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不合格品控制细则编制:审核:批准:重庆立鼎风电公司质量部 1.特定目标1.1 确保不符合质量要求的产品得到有效识别和有效控制,防止 非预期的使用和交付。1.2 明确不合格品的控制处置,有关职能部门职责和权限。1.3 规范处理不合格品的标示,数据分析,隔离原则。1.4 确定不合格评审,补救方案的相关职能部门。1.5 规定不合格品经纠正后产品的复验,验证,原始记录,防止 再次发生的具体措施,以及监督执行部门。1.6 保证产品质量预期效果,后期的课追溯性。2. 适用范围2.1海装850kw机组机架,2mw机组机架以及以后各新型号的机 组机架。2.2 海装风电的所有配套件和工装件。2.3 本公司实施生产过程中的一系列工艺流程,如。材料复验, 下料,铆焊,无损检测,去应力回火,机加工,喷丸,涂装,产品保 护,吊装,运输等。3. 引用文件gb/t9001-xx/iso9001: xx质量管理体系要求海装公司:质量 管理文件汇编(第一版)机架监控大纲;h82-2.0mw风力发点 机组技术条件;海质xx24号关于加强机架机组质量控制的通知。 立鼎公司:质量手册(第二版)不合格品控制;程序文件(第二版)不合格品控制,改进、纠正措施和预防措施控制程序;作业文 件(第二版)产品质量检查责任和考核办法,检验规程,原材 料验收标准。4. 海装风电机组机架生产质量控制节点。4.1 一般质量控制。a. 钢板进厂复验。外形尺寸、平面度、锈蚀、表面裂纹、夹层, 无损检测等。b. 零件下料后的首件。外形尺寸、平面度、对角线尺寸、下料造 成的母材缺陷。c. 坡口,坡口尺寸、坡口角度、坡口面、割纹、方向、全检。d. 整体机架油漆前外观质量,打磨光洁、倒棱、焊疤、异物等。4.2 重要质量控制内容a. 原材料进厂复验。钢板、焊丝、油漆等。试板和试样的无损检 测, x 射线、超声波、机械性能、力学性能、化学成分等。b. 前几家装配组合后,形状尺寸,位置尺寸,对角线尺寸,预留 尺寸等,后机架装配组合同前机架一样。c.前机架焊接完工后,焊接 变形检查,焊缝外观检查,焊缝尺寸检查,母材表面检查,超声波探 伤和磁粉探伤。后机架同前机架一样。d.前后机架退火后,变形量能否满足机架加工的各部位的尺寸要求。局部热矫正;满足加工要求,外观平直。e. 机架在机加工过程中巡检、抽检、完工检验;形位公差、各部 分尺寸、粗糙度、各孔大小,各孔系位置尺寸、深度尺寸、螺纹底孔 尺寸、螺纹孔精度。f.喷完、涂装和完工质量控制,关重螺纹、机架 面的保护。涂装表面清洁度,表面粗糙度、以及某种特俗要求。底漆、 中间漆、面漆的涂膜厚度的测量。g.成品入库、出厂运输、装车检查、 监控。 5 质量控制检查工具手段5.1 检查工具。钢卷尺、钢尺、直尺,角尺、线锤、游标卡尺、 角度尺、焊缝检验尺、专用角度样板、螺纹量柱、高度尺、深度尺、 百分表、千分尺、超声波探伤仪、磁粉探伤仪、漆膜厚度仪等。5.2 手段及检验方法目测(vt)工具检查、无损检测;ut、mt5.3公司需外委的检查 射线探伤(rt)、化学成分、力学性能、机械性能。6. 不合格品报告表格内容 6.1 不合格情况 文字尽可能描述详细、清楚,必要时课附图描述。此项由检验员 对不合格品情况填写(包括表格上方内容:产品型号、名称、不合格 品数量、发现时间、发现单位等)。检验员对所作的文字描述,不合 格情况图形等的正确性,可重复性负责。6.2不合格程度分为一般不合格和严重不合格。a.直接一想到产 品质量、功能、性能等技术指标的不合格项为严重不合格。b.不影响产品、功能的不合格项为一般不合格。6.3 检验员判定为不合格品的零件产品报质检部,对该产品隔离 防置,准确无误记录存档,贴上醒目的不合格品标示,严禁流转。