危险源识别和风险评价管理制度 1目标为了规范危险源辨识、风险评价和风险控制活动，明确辨识和评定危险源的职责、方法、范围、步骤、控制标准、回顾、连续改善，和建档监控，确保各类风险能够得到有效的控制，特制订本制度。2适用范围适合用于企业各部门全部活动、产品、服务过程及工作环境中能够控制和必需施加影响的危险源辨识、风险评价和风险控制的策划和更新工作。3职责生产技术处是企业危险源辨识风险评价和控制的主管部门，负责指导危险源的管理和控制；负责监督检验危险源控制方法的落实、考评，并根据要求将重大危险源向安监部门和相关部门立案。各部门是危险源辨识、风险评价和控制的责任部门，负责实施危险源辨识、风险评价、控制方法；负责对主要危险源和危险源的管理和控制。危险源辨识、作业风险评定结果向生产技术处报备。生产技术处负责组织机械、电气、工艺、安全、消防等方面的专业技术人员进行风险评价、控制工作。总经理同意“主要危险源清单”。4术语和定义危险源：可能造成人身伤害和 或 健康损害的根源、状态或行为，或其组合。风险评价：对危险源造成的风险进行评定、对现有控制方法的充足性加以考虑和对风险是否可接收给予确定的过程。危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特征的过程。健康损害：可确定的、由工作活动和 或 工作相关情况引发或加重的身体或精神的不良状态。5工作程序1危险源辨识1危险源的分类1物理性危险源溜滑或不平坦的场地；高空作业；高空物体坠落；作业空间不足；未考虑人的原因 比如工作场所设计未考虑人因 ；手工搬运；反复性工作；陷阱、缠绕、烧伤和其它因设备产生的危险源；在旅行时或作为行人，不论是在道路上还是在生产经营场所或位置的运输危险源 和运输工具的速度和外部特征和道路环境相关联 ；火灾和爆炸 和易燃物质的数量和性质相关联 ；可造成伤害的能源，如电、噪音、振动等 和所包括的能源的数量大小相关联 ；能快速释放并对身体造成伤害的储存能量 和能量的数量大小相关联 ；能造成上肢失调的频繁反复性任务 和任务的连续时间向关联 ；能造成体温过低或热应激的不适热环境；造组员工身体伤害的暴力 和施害的性质相关联 ；非电离辐射 如光、磁、无线电波等 。2化学性危险源，因以下情况而危害健康或安全的物质：吸入烟雾、有害气体或尘粒；身体接触或被身体完全吸收的有害物质；过期食品或影响安全健康的食品；物料的储存所带来的危害。3生物性危险源受细菌或病毒污染的食品；处理皮革可能吸入的病毒、过敏源。4社会心理危险源1、侥幸、冒险、麻痹2、精神状态不良3、工作量过分4、烦躁、5、恐吓等6、其它由工作场所外部原因引发的心理危险源。辨识依据a)国家、省和当地政府的相关职业健康、安全方面的法律、法规；b)依据相关行业标准、企业标准及企业相关规章制度、安全操作规程；辨识方法采取现场观察、查询相关资料、面谈、集中讨论进行危险源辨识辨识过程对职员进行危险源辨识培训;全体职员应参加危险源的识别，成立对应的危险源辨识工作小组：风险评价前，由生产技术处牵头组成风险评价小组，负责风险评价工作，小组组员由机械、电气、工艺、安全、消防等方面的专业技术人员和企业工会责任人组成，并报管理者代表审批。划分作业活动划分作业活动时应符合职员作业习惯和客观现实，将其看作一个有始有终的独立小系统。划分的方法有：-按生产步骤阶段名称划分-按作业任务名称划分；-按工艺装置控制名称划分；-按作业区域名称划分；-按劳动组合名称划分。a)依据各自的实际情况确定工艺 活动 ，并画出工艺 活动 简画，确定每一工艺相对独立的工序 活动 ；b)围绕相对独立的工序 活动 包含进入工作场所的承包方人员和访问者的活动 中对应设备，细分对应的活动，并针对这些活动分正常、异常、紧急三种情况,从人、机、物、料、环五个方面去进行辨识，辩识各项活动 设备设施 存在的带能量的物质、使用到的有害物质,能量释放可能对人产生的伤害类型等；c)填写危险源调查和风险评价表，报企业生产技术处审核立案。风险评价评价方法经过定量的评价方法分析危险源造成危险事件发生的可能性和后果，确定危险的大小。定量评价关键采取LEC评价法。LEC评价法关键是以和系统危险性相关的三种原因指标值之积来评价系统人员伤亡危险的大小。三个原因是：L发生事故的可能性大小E人体暴露于危险环境的频繁程度C发生事故可能造成的后果评价公式：D=L*E*C注：D危险性分值a)L将L值最小定为，最大定为10，在10之间定出若干个中间值，以下表：可能性(概率值)事故发生的可能性必定出现10相当可能 本企业每十二个月数次出现 6可能，但不常常本企业曾出现过3完全意外，极少可能 企业未发生过，听说过这种事情，管理状态欠佳 1很不可能，能够设想 企业未发生过，听说过这种事情，管理情况很好 极不可能 极少听说过这种事情 实际上不可能b)E将E值最小定为，最大定为10，在10之间定出若干个中间值，以下表：暴露于潜在危险环境的频率； 和危险源接触的频率 分数连续暴露 连续接触 10天天数次暴露 天天数次接触 6每七天数次暴露3每个月数次暴露 每个月数次接触 2每十二个月几次暴露 每十二个月几次接触 1很罕见地暴露 很罕见地接触c)C把需要救护的轻微伤害要求为1，把造成多人死亡的可能性值要求为100，其它情况值为1100之间，以下表：危险程度 可能后果 分数重大伤亡事故(伤亡3人以上)；财产损失300万元以上；100伤亡事故(伤亡1-2人)；财产损失100万300万；40永久的全残，有严重功效障碍；急性中毒；财产损失50万100万；15重伤，长久接触引发慢性中毒；财产损失1万50万；7轻伤，有轻微功效障碍；轻度毒害；财产损失1千1万；3轻微伤害，未组成轻伤；财产损失1000元以下。