提案部门”部门可获得“优秀提案部门”流动锦旗。 C. “优秀执行部门”部门可获得“优秀执行部门”流动锦旗。 D 创新提案奖金的评比原则:奖项类别年节省金额