工艺改进管理流程工艺改进管理流程说明序号节点责任人相关说明相关文件或记录1工艺评审工艺评审开展工乙评审活动，收集工乙设计落实情况，分析工艺设计成果和不 足工艺评审程序2发布评审意见人员根据工艺评审结果，汇总工艺不足 之处，并发布评审意见工艺评审意见书3提交改制订工艺改进申请书，及时填工艺改进申请书进申请报后上交工艺师4会签工艺师收到工艺评审人员提交的工艺改 进申请书后，于1个工作日内会 签；对未通过者，重新进行评审工艺改进会签程序5工艺改进工艺人员根据工艺师签署的审批意见，制订工艺改进方案，及时进行工艺 改进工艺改进方案6试产作业生产人员接到工艺改进方案后，按照试产作业规范，在规定日期内进行试产作业试产作业规范7工艺核准工艺人员对试产作业形成的样品进行核准， 填写工艺核准确认书并上交工艺核准确认书8下发改进通知通过工艺核准后，下发改进通知 单，实施量产，并进行跟踪记录工艺改进通知单