1d)D危险性分值。依据经验和企业的实际情况，总分在20分以下是被认为低危险的，总分在320分以上是高危险分值，应立刻改进；总分在160320分之间，属一个必需立刻采取方法进行整改的高度危险；总分在70160分之间，有显著的危险性，需要立即整改。危险等级的划分是凭经验判定，难免带有不足，不能认为是普遍适用的，应用时需要依据实际情况给予修正。危险等级划分以下表所表示：分值危险程度风险等级320极其危险，不可能继续作业160320高度危险，要立刻整改70160显著危险,需要整改2070通常危险，需要注意确定危险源等级结合企业的实际情况，对企业范围内的危险源进行确定和评价。把D160的风险要求为一级风险，把70D160的风险要求为二级风险，把D70的风险要求为三级风险。把一级风险要求为企业的主要风险 主要危险源 ，二级风险要求为各部门的主要风险。一级风险 主要风险 将是企业和下属单位制订职业健康安全目标、指标和管理方案的主要参考依据。三级风险要求为通常风险，为可承受风险。评价过程各部门成立评价小组，评价小组在企业指导下依据本部门填写的危险源辨识和风险评价表，进行评价。评价出主要危险源，填写危险源辨识和风险评价表和主要危险源记录表，报企业生产技术处审核立案，由主管安全环境副总经理审批后下发至各部门。通常风险由企业生产技术处审核后下发至相关部门，相关部门制订控制方法。风险的控制风险控制方法的策划针对不一样等级的风险制订对应的风险控制手段，对超出可承受的风险制订有效的方法或方案。评价等级风险等级控制手段主要风险主要风险目标管理、运行控制、应急准备和响应可承受风险通常风险运行控制安全培训、监督检验各部门负责本部门的风险控制，其路径有运行控制，应急准备和响应，目标、指标、管理方案。对须用目标、指标、管理方案加以控制的主要风险，对主要风险应制订应急反应方法。风险控制策划首先应考虑消除的标准，其次考虑转移、降低、和监控，最终用个体防护手段。控制标准单成一条职业健康安全风险的控制针对主要风险，可采取制订目标、指标的方法，经过实施管理方案和运行控制程序实施控制管理。对职业健康安全风险发生可采取削减和预防的方法，限制风险的范围和时间，按以下次序进行风险控制：消除；替代；工程控制方法；标志、警告和 或 管理控制方法；个体防护装备。对选定的控制和削减方法实施前应进行评价，和其具有的资源条件，技术能力和人员情况相适应，确定其实施的可能性和可行性。危险源的回顾和连续改善生产技术处对危险源的评价方法进行必须的修订，并立即传达成各部门。各部门应依据生产工艺的调整或变更情况，每十二个月管理评审前,进行一次危险源的重新识别和风险评价和控制策划，对已不存在的危险源剔除，对新产生的危险源进行补充。当职业健康安全法律法规及其它要求发生改变，和因为业务发展、工艺更新、原材料替换、相关方的要求等方面的影响，造成危险源出现较大改变时，各部门应立即重新识别、评审、评价和之相关的危险源。生产技术处负责企业主要危险源的更新。危险源的登记建档和立案各部门对所识其余危险源立即登记建档。各部门识其余危险源必需在生产技术处立案。各部门重新回顾、识其余危险源，要立即报生产技术处立案。6危险源的监控和管理危险源管理责任分工：主要度危险源由各部门上报控制方法，生产技术处审核，通常危险源由各部门依据实际情况确定控制方法。各部门对所辖范围内的危险源负有直接管理责任。各部门要对危险源进行控制，纳入日常安全检验和系统检验。按要求落实责任班组或责任人。检验频次每个月不少于一次。生产技术处对危险源的控制管理情况实施监督检验。危险源的管理主要危险源的所在部门，对主要危险源全部要有完善的安全技术控制防范方法和组织方法 包含对人员的培训和指导，提供安全的设备，对工作人员的水平、工作时间、职责确实定，和对外部协议工的管理 。在主要危险源现场设置显著的安全警示标志和危险源点警示牌，警示标志要显著，没有污损，其内容包含名称、地点、责任人员、潜在事故类型、控制方法等。部门对危险源要定时检验，对查出的隐患，要根据职责分工，立刻落实整改并立即将整改结果统计存档。对查出的隐患或临时无法整改的项目，要以书面形式，对口上报企业主管职能部门，各主管职能部门接到汇报后，要立刻组织进行危险评定并将落实整改意见报企业主管领导，同时报生产技术处。7考评危险源的管理实施分级把关，职员把关保班组，班组把关保工段，工段把关保部门，部门把关保企业。凡查出管理责任分解不到位，检验不认真，隐患整改不落实，或未建立管理档案，不按时反馈检验结果的要纳入企业月度考评。8.统计和文件危险源辨识和风险评定控制清单危险源检验统计