轿车踏板总成生产建设工程可 行 性 研 究 报 告咨询目录第一章 总论81.1 工程名称、工程性质及建设单位81.2 可行性研究报告编制单位81.3 可行性研究报告编制依据81.4 工程背景91.5 工程建设内容和目标91.6 可行性研究的范围及主要内容101.7 总投资及资金来源101.8 主要数据及技术经济指标111.9 建设的实施期限和完成期121.10 可行性研究的主要结论12第二章 工程提出的背景及投资的必要性142.1 企业根本情况142.1.1 公司简介142.1.2 工程产品介绍152.1.3 工程产品专利情况162.2 工程提出的背景162.2.1 汽车行业背景162.2.2 汽车零部件行业背景172.2.3 国家产业政策182.2.4 公司产品销售预测192.3 工程投资的必要性19第三章 市场分析203.1 目标市场需求分析203.1.1 目标市场203.1.2 市场需求分析203.2 产品定位和竞争策略213.2.1 产品特征分析213.2.2 技术开展趋势213.2.3 产品技术定位213.3 目标客户选择与产品销量预测223.3.1 目标客户选定223.3.2 产品销量预测23第四章 工程拟建规模与建设条件244.1 拟建规模244.2 原料及外购件供给244.3 能源供给24第五章 工程设计方案255.1 建设指导思想255.1.1 总的指导原那么255.1.2 工程建设目标255.2 工程组成、分工及工作制度265.3 生产技术方案265.3.1 主要工艺设计原那么265.3.2 建设工程主要内容及措施265.3.3 工艺流程275.3.4 设备及投资305.3.5 生产定员315.4 总图运输及仓库315.4.1 设计依据325.4.2 概述325.4.3 总平面布置325.4.4 竖向设计325.4.5 总图主要经济指标325.4.6 运输和仓库335.5 土建工程335.6 公用设施工程345.6.1 给排水工程345.6.2 通风空调工程355.6.3 动力工程365.6.4 电气工程37第六章 环境保护426.1 设计范围及设计标准426.2 设计原那么426.3 环境影响因素426.4 环境保护措施及效果426.5 环保机构及人员43第七章 职业平安及工业卫生447.1 设计依据447.2 设计原那么447.3 职业平安447.4 工业卫生45第八章 消防468.1 设计依据及执行的标准468.2 设计原那么和范围468.3 主要消防措施468.3.1 总图消防设计468.3.2 建筑消防设计468.3.3 结构防火设计478.3.4 给排水消防设计478.3.5 电气消防设计478.3.6 消防管理47第九章 节能与合理用能499.1 设计标准和节能标准499.2 主要设计原那么499.3 节能与合理用能499.4 用能情况50第十章 人力资源51人员招聘51员工培训51薪酬体系及绩效考核52第十一章 工程实施方案54第十二章 经济分析5512.1 投资估算及资金筹措5512.1.1 建设投资估算5512.1.2 流动资金估算5512.1.3 总投资5512.1.4 工程实施进度5512.1.5 资金筹措5612.2 财务评价5612.2.1 销售收入5612.2.2 销售税金5612.2.3 产品本钱5612.2.4 利润及分配5812.2.5 贷款归还测算5812.2.6 工程投资现金流量分析5812.2.7 资本金财务现金流量分析5812.2.8 财务生存能力分析5812.2.9 资产负债分析5912.2.10 投资效益指标5912.2.11 不确定性分析5912.3 评价结论61第十三章 风险分析6313.1 技术风险分析6313.2 市场风险分析6313.3 资金风险分析63第一章 总论1.1 工程名称、工程性质及建设单位l 工程名称：汽车配件技术轿车踏板总成生产建设工程l 工程性质：改扩建工程l 建设单位l 工程拟建地点：1.2 可行性研究报告编制单位1.3 可行性研究报告编制依据1咨询技术与建设单位签订的技术咨询合同。2提供的本工程用地界限图、地形图、现状图、规划设计要点。3提供的市政设施条件资料。4汽车配件技术提供的企业现状资料。5国家现行有关工程设计标准和标准，当地政府相关要求。6中国汽车产业相关政策法规和国家“十二五规划相关政策。7中国汽车产业相关统计数据和行业分析报告。1.4 工程背景中国汽车连续4年保持全球产销量第一，确立了全球第一汽车大国的地位，国内汽车市场规模的快速扩大，为汽车零部件企业提供了巨大的市场需求和成长空间。但是，国内汽车零部件企业的开展过分依赖于快速增长的市场需求和低廉的要素本钱投入，缺乏关键技术、高端人才、品牌等核心竞争要素，汽车零部件行业整体水平是滞后于整车开展的。?国民经济和社会开展第十二个五年规划纲要?