流程说明流程名称：小型机、安全设备配置变更流程（编号：IT01.01.01）流程环节编号流程环节内容描述关键输入关键输出表单记录1.硬件和网络工程师接到小型机及安全设备变更申请配置变更申请2.硬件和网络工程师对变更申请进行初步审核和技术确认。经过确认后提交主管副处长审批，否则通知申请方不予受理，并说明原因。3.主管副处长对变更申请进行审批4.经过审批后硬件和网络工程师主持实施配置变更5.变更结束后对变更的结果进行验证变更验证结果6.配置变更情况记录小型机、安全设备配置变更记录表关键控制环节：流程环节2（变更申请的技术审核）；流程环节5（变更后的验证）流程名称：小型机用户上线业务流程（编号：IT01.01.02）流程环节编号流程环节内容描述关键输入关键输出表单记录1.小型机用户提出上线需求上线申请小型机用户上线2.分管副处长审批上线需求3.经过审批后，硬件和网络工程师实施上线操作实施报告4.通知上线申请部门开通上线开通通知5.向上级领导抄送小型机上线开通报告关键控制环节：流程环节2、3（小型机上线审批与实施）流程名称：划分盘阵上线流程（编号：IT01.01.03）流程环节编号流程环节内容描述关键输入关键输出表单记录1.使用部门提出盘阵存储申请盘阵划分申请盘阵划分申请表2.硬件和网络工程师与需求方讨论存储划分方案3.主管副处长审批划分方案4.硬件和网络工程师实施存储划分盘阵划分实施报告5.通知需求方盘阵划分完毕可以使用使用通知6.向主管副处长抄报盘阵划分情况报告关键控制环节:流程环节2、3（方案讨论、制定、审批）流程名称：小型机、网络、安全设备故障处理流程（编号：IT01.01.04）流程环节编号流程环节内容描述关键输入关键输出表单记录1.硬件和网络工程师接到故障报告后填写故障报告记录故障登记故障处理登记表2.检查判断故障原因类型3.在判断非硬件故障的情况下，远程分析故障原因4.尝试远程解决故障问题5.对于硬件故障，判断故障部位及产生原因6.在硬件和网络工程师需要协助时分管处长及时提供支持协助7.确定硬件故障原因后，由硬件厂商完成硬件的维护更换工作8.对远程尝试未能解决的问题进行现场分析9.更换硬件后硬件和网络工程师负责编写硬件维护更换报告硬件维护更换报告10.现场处理解决非硬件问题引起的故障问题11.填写故障处理记录故障处理等故障处理登记表关键控制环节：流程环节2（对故障原因的分析）