报 废品立即送入报废库封存,专人管理。6.4 由质检部组织技术部、生产部对不合格品进行评审。从不合 格品发现时计算,24 小时内作出评审结论(返工、返修、报废、另 作他用)依据评审结论,技术部48 小时内作出书面整改措施和质量 要求,送达生产部参加评审人员需共同在评审人处签名,批准人由总 工程师签名确认。严重不合格品的处理,需经公司总经理批准后实施。6.5 不合格品的处理情况结果,实施完工后,由生产部填写并签 名。生产部对不合格品,依据技术部书面措施和要求,组织实施度对 不合格品的修正、修改。时间由生产部根据生产情况统筹自行安排。6.6 复检结论由质检员复检后,如实填写检查各项结果,并对其 负责。6.7 不合格报告表格、记录文件由质检部负责保管存档、以备追 溯。7. 为防止再次发生不合格品,针对不合格品纠正和有效防御,必 须填写纠正和预防措施处理单,由质检部协同有关部门填写,质检部 管理存档。7.1 提出部门:质检部 问题的事实描述、原因分析,根据评审不合格品的结论由质检部 在所标注栏目中记录。7.2 纠正预防措施方案由技术部确定。7.3 公司生产副总应适时召集质量例会,质检部报告当前质量情 况进行有效性验证与评论,质检部记录,保存备查。7.4 管理者代表意见,由公司副总签署。8. 原材料、焊丝入厂检验后判定为不合格品时决不能流转到生产 部门,应立即通知供销部门负责联系供货厂家,退货处理。8.1 顾客反馈质量信息,供销部应及时协调,及时通知质检部、 技术部、生产部,并作出相应响应。9. 其他9.1 此细则由质量部拟定。9.2以上文字语言与gb/t9001-xx/iso: xx,和本公司质量手册、程 序文件、作业文件相悖的以国标和公司文件为准。9.3本细则实施时间为:附件1:不合格品报告附件2:纠正 预防措施处理单立鼎风电公司质量部第二篇:不合格品控制程序不合格品控制程序一、目的为使不合格品在生产加工过程中有效被识别和控制,避免非预期 的使用或交付,特订此程序。二、范围从进货、生产加工、交付后所产生的不合格均适用。三、术语与定义不合格。末满足要求。四、职责4.1 质量部:负责对生产所需原料不合格品处理进行检查和确认;4.2 负责对不合格品(项)的识别与标识,并通知和跟踪相关部 门对不合格品(项)进行处理;负责对经处理过的不合格品(项)进 行再检验。4.3 负责对生产加工不合格品,在库不合格品及顾客退货验证为 不合格品进行隔离标识和处理;五、作业内容5.1 来料检验不合格时的处理5.1.1 检验人员依据产品检验指导书对来料进行检验,发现不合 格时,立即进行标识和隔离;并通知采购部和质量部人员;必要时, 由本公司质量部派人进行确认,或采取其他方法进行确认,如拍照片, 传真测试记录等;经确认为不合格品时,原则上由采购部安排退货处 理;5.1.2 为不影响正常生产运行或因其他需要,若需特采或采取其 他措施对不合格原料进行处理时,则由采购部申请,由质量部填写不 合格品评审单,交相关部门评审,由质量部经理判定;如评审决议 方案为特采时,须报总经理批准后,方可特采使用;5.1.3 质量部人员应复印和保留外包方质量部门的不合格检验记 录,并填写进料检验月报表,跟踪不合格品的处理结果。5.2 生产过程检验不合格时的处理产品进行标识和隔离,并组织对不合格品进行处理;5.2.2 公司质量部对采购的原辅材料和成品进行抽样检查发现不 合格时,由质量部开立纠正及预防措施处理单,要求生产外包方 进行整改;本公司质量部应每月对发出和收回的纠正及预防措施处 理单进行汇总和确认。5.3 成品在交付或使用后发现不合格时的处理5.3.1 产品在交付后,发现不合格时,由公司质量部调查产生不 合格的原因,并将相关信息反馈至公司和生产部,若确属生产原因, 应满足顾客要求退货、换货或其它处理;若不属于生产生产责任,应 合理给顾客一个圆满的答复或采取其它的协商办法;5.3.2 由本公司质量部对不合格品处理形成的记录进行保留。