乡镇财政预算执行情况报告及财政预算草案一、20年财政预算执行情况一年来，在镇党委的正确领导和镇人大的依法监督下，我镇财政工作围绕开展大局，科学履职，统筹安排，致力于稳定增长、推动开展、保障民生，较好地完成了年度收支预算。一预算执行情况：财政总收入72025.8万元，具体分类如下：1、税收总收入68066万元，同比增长28.8%。2、上级补助收入3540.8万元，主要是上级补助我镇各类根底设施工程资金和事业专项经费。3、我镇自筹资金收入419万元。财政总支出72025.8万元，具体分类如下：1、全额上解税收收入68066万元。2、行政事业费373万元，完成预算任务的98.9%，有效压缩行政办公经费。3、文教计生事业费622万元，完成预算任务的145.7 %。其中教育投入320万元，计生302万元。4、农村环境卫生保洁经费支出268万元。5、“三农工作投入378万元。其中新型社区建设镇级投入115万元，农林水事业费181万元，村级公益建设一事一议奖补资金82万元。6、社会保障投入136万元。其中低保支出56万元，农村新型医保80万元。7、公共平安保障经费228.8万元。其中综治经费投入118.6万元，武装工作经费8.2万元，平安生产经费102万元。8、保障村级运转经费338万元。其中村干部工资补贴等 176万元，行政办公经费补助162万元。9、对口帮扶援建支出40万元。10、公共根底设施建设投入491万元。11、党建经费投入106万元，包含人大政协专项经费20万元。12、上级专项资金支出979万元。总的来看， 20年我镇税收增长较快，财政运行状况良好，实现收支平衡，较好完成镇人大四届三次会议通过的预算。二主要工作成效：1、着力稳定收入，较好发挥资金效益。坚持把完成财政收支预算作为首要任务，加强全镇经济运行分析，不定期走访企业，研究各行各业税收变化趋势，增强组织收入预见性和主动性，充分挖掘增收潜力，全年财税收入较大幅度增长。坚持厉行节约，严格控制一般性支出，较好地发挥镇级财政资金效益。2、科学统筹资金，保障重点工程建设。镇区面貌焕然一新，完成公园500万元的景观改造工程及绿化建设，投资800万元的镇文体中心完成主体建筑工程；投资613.6万元的伍鸿路绿化亮化工程已完成，北环路、莲邱路和墩洪路路灯架设完成投入使用，祥鸿大道和莲邱路路面辅设根本完工，东洪路已完成公开招投标；完成480.6万元的伍堡溪清淤、下游溪中涵埋设、溪岸两侧环境绿化整治和路灯亮化工程；全年投入环境卫生保洁经费268万元，伍堡村和洪厝村通过新型社区验收；第二中心幼儿园教学楼和石狮五中综合楼已完工投入使用。3、优化支出结构，提高民生保障水平。提高新型农村合作医疗筹资水平和参合率，全年参合对象27821名，参合率99.43%，镇财政年补助资金80万元；继续推进新型农村保障工作，20年全镇参保对象20456名，参保率96.6%；为全镇低保对象发放保障金额209万元，实现应保尽保；进一步加大计生投入，全年补助生育关心和“五大工程214.8万元。村级公益事业逐步实现“政府补助、农民参与、社会支持的格局，全年共有5个村获得“一事一议财政奖补资金82万元；投入33.2万元为全镇7000多户农民购置社会治安家庭财产保险，及时兑现各种惠农补贴。4、厉行勤俭节约，提高资金运行效率。不断强化预算约束力，坚决执行上级要求，厉行勤俭节约，严控“三公经费报支审核和各种消耗性、福利性支出，标准资金支出制度。严格镇村两级工程建设资金管理，加强对村级“三资管理，加大对村级财务的审核与监督力度，减少集体资产的流失。定期进行预算执行分析，为推动全镇各项事业开展提供资金保障。二、20年财政预算草案20年我们将认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神和习总书记系列重要讲话精神，围绕全镇开展大局，积极筹措资金，提升保障水平，优化使用效益，推进全镇各项事业开展。一预算收支 财政总收入方案完成82880万元，增长15%。其中税收收入 76000万元，增长12 %。财政总支出为82880万元。具体分类如下：1、全额上解税收收入76000万元。2、行政事业费支出360万元，与去年相比减少4%。3、文教计生事业费710万元。其中教育经费380万元，计生330万元含生育关心资金48万。4、农村环境卫生保洁专项经费445万元。5、农村建设资金350万元，主要用于新型社区建设、村级公益建设一事一议奖补。6、社会保障投入210万元,用于扩大低保面、残疾人安居补助、农村医保等。7、公共平安专项经费233万元。其中综治经费130万元，武装工作经费10万元，平安生产费用93万元。8、保障村级运转经费342万元。9、公共根底设施建设投入870万元。10、党建经费投入110万元，包含人大政协专项经费20万元。11、上级专项资金支出3250万元。二201财政工作重点：1、确保财政收支平衡。科学统筹，提高财政资金的使用效益，强化财政预算的约束力。抓好工程评审、采购管理、强农惠农资金落实等工作。努力筹措资金，为确保完成各项建设任务提供资金保证。加强国有资产动态管理，确保国有资产保值增值。2、加快根底设施投入。推动建设集商业、居住、休闲、娱乐为一体的小型城市综合体，拓展壮大中心镇区规模。拓宽改造墩洪路和通港路，启动北环路和沿海大通道段景观绿化工程。做好共富路段拓宽工程和推进东洪路建设，逐步完善镇区路网。启动邱下小学配套设施、东明小学综合楼和中心幼儿园、福民小学扩建工程，谋划建设第三中心幼儿园。推进石结构及危险房屋改造，抓好住宅集中安置示范点建设，稳固环境卫生日常保洁成果。3、切实保障民生支出。全面推行农村医保、社会养老保险，增加社会福利救济支出，进一步完善社会保障体系。盘活农村集体建设用地，进一步壮大村财实力。投入专项资金组织农民开展技能培训，千方百计增加群众收入。积极争取上级一事一议奖补资金，促进村级公益事业建设投入多元化。加大综治和平安生产经费投入，继续为农户投保家庭财产保险。量力而行承当税费改革后农村教育、村级班子运转、优抚抚恤、低保扩面等方面的资金缺口。4、提高资金管理效益。坚持厉行勤俭节约，严格控制“三公经费等一般性支出，继续压缩行政办公经费，坚决制止各种铺张浪费。改良工作作风，努力打造一支高素质的财政干部队伍，提高村级财务人员业务素质。提升村财代理效劳中心工作，加强对村级财务的指导监督。强化村级“三资监管，发挥集体资源最大效益，增加村财收入。