提出中国工业要“提高产业核心竞争力，汽车行业“要实现关键零部件技术自主化，企业应“加快应用新技术、新材料、新工艺，增强新产品开发能力，提高产品技术含量和附加值，加快产品升级换代。国家十二五规划为汽车零部件行业的开展指明了方向。本工程产品轿车踏板总成是由制动踏板、离合踏板、油门踏板和踏板安装支架组装而成，该产品影响到轿车驾驶的平安性、操控稳定性和车辆能耗等，是乘用车底盘系统的关键零部件之一。用工程塑料等效替代金属从而实现产品的轻量化和模块化是该类产品的技术开展方向之一。在本工程产品方面，汽车配件技术拥有自主知识产权和多项专利。公司产品目前已与上汽和通用五菱等轿车主机厂配套供货。根据汽车配件技术产品销售预测，到2021年，公司踏板总成产品的销量将由目前的45万套增加到182.5万套，其中包括：现已投产产品37.5万套、开发中产品115万套和预计新争取车型的产品销量30万套。本工程即为满足公司产品的未来新增销售需求而建。1.5 工程建设内容和目标建筑工程：本工程生产占用厂房面积2000平方米，将利用现有厂房。公用工程：本工程需要空压机及空气净化设备一套、循环冷却水装置一套、厂房内水电气布线和配管工程。工艺设备：新增生产设备30台套台，包括10条踏板总成装配线和15台踏板塑料零件成型机等。装备产能：新增产能145万台套，其中包括自动档整体式踏板总成54万台套、手动挡整体式踏板总成36万台套、分体式离合踏板总成20万台套和分体式制动踏板总成35万台套。建设目标：建成国内一流的踏板总成生产和研发基地，使公司成为国内领先、国际上有竞争力的塑料踏板类产品的集成供给商。1.6 可行性研究的范围及主要内容1可行性研究的范围根据中机十院与建设单位签订的工程咨询合同要求，本可行性研究工作的范围为工程所涉及的全部工程建设范围。2可行性研究的主要内容本报告主要内容包括：工程提出的背景及投资的必要性、企业根本情况、市场需求预测及拟建规模、生产协作及能源供给、工程设计方案、环境保护、职业平安及工业卫生、消防、节能与合理用能、人力资源、工程实施方案、经济分析和风险分析等。1.7 总投资及资金来源本工程总投资5929万元，资金来源为企业自筹，详见表1-1。表1-1 工程总投资序号工程投资万元比例一、建设总投资4107100.00%其中：工艺设备376091.55%公用工程781.90%预备费2696.55%二、铺底流动资金1822三、工程总投资59291.8 主要数据及技术经济指标本工程主要数据及技术经济指标详见表1-2。表1-2 主要数据及技术经济指标序号工程单位数据备注一主要数据1年产量万套1452年销售收入万元147563工艺设备总数台/套304工作人员总数人1535厂区占地面积m26本工程建筑面积20007年耗电量万kwh2708年耗水量t73009工程总投资万元6180其中：建设总投资万元4107铺底流动资金万元182210年利润总额万元305611年利税总额万元4132二主要技术经济指标1投资利润率%2投资利税率%3销售利润率%4销售利税率%5投入产出比%6投资回收期年1.9 建设的实施期限和完成期 本工程从2021年开始建设，2021年完工，建设期3年。本工程边建设边生产，从2021年开始即有局部设备投产，2021完全达产。工程总进度详见表1-2。表1-2 工程总进度工程2021年2021年2021年2021年2021年建设准备和厂房改造设备订购和安装装置投产销售达产率15.6%32.4%62.8%100.0%1.10 可行性研究的主要结论1工程产品符合国家产业政策和行业开展方向“十二五期间将是我国汽车行业由大向强转变的关键时段，急需培育出一批有核心技术能力的国内零部件企业。本工程产品是轿车塑料踏板总成，产品具有轻量化、集成化、运动间隙小、便于植入电子自控模块等优点；该产品的应用，可以降低车辆能耗，并使车辆操控更加平安和方便。在该产品领域，汽车配件技术目前是国内为数不多的可以与国外公司在技术和市场相抗衡的企业，尤其是在工程塑料替代金属的同步开发技术方面，外资企业仍然占据市场主导地位。因此，本工程的建设直接影响着此类轿车零部件产品的国内企业的技术水平和市场地位；本工程产品符合国家汽车产业政策和汽车零部件行业的开展方向。2工程符合企业自身的开展战略要求汽车配件技术在轿车塑料踏板产品方面的设计能力、新材料开发能力和产品技术水平方面，已得到国内的众多客户的认可，从已获得的新车型开发工程来看，预计未来五年内的产品销量将有两倍以上的增长，公司急需增加新的生产设备。因此，该工程的实施是企业自身开展的迫切要求。3工程产品具有可靠的技术保障汽车配件技术具有很强的技术创新能力和产品开发能力，形成了新材料应用研究、产品设计和试验验证、产品功能系统评价、制造技术优化和过程持续改良等一套完整的新技术和新产品开发路线。本工程产品是公司的核心产品之一，具有