5.4 不合格品的纠正与预防依照纠正及预防措施控制程序执 行。5.5 不合格品的处理方式:5.5.1 返工。对于返工后能达到规定要求的不合格品,处理后的 不合格品由质量部按检验标准重新检验。5.5.2 分选。由公司组织或供方负责分选,检验员对分选后的材 料进行检验;检验合格作为合格材料使用,不合格品退货处理。5.5.3 退货。对于不能接收的材料,由本公司采购部及供应方质 量部负责人确认、批准,通知采购作退货处理。5.5.4 报废。对于以上几种方式不能处理的不合格品,由生产部 或质检员申请,经质量部和技术部确认,报总经理批准,最后由安排 做报废处理。第三篇:不合格品控制程序不合格品控制程序 对已发生的不合格品、缺陷产品进行控制,防止非预期使用或出 公司。1 范围本程序规定了不合格品、缺陷产品的判断、标识、记录、评审和 处置等要求,适应于采购、生产过程及交付后发现不合格品的控制。 2 名词解释2.1 不合格品。不满足要求的产品。可能发生在采购产品、过程 中间产品和最终产品中。2.2 缺陷品。未满足预期或规定用途要求的产品。2.3 返工。对不合格品采取措施,使其满足规定的要求。2.4 返修。对不合格品采取的措施,通过修理或再加工等措施, 虽然不符合原规定要求,但能使其满足预期使用要求。2.5 回用品。对虽不符合原则规定要求,但能满足使用要求,经 返修后利用或直接利用的不合格品。3 职责3.1 质检部门负责不合格品归口管理,公司和车间两级专检人员 (班长)负责不合格品的判断、标识、记录、报告,并参与评审。3.2 不合格品发生部门或责任部门负责不合格品的初步评审,按 最终评审结果处置,制订并实施相应纠正预防措施。3.3 技术部门负责缺陷品、回用品(包括返修品,下同)的最终 评审,必要时报工程师审批。3.4 质检部门负责抽查和收集不合格品信息,监督纠正实施情况和效果,并按有关规定进行奖惩和处理。4 程序 4.1 判断与标识在产品形成过程中,操作者、专检人员、技术人员发现不符合标 准(包括产品标准、图纸、工艺文件等)或虽然符合产品标准但无法 使用的原材料、外协外购件、零部件、半成品、成品,由专检人员(操 作者、技术人员发现的通知专检人员)确认,按以下规定清点数量并 加以标识:a)不合格品(含缺陷品)属本单位责任的,由本单位负责,及时清理滞留在本单位的及已流入下道工序单位的不合格品数量;对于提供给顾客的不合格品,需以书面(电子邮件)形式报质检部门。b) 属上道工序单位责任的:1)由发现工序单位清理本单位所存的不合格品数量;2)由上道工序单位清理其所存(含已入库存栈)不合格品数量。c)查清不合格品数量后,由专检人员(班长)按检验标识程序规定进行标识,并在指定区域隔离存放。4.2 记录4.2.1 专检人员(班长)对确认的不合格品应做好检验记录。4.2.2 对加工、传递过程及成品试验发生、发现的不合格品,应在 2 小时内开具不合格品通知单。4.2.3 生产过程中发现的不合格品,能够返修利用的,应及时通 知操作者返工,对能返工合格的可予以记录,按月汇报质检部门,出 现异常情况时,应立即报技术部门解决。确认并开具不合格单。4.3 评审及不合格单的发放4.3.1 由所在的单位主管、班组长、检验人员进行初步评审,确 定质量问题的性质,并做出处理(返工、回用、返修、废品)判定:a)返工品、返修品和回用品。属发现单位责任的,开两份不合 格单,发现单位一份,质检组一份;属上道工序责任的,开三份不合 格单,发现单位一份,责任单位一份,质检组一份;b)废品。属发现单位责任的,开二
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